Wybrane koszty funkcjonowania Związku w latach 2010

XXXV Zgromadzenie Ogólne
Zabrze, 13 – 14 marca 2014
Apo
Wybrane koszty funkcjonowania Związku
w latach 2010 -2013
załącznik nr 2 do sprawozdania finansowego
2010-2013
(sporządzone na wniosek Komisji Rewizyjnej
na dzień 31 grudnia 2013 r.)
1.1. ZGROMADZENIA OGÓLNE ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
W latach 2010 - 2013 odbyły się 4 Zgromadzenia Ogólne:
•
XXXI ZO w Poznaniu - 8 marca 2010 (XX-lecie ST) (155 delegatów, frekwencja 51%)
•
XXXII ZO w Poznaniu - 3 i 4 marca 2011 (sprawozdawczo-wyborcze) (193 delegatów, frekwencja 64%)
•
XXXIII ZO w Karpaczu - 8-9 marca 2012 (170 Delegatów; frekwencja 57,8%)
•
XXXIV ZO w Kołobrzegu - 28 lutego/1 marca 2013 r. (168 Delegatów; frekwencja 55,4%)
Zgromadzenia Ogólne ZMP - frekwencja
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
2012
2013
XXXII Zgromadzenie Ogólne (sprawozdawczo-wyborcze) wybrało władze Związku na nową kadencję, zwiększając najpierw w Statucie liczbę członków Zarządu do 25 osób. Zgodnie z ukształtowaną w połowie lat 90. tradycją, dla zapewnienia apolityczności władz, dokonano podziału miejsc w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej proporcjonalnie do przynależności delegatów (największą grupą polityczną w ZO są delega ci niezależni, którzy mają bezwzględną większość w składzie ZO).
Prezesem Związku został ponownie Ryszard GROBELNY, prezydent Poznania.
Członkami Zarządu zostali wybrani:
•
Jacek MAJCHROWSKI, prezydent Krakowa, wiceprezes,
•
Marek MIROS, burmistrz Gołdapi, wiceprezes,
•
Krzysztof ŻUK, prezydent Lublina, wiceprezes,
•
Andrzej KOSZTOWNIAK, prezydent Radomia, sekretarz,
•
Andrzej PIETRASIK, burmistrz Płońska, skarbnik,
•
Bogdan BIENIEK, zastępca prezydenta Mielca,
•
Ryszard BREJZA, prezydent Inowrocławia,
•
Jan BRONŚ, burmistrz Oleśnicy,
•
Andrzej CZAPSKI, prezydent Białej Podlaskiej,
•
Andrzej DZIUBA, prezydent Tychów,
•
Arkadiusz GODLEWSKI, przewodniczący RM Katowic (do 24 kwietnia 2013 r.)
•
Janusz GROMEK, prezydent Kołobrzegu,
•
Piotr JEDUŃSKI, prezydent Koszalina,
•
Tomasz KACPRZAK, przewodniczący RM Łodzi (do 23 października 2013 r.)
•
Jacek UPIŃSKI, burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego,
•
Stanisław MAŁACHWIEJ, burmistrz Sokółki,
•
Zbigniew PODRAZA, prezydent Dąbrowy Górniczej,
•
Stanisław SZWABSKI, przewodniczący RM Gdyni,
•
Anna TOMICKA, burmistrz Swarzędza,
1
•
Zofia TRĘBICKA, radna Miasta Stołecznego Warszawy,
•
Leszek TRĘBSKI, prezydent Skierniewic,
•
Jarosław WILCZYŃSKI, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego,
•
Janusz ŻMURKIEWICZ, prezydent Świnoujścia.
Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
•
Tadeusz KRZAKOWSKI, prezydent Legnicy,
•
Julian JOKŚ, burmistrz Krotoszyna,
•
Wojciech KUDELSKI, prezydent Siedlec,
•
Mirosława LEHMAN, burmistrz Kartuz,
•
Jacek WALCZAK, prezydent Sieradza.
W wyborach uzupełniających do Zarządu Delegaci XXXIII ZO w Karpaczu wybrali Iwonę WIECZOREK prezydent Zgierza.
Zgromadzenia Ogólne, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, przyjmują sprawozdania prezesa Związku z
działalności Zarządu Związku, sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Związku oraz bilans Związku. Ponadto
przyjmują założenia programu działania Związku oraz budżet Związku na bieżący rok.
Debata merytoryczna skupia się głównie na problematyce finansowej oraz bieżących problemach dotyczących
funkcjonowania JST. W jej wyniku przyjmowane są stanowiska i uchwały. W VI kadencji do priorytetów programowych zaliczono: finanse miast, rewitalizację, rozwój przestrzenny miast, zarządza-nie drogami (ulicami) w miastach,
transport publiczny, politykę mieszkaniową, a także uznano, że Polska powinna przyjąć i prowadzić politykę miejską.
1.1.1. Koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych
W latach 2010 -2013 koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych wynosiły ogółem 364 147 zł. i w poszczególnych latach kształtowały się następująco:
Rok
2010
2011
2012
2013
koszt ZO brutto [PLN]
11356
153 727
110 062
89 002
Koszty posiedzeń Zgromadzeń Ogólnych [PLN]
200000
160000
120000
80000
40000
0
2010
2011
2012
2013
Koszty Zgromadzenia Ogólnego w 2010 roku były najniższe, gdyż odbyło się ono w Poznaniu, w ramach
obchodów XX-lecia samorządu terytorialnego, przy innych zasadach finansowania. Najwyższe były koszty
Zgromadzenia Ogólnego w 2011 roku (najwyższa frekwencja, obchody XX-lecia Związku Miast Polskich).
W następnych latach widać wyraźny spadek kosztów w tej pozycji budżetowej.
2
1.1.2. Struktura członkowska Związku wg liczby mieszkańców i wysokości składki
W latach 2010 - 2013 struktura członków Związku wg liczby mieszkańców przedstawiała się następująco:
Liczba miast
2010
2011
2012
2013
Ogółem
308
305
303
303
do 50 tys. mieszk.
231
229
229
228
pow. 50 tys. - do 100 tys.
41
40
37
38
pow. 100 tys.
36
36
37
37
Wysokość składki członkowskiej, wnoszonej przez miasta wg liczby mieszkańców, przedstawia poniższa
tabela i wykres (wykonanie przekracza co roku 99 %):
Wysokość składki
2010
Ogółem
2011
2012
2013
3 326 723
3 602 220
3 678 615
3 785 995
miast do 50 tys. mieszk.
967 130
1 128 897
1 146 786
1 183 205
miast od 50 tys. do 100 tys.
598 746
685 744
656 826
687 313
1 760 847
1 787 579
1 875 003
1 915 476
miast pow. 100 tys.
4 000 000
3 200 000
2 400 000
miasta pow. 100 tys.
miasta od 50 tys. do 100 tys.
1 600 000
miasta do 50 tys. mieszk.
800 000
0
2010
2011
2012
2013
3
1.2. ZARZĄD ZWIĄZKU
Zarząd poprzedniej kadencji odbył w 2010 r. 7 posiedzeń:
•
19 lutego w Jaśle
•
23 kwietnia w Mielcu
•
14 maja w Sochaczewie
•
17 czerwca w Sopocie
•
27 sierpnia w Ustce
•
22 października w Gdyni
•
10 grudnia w Ostrowcu Świętokrzyskim
Ponadto Zarząd zebrał się podczas obrad ZO w Poznaniu (8 marca) i Kongresu Miast w Kaliszu (16 września).
Nowy Zarząd spotkał się w roku 2011 na 10 posiedzeniach:
•
4 marca w Poznaniu,
•
15 kwietnia w Wieliczce,
•
17 maja w Katowicach,
•
10 czerwca w Nysie,
•
1 lipca w Cieszynie,
•
27 sierpnia w Kołobrzegu,
•
15 września w Lublińcu,
•
21 października w Łodzi,
•
23 listopada w Poznaniu,
•
16 grudnia w Warszawie.
W 2012 roku odbyło się 11 posiedzeń Zarządu:
•
28 stycznia w Sanoku,
•
17 lutego w Poznaniu
•
8 marca w Karpaczu,
•
20-21 kwietnia w Sopocie,
•
18-19 maja w Tychach,
•
6 lipca w Sokółce,
•
30-31 sierpnia w Serocku,
•
21 września w Lublinie,
•
12 października w Słupsku,
•
23 listopada w Poznaniu,
•
14 grudnia w Zgierzu.
W 2013 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu:
•
25 stycznia w Niepołomicach,
•
28 lutego w Kołobrzegu,
•
22 marca w Mławie,
•
26 kwietnia w Lubaniu,
•
17 maja w Inowrocławiu,
•
12 czerwca w Świdnicy,
•
5-6 lipca w Sieradzu,
•
30 sierpnia w Nowym Tomyślu,
•
16 września w Gliwicach (wspólny ze ŚZGiP)
•
18 października w Rzeszowie
•
15 listopada w Brzezinach
•
13 grudnia w Kielcach
4
1.2.3. Koszty posiedzeń Zarządu w latach 2010-2013
Koszty posiedzeń Zarządu Związku w latach 2010-2013 wyniosły ogółem 309 813 zł:
Rok
2010
koszty Zarządu brutto [PLN]
2011
64 214
2012
80 029
2013
105 806
59 764
W posiedzeniach Zarządu uczestniczyli zwykle w charakterze obserwatorów członkowie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenia byli zapraszani również prezydenci i burmistrzowie miast członkowskich z regionu, a także
przedstawiciele różnych organizacji i instytucji oraz eksperci Związku. W pracach Zarządu brali też udział - w przypadku niemożności uczestnictwa któregoś z członków (zgodnie ze Statutem Związku i Regulaminem Pracy Zarządu)
- upoważnieni przedstawiciele członków Zarządu.
1.2.4. Reprezentatywność miast członkowskich w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wg liczby mieszk.
ZARZĄD
Miasto
Aleksandrów Łódzki
Biała Podlaska
Świnoujście
L. mieszk.
41 457
Tychy
129 087
21 160
Warszawa
58 009
Zgierz
1 711 324
57 970
Dąbrowa Górnicza
125 063
Gdynia
248 574
Wielkość
Gołdap
13 752
poniżej 50 tys.
9
(36%)
75 719
50-100tys.
5
(20%)
Katowice
308 269
ponad 100 tys.
11
(44%)
Kołobrzeg
47 103
Inowrocław
Liczba miast
Koszalin
109 183
Kraków
759 131
Lublin
348 120
Legnica
102 708
Łódź
722 022
Kartuzy
15 067
KOMISJA REWIZYJNA
Miasto
L. mieszk.
Mielec
61 418
Krotoszyn
29 539
Oleśnica
37 237
Siedlce
76 495
Ostrowiec Świętokrzyski
73 094
Sieradz
43 680
Płońsk
22 581
Poznań
552 393
Wielkość
Radom
220 062
poniżej 50 tys.
3
(60%)
Skierniewice
48 667
50 -100 tys.
1
(20%)
Sokółka
18 974
ponad 100 tys.
1
(20%)
Swarzędz
31 025
Liczba miast
5
1.3. KOMISJE ZWIĄZKU
Do zakresu działania komisji należy m.in. analizowanie stanu danej dziedziny na podstawie wskaźników Bazy
Danych SAS, wymiana doświadczeń, opiniowanie i przygotowywanie projektów stanowisk Związku, dotyczących
projektów aktów prawnych, przygotowywanie stanowisk i wniosków z zakresu działania komisji.
Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń i terminy spotkań komisji zamieszczane na stronie internetowej
Związku.
W r. 2010 działało w Związku 16 stałych komisji, które spotykały się z różną częstotliwością. Ogółem Komisje odbyły
22 posiedzenia, niektóre nie spotkały się ani razu. Decyzją Zarządu z dnia 15 kwietnia 2011 roku liczba Komisji
zmniejszona została do 13.
W nowej kadencji prace rozpoczęło 13 stałych komisji, (do których miasta zgłosiły blisko 600 osób): polityki
miejskiej i rozwoju miast; małych miast; geodezji; gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej; gospodarki komunalnej;
administracji i bezpieczeństwa obywateli; edukacji; kultury; turystyki i sportu; polityki społecznej; finansów; polityki
europejskiej i współpracy zagranicznej; partnerstwa i dialogu. Na wniosek miast Zarząd uchwałą z 31 sierpnia 2012 r.
powołał 14 komisję: Komisję Transportu.
W 2011 roku Komisje odbyły 28 posiedzeń w 13 miastach. Większość komisji spotkała się dwukrotnie, a dwie
- trzykrotnie. Duży wkład w prace komisji zapewniają miasta goszczące posiedzenia. W Warszawie (7 posiedzeń)
korzystamy z pomieszczeń Rady Miasta, a w Poznaniu (7 posiedzeń) - Biura Związku i Urzędu Miasta.
W 2012 roku Komisje odbyły 23 posiedzenia w 14 miastach. Ani razu nie spotkała się Komisja Geodezji i
Infrastruktury Informacji Przestrzennej
W 2013 roku komisje odbyły 31 posiedzeń w 19 miastach. Duży wkład w prace komisji zapewniają miasta
goszczące posiedzenia. W 2013 r. posiedzenia Komisji odbyły się w następujących miastach: Świdnicy (7), Krakowie,
Dolsku, Kórniku, Kozienicach, Warszawie (4), Szczecinie, Bełchatowie (2), Gorzowie, Radomiu (3), Łodzi, Tarnowie,
Poznaniu, Gnieźnie, Chorzowie, Katowicach, Dąbrowie Górniczej (2), Gdyni i Kutnie.
Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń i terminy spotkań Komisji znajdują się na stronie
internetowej Związku.
1.3.1. Koszty posiedzeń Komisji Związku
Koszty posiedzeń Komisji w latach 2010 - 2013 wynosiły ogółem 48 440 zł:
Rok
2010
2011
2012
2013
koszt brutto [PLN]
12 344
13 917
13 770
8 409
6
1.4. Wybrane koszty działalności Związku w latach 2010 - 2013
Zgodnie z zaleceniem Komisji w poniższym punkcie przygotowano zestawienia wybranych kosztów funkcjonowania Związku na przestrzeni lat 2010 - 2013.
1.4.1. Zatrudnienie
Związek w latach 2010 - 2013 zatrudniał pracowników na różnego rodzaju umowy wynikające ze stosunku
pracy. Stan zatrudnienia i koszty wynagrodzeń (bez nagrody rocznej) w analizowanym okresie przedstawiają się
następująco (dane na koniec roku 2013):
Rok
2010
2011
2012
2013
Liczba pracowników ogółem
38
36
57
51
Liczba etatów
32,03
43,9
37,95
Wynagrodzenia ogółem (+ ZUS pracodawcy, ok. 19 %)
1 713 917
1 875 726
w tym refundacja (ogółem)
366 661
335 535
udział refundacji
21,4%
17,9%
1 347 256
1 540 191
Wynagrodzenia po refundacji (bez udziału własnego)
32,75
3 173 961 *
3 157 789 *
1 465 688
1 779 214
46,2%
1 708 273
56,35 %
1 378 575
w tym pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony (zespół podstawowy)

Liczba pracowników
29
28
31
27
Liczba etatów
Wynagrodzenia bez refundacji
28,1
1 664 624
27,1
1 791 311
29,05
2 189 222
26,2
2 195 775
Wynagrodzenia po refundacji (bez udziału własnego)
1 297 963
1 455 776
1 563 580
1 330 706
Udział refundacji kwotowo
366 661
335 535
529 775
711 258
Udział refundacji
21,4 %
17,9 %
25,5 %
32, 4 %
do wynagrodzenia ogółem wliczone zostało: wyrównanie wynagrodzeń za lata ubiegłe, ekwiwalenty za niewykorzystany
urlop dla pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, oraz wynagrodzenie 3 kluczowych pracowników projektowych,
których wynagrodzenie w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2012 r. finansowane było z budżetu Związku (po zakończeniu
projektu Nor-1 i przed rozpoczęciem realizacji projektu Nor-2). Dalsze ich zatrudnienie podyktowane było koniecznością
rozliczenia projektu Nor-1 i przygotowania wniosków grantowych do projektu Nor-2 i innych, o które ubiegał się Związek.
Widać przy tym, że wielkość refundacji wynagrodzeń z projektów wyraźnie wzrasta, co umożliwia przetrwanie kryzysu
bez większych redukcji podstawowego zespołu Biura.
Do wiadomości członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu zostało przygotowane również zestawienie wszystkich
kosztów pracy.
Duży wzrost zatrudnienia pracowników projektowych (zatrudnionych na czas określony) nastąpił po rozpoczęciu predefiniowanego projektu norweskiego w roku 2012 (doradcy ponad 60 partnerstw JST na obszarze całej
Polski).
W budżecie Związku, co roku uchwalana jest również nagroda roczna dla pracowników biura, której wysokość (z
uwzględnieniem przypadających w danym roku nagród jubileuszowych) w poszczególnych latach przedstawia
poniższa tabela:
Rok
Wysokość nagrody (brutto) ogółem
Refundacja z projektów
2010
2011
2012
2013
130 000
162 000
152 500
154 999
-
-
-
25 567
7
1.4.2. Delegacje pracowników Biura
W analizowanym okresie 2010 - 2013 pracownicy Biura ZMP odbyli ogółem 793 podróże służbowe krajowe
i zagraniczne na kwotę 350 063 zł, z tego koszty delegacji:
•
krajowych – 211 339 zł,
•
zagranicznych – 138 724 zł.
Utrzymującą się na ustabilizowanym poziomie liczbę i wysokość kosztów delegacji w poszczególnych latach
przedstawia poniższa tabela:
Rok
2010
2011
2012
Liczba delegacji ogółem (krajowe i zagraniczne)
162
209
194
228
Koszty delegacji ogółem (PLN)
82 783
90 008
95 755
81 517
Koszty delegacji krajowych (PLN)
44 144
52 016
60 387
54 792
Koszty delegacji zagranicznych (PLN)
38 639
37 992
35 368
26 725
511
430
494
357
Średni koszt delegacji (PLN)
2013
Powyższe zestawienie nie zawiera kosztów paliwa 2 samochodów służbowych, które wykazane zostały
w następnym punkcie.
1.4.3. Wykorzystanie samochodów służbowych
W latach 2010-2013 Związek dysponował (leasing) 2 samochodami służbowymi marki Peugeot Partner i Peugeot 307. W 2012 r. sprzedany został samochód Peugeot 307 ze względu na duże zużycie i wyleasingowany nowy
samochód marki Volkswagen Touran. Ze względu na charakter działalności Związku samochody wykorzystywane są
na terenie Poznania oraz w podróżach służbowych związanych z organizacją spotkań i konferencji na terenie
całego kraju, a także - sporadycznie - za granicą.
8
Koszty użytkowania samochodów służbowych:
Rodzaj kosztów (PLN)
2010
2011
2012
2013
Paliwo
25 341
26 031
29 953
28 520
Leasing
37 391
35 548
32 831
31 639
Pozostałe (ubezpieczenia, naprawy, itd.)
36 442
22 548
13 138
22 265
1.4.4. Koszty wynajmu Biura
2
Na potrzeby funkcjonowania Biura Związku Miast Polskich Związek wynajmuje lokal o powierzchni 555,3 m .
Koszty wynajmu lokalu oraz ich refundacje z projektów w poszczególnych latach były następujące:
Rok
Koszty najmu brutto [PLN]
Refundacja z projektów [PLN]
2010
2011
2012
2013
284 917
295 313
312 441
324 025
77 853
51 687
70 783
125 303
9
1.4.5. Koszty organizowanych konferencji, kongresów i innych wydarzeń (bez konferencji,
warsztatów itp., realizowanych w ramach projektów)
W latach 2010-2013 Związek był organizatorem lub współorganizatorem 113 ogólnopolskich konferencji i
spotkań członków Związku (bez konferencji i seminariów organizowanych z projektów) na ogólną kwotę 1 024 801
zł. Zestawienie kosztów oraz liczbę organizowanych konferencji przedstawia poniższa tabela (w sprawozdaniach
rocznych wyszczególnione są poszczególne konferencje i inne wydarzenia, z podaniem kwot uzyskanych wpływów
oraz kwot dofinansowania ze środków ZMP):
Rok
Liczba konferencji (wydarzeń)
2010
2011
2012
24
33
35
2013
21
Wpływy z konferencji ogółem [PLN]
193 590
124 827
109 713
111 722
Koszty konferencji (wydarzeń) ogółem [PLN]
252 077
238 930
287 792
246 002
10 500
7 240
8 222
11 714
Średni koszt konferencji [PLN]
1.4.6. Koszty opracowań i ekspertyz (bez opracowań projektowych)
Zwiększone koszty w roku 2012 obejmowały: opracowanie strategii akcji zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem ustawy oraz dwie ekspertyzy, dotyczące stanu prawnego w oświacie i pomocy społecznej, dla uzasadnienia projektów zmian.
Koszty te nie mogły być refundowane z projektów. Trzeba podkreślić, że w latach 2010 i 2011 plan w tych
pozycjach nie był realizowany na założonym poziomie.
Rok
Koszt [PLN]
2010
58 390
2011
60 816
2012
2013
168 870
123 210
1.4.7. Koszty umów zleceń i umów o dzieło (bez umów projektowych)
Koszty umów w r. 2012 wzrosły m.in. z powodu konieczności przejściowego sfinansowania informatyka SAS
z budżetu, a nie - jak poprzednio - z projektów.
Rok
2010
2011
Koszt [PLN]
12 650
26 500
2012
64 717
2013
41 000
10
1.4.8. Koszty realizowanych projektów
Na przestrzeni lat 2010 - 2013 Związek realizował ogółem 15 projektów. Miały one różny charakter, ale ich
podstawową cechą był udział przedstawicieli miast oraz realizacja wielu przedsięwzięć w licznych miastach członkowskich.
Koszty realizowanych projektów w kolejnych latach (PLN, brutto) przedstawia poniższa tabela:
Projekt
2010
2011
Projekt systemowy NGOs (MPiPS)
338 783
290 998
42 116
Urbact ll (Komisja Europejska)
18 687
152 438
10 080
12 577
Wystawa Wypędzeni 1939 (różne, gł. UMWW)
31 392
32 414
22 753
30 000
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
32 491
56 559
22 519
3 133 499
1 008 896
Projekt Norweski 1 (rozwój instytucjonalny)
Wizyta studyjna miast z Ukrainy (MSZ)
2012
2013
124 730
Grupy Wymiany Doświadczeń 2 (PO KL, MAiC)
1 244 640
1356 018
1 099 849
Europa dla obywateli (środki wsparcia 2x KE)
146 687
33 863
370 005
Europa dla obywateli - Kongres w Rybniku (KE)
744 964
459
Wizyta studyjna Turków w RP (SALA)
47 116
2 projekty kulturalne (MKiDN)
59 860
100 000
1 253 486
2 468 164
339 786
72 317
Projekt Norweski 2 (partnerstwa JST)
Współpraca zagraniczna / UE (MSZ)
Projekt Norweski 3 (dialog społeczny)
314 822
Europa dla Obywateli – Wypędzeni 1939
25 075
Relacja łącznych wydatków z otrzymanych dotacji i wniesionego przy wykonywaniu projektów udziału własnego
ulega w latach 2010-13 systematycznej poprawie:
2010
Wydatki z grantów (W)
2011
2012
2013
3 554 852
3 802 326
3 188 056
4 492 809
Udział własny (U)
433 031
389 082
296 193
433 494
Relacja U / W [%]
12,2
10,2
9,3
9,7
11
Trzeba podkreślić, że w ramach projektów finansowana jest znaczna część podstawowej działalności Związku,
w tym: Baza danych SAS, wskaźniki rozwoju miast, grupy wymiany doświadczeń (GWD), kolejne edycje Konkursu
Samorządowy Lider Zarządzania, czy wreszcie projekty dotyczące współpracy miast bliźniaczych. Dotyczy to także
wynagrodzeń podstawowego teamu Biura Związku.
Wykonanie przychodów Związku w latach 2010-13 z dwóch podstawowych źródeł: grantów i składek członkowskich kształtowało się następująco:
2010
2011
2012
2013
Wpływy ze składek [PLN]
3 343 292
3 614 581
3 749 648
3 855 328
Wpływy z dotacji [PLN]
3 581 189
4 112 879
4 480 414
5 437 337
Jak widać przychody z dotacji były w kolejnych latach wyższe niż wpływy ze składek członkowskich. Przy
malejącym udziale własnym w projektach można wyrazić przekonanie, że sposób wykorzystywania dotacji na
konkretne projekty tematyczne do finansowania działalności Związku jest bardzo korzystny.
1.4.9. Majątek Związku
2010
2011
2012
2013
Wartość początkowa [PLN]
422 333
501417
509 905
529 236
Umorzenie [PLN]
392 741
437 856
482 580
518 405
Wartość netto [PLN]
29 592
63 561
27 325
10 831
Majątek Związku to głównie komputery i oprogramowanie, serwer sieciowy, wyposażenie biura. Część wyposażenia IT jest odtwarzana z projektów (jest ono „na stanie" darczyńców). Ponieważ podlega ono-wg przepisów
dotyczących rozliczeń projektów - szybkiemu umorzeniu, przechodzi na nasz stan formalnie „bezwartościowe".
Ogólnie trzeba jednak stwierdzić, że wyposażenie Biura jest relatywnie skromne i nienajnowocześniejsze. Na
lepsze jednak obecnie nas nie stać.
12