pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

A
B
C
D
E
F
G
H
Zadania służące realizacji celu
Właściciel ryzyka
ROCZNY PLAN PRACY POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU NA 2016 ROK
1
2
3
CELE, ZADANIA I MIERNIKI
4
5
Mierniki określające stopień realizacji celu
6
Lp.
Cel strategiczny (CS)
Cel priorytetowy (CP)
Nazwa komórki
organizacyjnej realizującej
cel
Cel operacyjny służący
realizacji celu
strategicznego
Nazwa miernika
7
1.
8
Planowana
wartość do
osiągnięcia
% zrealizowanych spotkań
z administracją zespoloną.
ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI
NADZORU I POLEPSZENIE
KOORDYNACJI PRACY
ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
(CS)
BIURO WOJEWODY
Usprawnienie koordynacji
pracy administracji
zespolonej.
WYDZIAŁ KONTROLI
Weryfikacja prawidłowej
realizacji zadań przez
organy administracji
zespolonej w
województwie, skuteczne
realizowanie zadań
zleconych z zakresu
administracji rządowej
przez jednostki
administracji
samorządowej oraz
prawidłowe prowadzenie
repertoriów i pobieranie
wynagrodzenia przez
tłumaczy przysięgłych w
zakresie właściwości
oddziału kontroli.
Organizacja spotkań z administracją
zespoloną.
Dyrektor Biura.
100%
(16 spotkań)
9
10
11
12
13
14
15
2.
16
17
USPRAWNIENIE SYSTEMÓW
ZARZĄDZANIA (SYSTEM
ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
KONTROLA ZARZĄDCZA, SENTE,
EZD)
(CS)
% realizacji planów
kontroli.
100%
Opracowanie i wdrożenie zmian do
dokumentacji systemowej
Aktualizacja dokumentacji
systemowej (miernik
logiczny TAK/NIE).
BIURO KADR I
ORGANIZACJI
Optymalizacja Systemu
Zarządzania Jakością dostosowanie do wymagań
normy ISO 9001:2015
zgodnie z systemem
kontroli zarządczej
Przeprowadzanie kontroli w organach Dyrektor Wydziału.
administracji zespolonej oraz
jednostkach podległych lub
nadzorowanych przez te organy, w
służbach niezespolonych, organach
samorządu terytorialnego oraz
prowadzenie kontroli tłumaczy
przysięgłych zgodnie z planem
działalności kontrolnej Wydziału
Kontroli.
TAK
Kierownik Oddziału
Organizacyjnego i
Kontroli Zarządczej.
(CS)
A
B
C
BIURO BUDŻETOWOKSIĘGOWE
18
D
Obsługa zgłoszeń w
systemie REDMINE.
E
Ilość zarejestrowanych i
zrealizowanych zgłoszeń
(status zamknięte).
F
500
G
H
Wspomaganie komórek
organizacyjnych w zakresie obsługi
systemów EZD i SENTE.
Dyrektor Wydziału.
Zidentyfikowanie spraw, które mogą
być załatwiane elektronicznie.
Przygotowanie dokumentacji
(aktualizacja kart usług). Instalacja
usługi na platformie ePUAP.
Kierownik Oddziału
Organizacyjnego i
Kontroli Zarządczej.
Nadzór nad systemami
teleinformatycznymi w PUW
Administrator
Bepieczeństwa
Informacji
19
3.
20
Ilość nowych e-usług
wdrożnych przez urząd.
ZWIĘKSZENIE ILOŚCI USŁUG NA
PLATFORMIE E-PUAP
(CS)
BIURO KADR I
ORGANIZACJI
Zwiększenie możliwości
załatwiania spraw drogą
elektroniczną.
≥3
21
4.
22
DOSKONALENIE POLITYKI
BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW
TELEINFORMATYCZNYCH
(CS)
Poprawa poziomu
ZESPÓŁ DS. OCHRONY
bezpieczeństwa ochrony
INFORMACJI NIEJAWNYCH
informacji w Urzędzie
% zbiorów zgłoszonych do
GIODO.
100%
% realizacji zaleceń po
przeprowadzonych
audytach/kontrolach
100%
25
Ilość zakupionego sprzętu
informatycznego
≥ 40 sztuk
26
Stopień zrealizowanych
napraw komputerowych do
ogółu złożonych wniosków
o naprawę
5.
Serwis i zakup sprzętu, w tym
weryfikacja zapotrzebowań
zgłoszonych przez wydziały (badanie
rynku przygotowanie dokumentacji do
przetargu)
≥ 90%
27
BIURO KADR I
ORGANIZACJI
Poprawa poziomu
bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz
ochrony informacji w
Urzędzie
% wymienionego starego
sprzetu (sprzed 1.01.2009)
do ogółu posiadanego
sprzętu komputerowego
(sprzęt komputerowy monitor, drukarka,
jednostka centralna).
5%,
nie mniej niż 30
szt.
28
% zrealizowanych napraw
serwerów/sieci
strukturalnej do ogółu
stwierdzonych
uszkodzeń/awarii
29
30
31
32
6.
USPRAWNIENIE NADZORU
WOJEWODY NAD PLACÓWKAMI
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W
ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ I EFEKTYWNOŚCI
POLITYKI PRORODZINNEJ (CS)
Zapewnienie prawidłowej
realizacji 3-letnich
programów wsparcia
rodziny oraz programów
wsparcia rodziny oraz
programów rozwoju pieczy
zastępczej
Sprawdzenie realizacji 3letnich programów
wsparcia rodziny oraz
programów rozwoju pieczy
zastępczej
Administrowanie serwerami i siecią
strukturalną PUW
100%
10 programów
Analiza programów i sprawozdań z
Dyrektor Wydziału.
realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej w
odniesieniu do programów 3-letnich.
Występowanie o bieżące informacje
do j.s.t.
6.
USPRAWNIENIE NADZORU
WOJEWODY NAD PLACÓWKAMI
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W
ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY
ZASTĘPCZEJ I EFEKTYWNOŚCI
POLITYKI PRORODZINNEJ (CS)
A
B
C
WYDZIAŁ POLITYKI
SPOŁECZNEJ
33
34
35
D
Zapewnienie właściwej
realizacji zadań przez
jednostki instytujonalnej
pieczy zastępczej
Zwiększenie nadzoru nad
placówkami pomocy
społecznej (środowiskowe
domy samopomocy) w
celu osiągnięcia
wymaganych przepisami
standardów
E
Kontrola realizacji zadań z
zakresu systemu pieczy
zastępczej wykonywanych
przez jednostki
organizacyjne systemu
pieczy zastępczej
F
G
Kontrola placóek opiekuńczowychowawczych
H
Dyrektor Wydziału.
11 kontroli w
placówkach
opiekuńczowychowawczych
Liczba środowiskowych
domów samopomocy
wymagających
standaryzacji w 2016 r.
Kontrola środowiskowych domów
Dyrektor Wydziału.
samopomocy, analiza programów i
planów działania środowiskowych
domach samopomocy oraz wsparcie
finansowe działań standaryzacyjnych
5
36
7.
37
38
39
DOSKONALENIE NARZĘDZI
SPRZYJAJĄCYCH SPRAWNEJ I
TERMINOWEJ OBSŁUDZE
KLIENTA (CS)
% rozpatrzonych odwołań
od orzeczeń miejskich/
powiatowych zespołów ds.
orzekania o
niepełnosprawności.
Orzekanie o
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DO
niepełnosprawności i
SPRAW ORZEKANIA O
stopniu
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
niepełnosprawności
80%
% realizacji planu kontroli.
100%
Wydawanie orzeczeń o
niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności.
prowadzenie nadzoru i wykonywanie
funkcji kontrolnych nad orzekaniem o
niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności poprzez kontrolę
orzeczeń o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności
Przewodnicząca
Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw
Orzekania o
Niepełnosprawności.
Przewodnicząca
Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw
Orzekania o
Niepełnosprawności,
kierownik zespołu
kontrolnego
40
Ustalanie odszkodowań za
szkody powstałe wskutek
ustanowienia
ograniczonego sposobu
korzystania z
nieruchomości położonych
w województwie
pomorskim, w związku z
budową gazociagu DN700
relacji Szczecin-Gdańsk.
41
Liczba zakończonych
postępowań
odszkodowawczych
(wydanych decyzji i
postanowień kończących
postępowanie w I
instancji).
150
Prowadzenie postępowań
Kierownik Oddziału
administracyjnych w sprawie
Odszkodowań za
ustalenia odszkodowania za szkody Nieruchomości.
powstałe wskutek ustanowienia
ograniczonego sposobu korzystania z
nieruchomości położonych w
wojewóztwie pomorskim, w związku z
budową gazociągu DN700 relacji
Szczecin-Gdańsk
42
43
Liczba zakończonych
spraw dotyczących
realizacji prawa do
rekompensaty.
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
I SKARBU PAŃSTWA
Rozpatrywanie wniosków
dotyczących zobowiązań
Skarbu Państwa wobec
osób ubiegających się o
potwierdzenie prawa do
rekompensaty.
200
Zakończenie prowadzonych spraw z
zakresu realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi
granicami RP poprzez wydanie
decyzji, sporządzenie adnotacji na
zaświadczeniach i decyzjach
wydanych w trybie uprzednio
obowiązujących przepisów,
przekazanie spraw do innych
wojewodów oraz pozostawienie
Kierownik Oddziału
Rekompensat za
Mienie Pozostawione
poza Granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej NSP,
Kierownik OZ NSP
A
B
WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
I SKARBUCPAŃSTWA
D
Liczba zakończonych
spraw dotyczących
E
realizacji prawa do
rekompensaty.
Rozpatrywanie wniosków
dotyczących zobowiązań
Skarbu Państwa wobec
osób ubiegających się o
potwierdzenie prawa do
rekompensaty.
F
200
Zakończenie prowadzonych spraw z
zakresu realizacji prawa do
G
rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi
granicami RP poprzez wydanie
decyzji, sporządzenie adnotacji na
zaświadczeniach i decyzjach
wydanych w trybie uprzednio
obowiązujących przepisów,
przekazanie spraw do innych
wojewodów oraz pozostawienie
wniosków bez rozpatrzenia.
Kierownik Oddziału
Rekompensat za
H
Mienie Pozostawione
poza Granicami
Rzeczypospolitej
Polskiej NSP,
Kierownik OZ NSP
44
% decyzji wydanych w
terminie.
45
100%
Sprawne i terminowe
załatwianie spraw w
zakresie działalności
administracji
architektonicznobudowlanej I i II instancji.
46
47
WYDZIAŁ
INFRASTRUKTURY
100%
Wydawanie decyzji o pozowleniu na Dyrektor Wydziału.
budowę, rozbiórkę oraz decyzji
wynikajacych ze spec-ustaw oraz
przyjmowanie zgłoszeń z nowelizacją
ustawy Prawo Budowlane.
Rozpatrywanie odwołań od decyzji o Dyrektor Wydziału.
pozwoleniu na budowę i decyzji
sprzeciwu wydanych przez starostów,
prowadzenie postępowań o
stwierdzenie nieważności decyzji
wydanych przez starostów.
48
Wydawanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego na
terenach zamkniętych
Sprawne i terminowe
załatwianie spraw na
podstawie ustawy o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym
49
Dyrektor Wydziału.
100%
50
ilość decyzji wydanych w
terminie w stosunku do
wszystkich wydanych
decyzji
51
1. Rozpatrywanie wniosków obywateli Kierownik Oddziału
dotyczących spraw paszportowych.
Paszportów w
Gdańsku, Gdyni i
Słupsku
52
53
2. Prowadzenie postępowań
administracyjnych dotyczących
ewidencji ludności i dowodów
osobistych.
Kierownik Oddziału
ds. Ewidencji
Ludności i Egzekucji
Administracyjnych.
3. Prowadzenie postępowań
administracyjnych dotyczących
obywatelstwa polskiego
Kierownik Oddziału
ds. Obywatelstwa
Urzędów Stanu
Cywilnego i Spraw
Konsularnych
100%
54
55
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH I
CUDZOZIEMCÓW
Doskonalenie obsługi
klienta poprzez poprawę
sprawności i terminowości
obsługi obywateli oraz
zwiększenie stopnia
prawidłowości wydanych
orzeczeń
administracyjnych.
WYDZIAŁ SPRAW
OBYWATELSKICH I
CUDZOZIEMCÓW
A
B
C
Doskonalenie obsługi
klienta poprzez poprawę
sprawności i terminowości
obsługi obywateli oraz
zwiększenie stopnia
prawidłowości wydanych
D
orzeczeń
administracyjnych.
E
F
3. Prowadzenie postępowań
administracyjnych dotyczących
G
obywatelstwa polskiego
Kierownik Oddziału
ds. Obywatelstwa
H
Urzędów Stanu
Cywilnego i Spraw
Konsularnych
56
Kierownik Oddziału
ds. Cudzoziemców.
57
Liczba decyzji uchylonych
przez organy wyższego
stopnia, WSA w stosunku
do liczby wydanych decyzji
5%
Skuteczne prowadzenie postępowań
administracyjnych dotyczących
cudzoziemców.
58
Liczba uporządkowanych
Usprawnianie procesu
akt w metrach bieżących
zdawania i
przechowywania
dokumentacji w archiwum
zakładowym.
60
400 m.
Zarządzanie dokumentacją
znajdującą się w archiwum
zakładowym i zlikwidowanych
jednostek organizacyjnych.
Dyrektor Wydziału.
Sprawne przeprowadzenie
postępowań o udzielenie zamówień
publicznych.
Pracownik ds.
zamówień
publicznych
Przeprowadzenie projektu, którego
celem jest wdrożenie w urzędzie
możliwości płacenia kartami
płątniczymi za usługi administracji
publicznej realizowane na rzecz
obywatela. Integracja terminali w
ograniczonym zakresie z
oprogramowaniem ERP urzędu.
Dyrektor Wydziału
Rozpatrwyanie odwołań od decyzji
organów administracji geodezyjnej i
kartograficznej.
Pomorski
Wojewódzki
Inspektor Nadzoru
Geodezyjnego
i Kartograficznego.
Organizaowanie szkoleń z zakresu
obrony cywilnej i spraw obronnych.
Kierownik Oddziału
Bezpieczeństwa
Publicznego.
Analiza zagrożeń występujących na
obszarze wojeództwa pomorskiego,
aktualizacja danych historycznych,
współpraca z RCB i ABW oraz
administracją zespoloną.
Kierownik Oddziału
Zarządzania
Kryzysowego.
61
BIURO LOGISTYKI
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania PUW w
zakresie obsługi
finansowej i
administracyjnogospodarczej
62
% zasadnych odwołań do
ogółu przeprowadzonych
postępowań o udzielenie
zamówień publicznych.
0
63
64
BIURO BUDŻETOWOKSIĘGOWE
Projekt "Karty w PUW"
Wdrożenie obsługi kart
płatniczych w Pomorskim
Urzędzie Wojewódzkim w
Gdańsku (miernik logiczny
TAK/NIE).
TAK
65
% decyzji wydanych w
terminie.
Sprawna i
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA
terminowaobsługa klienta
GEODEZYJNA I
w sprawach dotyczących
KARTOGRAFICZNA
geodezji i kartografii
67
100%
68
8.
69
70
72
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO (CS)
Realizacja przedsięwzięć
zapewniających poprawę
bezpieczeństwa
publicznego na obszarze
województwa
pomorskiego.
Ilość zrealizowanych
szkoleń i akcji
informacyjnych z zakresu
obrony cywilnej i spraw
obronnych zaplanowanych
w rocznych planach
działania.
100%
73
74
Realizacja przedsięwzięć
związanych z aktualizacją
Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa
narodowego.
Aktualizacja Raportu
cząstkowego do Raportu o
zagrożeniach
bezpieczeństwa
narodowego.
100%
A
B
C
Realizacja przedsięwzięć
D
związanych z aktualizacją
Raportu o zagrożeniach
bezpieczeństwa
narodowego.
Aktualizacja Raportu
cząstkowego do Raportu o
zagrożeniachE
bezpieczeństwa
narodowego.
F
100%
Analiza zagrożeń występujących na
obszarze wojeództwa pomorskiego,
G historycznych,
aktualizacja danych
współpraca z RCB i ABW oraz
administracją zespoloną.
Kierownik Oddziału
Zarządzania
H
Kryzysowego.
Nadzór i kontrola zespołów
ratownictwa medycznego, z
wyłączeniem lotniczych zespołów
ratownictwa. medycznego.
samodzielne
stanowisko pracy do
spraw koordynacji
ratownictwa
medycznego.
75
% realizacji planu kontroli.
WYDZIAŁ
BEZPIECZEŃSTWA I
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
77
78
100%
Zapewnienie pomocy
osobom w stanach
nagłego zagrożenia życia i Ilość wyjazdów
zdrowia.
przekraczających
maksymalny dopuszczalny
czas dotarcia na miejsce
zdarzenia do ogółu
wyjazdów.
79
80
10%
81
82
Całodobowa obsługa
zgłoszeń alarmowych
przez operatorów.
Ilość prawidłowo
zweryfikowanych i
przekazanych zgłoszeń
alarmowych przez
operatorów do
odpowiednich
dysponentów do ogółu
zgłoszeń.
Analiza działania systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne
oraz aktualizacja Wojewódzkiego
Planu Działania Systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego dla Województwa
Pomorskiego.
Zapewnienie obsługi systemu przez
pracowników oraz monitorowanie
działania systemu przez obsługę
techniczną.
Kierownik Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego.
Realizacja zawartych umów i
porozumień poprzez zapewnienie
środków finansowych na
funkcjonowanie przejść granicznych
Dyrektor Wydziału.
100%
83
Zapewnienie sprawnego
funkcjonowania przejść
granicznych
84
85
Pełne rozdysponowanie
środków na funkcjnowanie
przejść granicznych
100%
WYDZIAŁ
INFRASTRUKTURY
Dyrektor Wydziału.
86
Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
% realizacji planu kontroli.
100%
Przeprowadzanie kontroli w
jednostkach zarządzających ruchem.
87
9.
88
Liczba sporządzonych
analiz i raportów
opracowywanych na
Tworzenie map potrzeb
potrzeby monitoringu
zdrowotnych, ustalanie
epidemiologii oraz
priorytetów dla regionalnej
wystepujących zagrożeń
polityki zdrowotnej
zdrowotnych województwa.
ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI
NADZORU W ZAKRESIE POPRAWY
STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW
WOJEWÓDZTWA (CS)
100%
Wyznaczenie piorytetów regionalnej
polityki zdrowotnej oraz
monitorowanie stanu zdrowia
ludności, posiadanych zasobów
kadrowych i sprzętowych podmiotów
wykonujacych działaność leczniczą
na terenie województwa.
Koordynator
Wieloosobowego
stanowiska pracy ds.
statystyki.
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
zajmujących się działalnością
medyczną.
Kierownik Oddziału
Szkolenia
Pracowników
Medycznych.
89
90
WYDZIAŁ ZDROWIAPOMORSKIE CENTRUM
ZDROWIA PUBLICZNEGO
Liczba rozpatrzonych
wniosków na rozpoczęcie
Zapewnienie prawidłowego specjalizacji do liczby
wniosków przyjętych
przebiegu procesu
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych personelu
medycznego województwa
pomorskiego.
100%
A
B
C
WYDZIAŁ ZDROWIAPOMORSKIE CENTRUM
ZDROWIA PUBLICZNEGO
Liczba rozpatrzonych
wniosków na rozpoczęcie
D
E
Zapewnienie prawidłowego specjalizacji do liczby
wniosków przyjętych
przebiegu procesu
podnoszenia kwalifikacji
zawodowych personelu
medycznego województwa
pomorskiego.
F
Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników
G
zajmujących się działalnością
medyczną.
Kierownik Oddziału
Szkolenia
H
Pracowników
Medycznych.
Prowadzenie rejetru podmiotów
leczniczych.
Kierownik Oddziału
Rejestru Podmiotów
Leczniczych,
Nadzoru i Kontroli.
100%
91
Zapewnienie rzetelnych
informacji na temat
podmiotów leczniczych.
92
Stopień wniosków
rozpatrzonych pozytywnie
do ogółu złożonych
kompletnych wniosków.
100%
93
Zapewnienie właściwego
funkcjonowania
podmiotów leczniczych.
94
Nadzór i kontrola nad podmiotami
leczniczymi.
% realizacji planu kontroli.
100%
95
10.
96
USPRAWNIENIE PROCESU
KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ
ORAZ WEWNĘTRZNEGO
PRZEPŁYWU INFORMACJI (CS)
% zrealizowanych szkoleń
Usprawnienie koordynacji i spotkań do ogółu
BIURO WOJEWODY (Biuro
komunikacji zewnętrznej i zaplanowanych
Prasowe)
wewnętrznej
100%
Szkolenia medialne dla dyrektorów
Samodzielne
wydziałów i kierowników administracji stanowisko ds.
zespolonej, spotkania z
komunikacji i mediów
dziennikarzami pomorskich mediów
97
11.
98
ZAPEWNIENIE RZETELNEGO
NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ
JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO. POPRAWA
EFEKTYWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI
GMINNEJ POPRZEZ TWORZENIE
ZGODNYCH Z PRAWEM AKTÓW
PRAWNYCH (CP)
WYDZIAŁ PRAWNY I
NADZORU
% uchylonych
rozstrzygnięć nadzorczych
przez sądy administracyjne
do ogółu wydanych
rozstrzygnięć nadzorczych.
≤ 5%
Analiza zgodności z prawem uchwał i Dyrektor Wydziału.
zarządzeń jst: przygotowanie
prawidłowych pod względem
formalnym i prawnym rozstrzygnieć
nadzorczych Wojewody.
99
100
12.
101
NADZÓR NAD SKUTECZNĄ
REALIZACJĄ DOCHODÓW
BUDŻETU PAŃSTWA I
PRAWIDŁOWYM
WYDATKOWANIEM DOTACJI PREZ
J.S.T. I INNYCH BENEFICJENTÓW
ORAZ ŚRODKÓW
WYDATKOWANYCH PRZEZ
JEDNOSTKI PODLEGŁE (CP)
% realizacji planu kontroli.
WYDZIAŁ FINANSÓW I
BUDŻETU
Kontrola finansowa jednostek
podległych, jst oraz innych
podmiotów otrzymujących dotacje z
budżetu Wojewody.
Dyrektor Wydziału.
Planowanie budżetu wojewody
Dyrektor Wydziału.
Dokonywanie zmian w budżecie
wojewody
Dyrektor Wydziału.
100%
102
13.
104
REALIZACJA BUDŻETU
WOJEWODY (CP)
Procent wydatkowanych
środków objętych planem
wydatków w budżecie
wojewody
105
106
107
108
WYDZIAŁ FINANSÓW I
BUDŻETU
97%
Kierownik Oddziału
Budżetu. Główny
Księgowy Budżetu
Przekazywanie środków finansowych
Wojewody.
jednostkom podległym oraz jst oraz
przekazywanie dochodów
Ministerstwu Finansów
wojewody
A
B
WYDZIAŁ FINANSÓW
I
C
BUDŻETU
D
E
F
97%
Kierownik Oddziału
Budżetu. Główny
H
Księgowy Budżetu
Przekazywanie środków finansowych
Wojewody.
jednostkom podległym oraz jst oraz
przekazywanie dochodów
Ministerstwu Finansów
G
109
110
Prowadzenie ewidencji księgowej i
sporządzanie sprawozdań
budżetowych
Główny Księgowy
Budżetu Wojewody
Planowanie dochodów budżetu
państwa.
Dyrektor Biura
111
14.
112
ZAPEWNIENIE WPŁYWÓW DO
BUDŻETU PAŃSTWA (CP)
Poziom wykonanych
dochodów w stosunku do
planu
113
Ewidencja księgowa.
114
115
85%
Sprawozdawczość budżetowa
116
117
Przekazanie do budżetu w należnej
wysokości pobranych dochodów
należnych Skarbowi Państwa.
118
119
EFEKTYWNY POBÓR NALEŻNOŚCI
SKARBU PAŃSTWA (CP)
120
121
Biuro do spraw Obsługi
Delegatury
122
123
Liczba (%) wystawionych
tytułów wykonawczych w
stosunku do liczby
niezapłaconych
należności.
Wystawienie tytułów wykonawczych.
Wystawienie wezwań do zapłaty.
95%
Skierowanie wniosków na drogę
postępowania sądowego.
124
125
Liczba decyzji wydanych w
terminie do ogółu
wydanych decyzji.
126
100%
Wydawanie decyzji administracyjych
w zakresie umarzania, odraczania
terminu płatności lub rozkładania na
raty należności budżetowych.
127
15.
129
130
Stosunek wartości kwot
potwierdzonych przez
kontrolerów krajowych do
wartości wydatków
kwalifikowalnych
przedstawionych przez
beneficjentów
POTWIERDZENIE
KWALIFKOWNOŚCI WYDATKÓW
PONIESIONYCH PRZEZ
BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
INTERREG V-A 2014-2020
POŁUDNIOWY BAŁTYK (CP)
WYDZIAŁ KONTROLI
131
1. Weryfikacja adminjistracyjna oraz
kontrola na miejscu realizacji
projektów,
2. Kontrola postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego
100%
Dyrektor wydziału.