docPROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011
download 
Reklamacja Transkrypt
PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011
KZSZ-02, edycja 3 PROGRAM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA 2011 DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz odpadami medycznymi poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Cel Utrzymanie czystości powietrza na wymaganym poziomie Prowadzenie monitoringu poziomu zużycia wody i prądu w WCO w ciągu całego roku Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Badanie poziomu zanieczyszczeń w obszarze działania filtrów "Heppa" raz na dwa lata Kierownicy Centralnej Sterylizatorni, bloków operacyjnych, Apteki Inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych Wymiana filtrów absolutnych „Heppa” raz na dwa lata Inspektor nadzoru ds. instalacji sanitarnych Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska zgodnie z harmonogramem badań Kierownik Pracowni Mikrobiologii / Inspektor ds. Epidemiologicznych Roczna analiza poziomu zużycia wody Dział Administracji 2011 Roczna analiza zużycia prądu Główny Energetyk Prowadzenie monitoringu poziomu zużycia ciepła w WCO w ciągu całego roku Roczna analiza zużycia ciepła sezon grzewczy Dział Inwestycji i Remontów Określanie pozycji WCO względem środowiska Nadzór nad zidentyfikowanymi aspektami środowiskowymi (aktualizacja) 2011 Grupa zadaniowa ds. zarządzania środowiskowego Zapewnienie realizacji monitorowania i pomiarów środowiskowych Realizacja Planu monitorowania i pomiarów środowiskowych 2011 Pracownicy odpowiedzialni za realizację danego pomiaru / wykonawcy pomiaru Strona 1 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Prowadzenie monitoringu ilości generowanych odpadów Roczna analiza ilości wygenerowanych odpadów 2011 Kierownik Działu Administracji Aktualizacja dokumentacji ZSZ 2011 Autorzy poszczególnych dokumentów ZSZ 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Audytorzy wewnętrzni Inspektor ds. epidemiologicznych Utrzymanie dokumentacji ZSZ regulującej proces postępowania z odpadami na terenie WCO Przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz odpowiedniego postępowania z odpadami medycznymi Przeprowadzanie audytów wewnętrznych oraz kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego w komórkach organizacyjnych Centrum DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie prowadzenia działalności WCO zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zwiększenie dostępności pracowników do treści aktualnych wymagań prawnych Identyfikacja wymagań prawnych w oparciu o zidentyfikowane obszary 2011 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Audytor wewnętrzny Wdrożenie elektronicznej bazy aktów prawnych dla pracowników 2011 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Audytor wewnętrzny Sekcja Informatyczna Zapewnienie o występowaniu zgodności funkcjonowania obszarów działalności WCO z wymogami prawnymi w zakresie przeprowadzonych audytów oraz kontroli wewnętrznych w oparciu o analizy ryzyka oraz obowiązujące w tym zakresie standardy . 2011 Audytor wewnętrzny Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Przeprowadzanie kontroli stanu BHP 2011 Inspektorzy ds. BHP Przeprowadzanie kontroli stanu sanitarno – higienicznego WCO 2011 Inspektor ds. epidemiologicznych Strona 2 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zapewnienie prowadzenia działalności WCO zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz zwiększenie dostępności pracowników do treści aktualnych wymagań prawnych Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Przeprowadzanie audytów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Audytorzy wewnętrzni Ocena zgodności wymagań prawnych z zakresu ochrony radiologicznej 2011 Inspektor Ochrony Radiologicznej Bieżąca samoocena zgodności z wymaganiami prawnymi w poszczególnych obszarach Centrum 2011 Pracownicy Wielkopolskiego Centrum Onkologii Ocena zgodności z wymaganiami prawnymi dokonywana przez instytucje zewnętrzne 2011 Instytucje zewnętrzne Pracownicy odpowiedzialni za obsługę zespoły kontrolującego DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Stałe unowocześnianie aparatury medycznej i infrastruktury szpitala Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Zapewnienie pacjentom lepszych warunków podczas pobytu w szpitalu Malowanie oddziału hotelowego (przy ul. Łąkowej) I kwartał 2011 Dział Inwestycji i Remontów Poprawa warunków miejsca oczekiwania pacjentów na badania Modernizacja części parteru starego budynku - w tym remont korytarza przy RTG 2011 Kierownik Zakładu Radiologii / Kierownik Działu Inwestycji i Remontów 2010-2013 Dyrekcja WCO Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki nuklearnej i radioterapii nowotworowej Rozpoczęcie budowy trzykondygnacyjnego budynku od strony Szpitala Klinicznego nr 1 im. Przemienienia Pańskiego Rozpoczęcie budowy budynku od strony ulicy Strzeleckiej Strona 3 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur radioterapeutycznych Utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce 2014 Dyrekcja WCO Kompleksowy nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym WCO Realizacja zapisów procedury P-1-17 „Nadzór nad aparaturą i sprzętem medycznym WCO” 2011 Starszy Inspektor ds. technicznych Pracownicy odpowiedzialni za nadzór Podnoszenie jakości pobytu pacjentów i jakości miejsca i warunków pracy pracowników Realizacja planu inwestycyjnego WCO (zadania inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, remonty) 2011 Dyrekcja WCO Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Ciągłe podnoszenie standardu realizowanych usług Ocena satysfakcji pacjenta z usługi leczenia w WCO Analiza elektronicznych ankiet satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Centrum co pół roku Pełnomocnik ds. ZSZ Analiza elektronicznych formularzy „Uwagi i skargi” Na bieżąco Pełnomocnik ds. ZSZ Raport dotyczący skarg pacjentów, którymi zajmował się Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta WCO w 2011 roku grudzień 2011 Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta Strona 4 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Analiza skuteczności wdrożonych działań korygujących i zapobiegawczych Analiza kart niezgodności i kart działań zapobiegawczych wystawionych w 2011 roku 31.12.2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Prowadzenie działalności klinicznej w oparciu o najnowsze doniesienia Udział personelu medycznego w konferencjach naukowych, sympozjach, szkoleniach 2011 Personel medyczny Wprowadzenie tablet’ów na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – projekt pilotażowy 2011 Dział Informatyki Personel medyczny Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej – pilotaż Oddział Radioterapii Onkologicznej III 2010-2014 Dział Informatyki Personel medyczny Pełnomocnik ds. rozliczeń świadczeń medycznych Uwierzytelnianie na podstawie karty inteligentnej w systemach środowiska informatycznego WCO - – pilotaż Oddział Radioterapii Onkologicznej III 2010-2012 Dział Informatyki Personel WCO Dostęp z Poradni Słowackiego do zasobów środowiska informatycznego, w szczególności do szpitalnego systemu informatycznego Eskulap WCO Grudzień 2010 – styczeń 2011 Dział Informatyki Personel medyczny 2011 Dział Informatyki, Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Personel medyczny Informatyzacja działalności Wielkopolskiego Centrum Onkologii Transmisja operacji w sieci: pilotaż kursy Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Strona 5 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Dostęp do badań obrazowych na blokach operacyjnych 2011 Dział Informatyki Personel medyczny 2011 Dział Informatyki, Sekcja Rejestracji i Dokumentacji Chorych Politechnika Poznańska Lipiec 2011 Dział Informatyki Twórcy systemów informatycznych eksploatowanych w Centrum 2011 Dział Informatyki 2011 Inspektor ds. kontroli wewnętrznej Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości Dział Informatyki 2011-2012 Dział Informatyki 2011-2012 Dział Informatyki Integracja elektronicznej rejestracji pacjenta z systemem informatycznym Eskulap Obsługa podpisów osobistych – dostosowanie systemów informatycznych do Ustawy o dowodach osobistych Informatyzacja działalności Wielkopolskiego Centrum Onkologii Stworzenie (zaprojektowanie, programowanie oraz wdrożenie) Centralnego System Zarządzania Konferencjami Stworzenie bazy aktów prawnych LDAP – centralny system informacji o użytkownikach systemów informatycznych System wspomagania pracy Działu Informatyki Podnoszenie standardu świadczonych usług Realizacja Planu inwestycyjnego WCO 2011 Dyrekcja WCO Pracownicy odpowiedzialni za realizację zadań Zwiększenie bezpieczeństwa Pacjentów na blokach operacyjnych Wdrożenie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej 2011 Dyrekcja WCO Kierownik CBO Pełnomocnik ds. ZSZ Strona 6 z 12 KZSZ-02, edycja 3 DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Cel Zadania Termin realizacji Nadzór nad liczbą wypadków przy pracy w 2011 roku Analiza liczby i rodzajów zarejestrowanych w WCO wypadków przy pracy do końca 2011 roku Zaopatrywanie personelu w środki ochrony indywidualnej na bieżąco i w zależności od potrzeb Inspektorzy ds. Bhp Uaktualnianie kart oceny ryzyka zawodowego zgodnie ze zmianami zagrożeń na stanowisku pracy Kierownicy komórek organizacyjnych Zapewnienie warunków bhp i ochrony radiologicznej pracownikom i pacjentom, zgodnymi z aktualnymi przepisami prawnymi Komisja bhp Pracownicy komórek organizacyjnych zgodnie ze zmianami zagrożeń na stanowisku pracy Uaktualnianie instrukcji stanowiskowych zgodnie ze zmianami Uaktualnianie instrukcji kontroli zakażeń szpitalnych zagrożeń na stanowisku pracy Inspektor ds. Epidemiologicznych zgodnie ze zmianami zagrożeń na stanowisku pracy Inspektor Ochrony Radiologicznej Uaktualnianie instrukcji ochrony radiologicznej Prowadzenie działalności kontrolno – profilaktycznej z zakresu BHP i PPOŻ Osoby odpowiedzialne Realizacja zadań wynikających z planu działalności kontrolno – profilaktycznej BHP i PPOŻ Strona 7 z 12 2011 Inspektorzy BHP Inspektor PPOŻ i OC KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Realizacja Planu działań zapobiegawczych w zakresie BHP Zadania wynikające z planu 2011 Osoby, w stosunku do których przypisano odpowiedzialność za realizację danych działań DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników Centrum i doskonalenie zawodowe w zakresie świadczonych usług oraz uwzględnienie roli personelu i ich zaangażowania w działania na rzecz jakości oferowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na bieżąco podczas instruktażu wstępnego BHP oraz instruktażu stanowiskowego Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy Szkolenie wstępne dla nowoprzyjętych pracowników na stanowiskach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące Systematyczne szkolenia pracowników na bieżąco przynajmniej raz na 5 lat Ćwiczenia awaryjne dla pracowników na stanowiskach związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące Inspektor Ochrony Radiologicznej raz na 2 lata Zgodnie z Zapoznanie nowozatrudnionych pracowników z istotą Harmonogramem szkoleń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Pełnomocnika ds. ZSZ Analiza efektywności szkoleń przebytych przez czerwiec 2011 pracowników Centrum w roku 2010 Realizacja szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla kolejnych grup 2011 zawodowych WCO Promocja osiągnięć naukowych pracowników Inspektorzy ds. BHP / kierownik komórki organizacyjnej Pełnomocnik ds. ZSZ Specjalista ds. public relations i szkoleń Personel Oddziału AiIT Zespół ds. Promocji Zdrowia Realizacja szkoleń z zakresu przeciwdziałania ekspozycji zawodowej: zakłucia, zacięcia, ekspozycja na materiał potencjalnie zakaźny. 2011 Inspektor ds. epidemiologicznych Zestawienie publikacji wydanych przez pracowników Centrum w roku 2010 kwiecień 2011 Specjalista ds. informacji naukowej Strona 8 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Utrzymywanie wewnętrznego modelu zarządzania wiedzą Realizacja zebrań naukowych zgodnie z przyjętym harmonogramem 2011 Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości Poprawa komunikacji wewnętrznej w ramach ZSZ Wydawanie biuletynu na temat ZSZ 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na środowisko Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług, środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy Przegląd i aktualizacja instrukcji BHP na terenie całego WCO Dostosowanie treści instrukcji do zmian zachodzących w systemie organizacji obowiązującym w WCO oraz do zmian technologicznych wykorzystywanych urządzeń. na bieżąco Kierownicy komórek organizacyjnych Zapewnienie warunków bhp pracy personelowi realizującemu pracę z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych i preparatów chemicznych Systematyczna aktualizacja kart charakterystyki substancji niebezpiecznej w miejscu użytkowania na bieżąco Kierownik komórki, w której stosuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne Strona 9 z 12 KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Przegląd warunków BHP prowadzony przez audytorów wewnętrznych zgodnie z planem audytów wewnętrznych na 2011 rok Audytorzy wewnętrzni Ocena treści elektronicznych protokołów BHP oraz raportów z wizytacji Inspektorów BHP styczeń 2012 Przewodnicząca Komisji BHP Ocena stanu BHP zgodnie z harmonogramem corocznej kontroli stanu BHP 2011 Inspektorzy ds. BHP Realizacja Planu monitorowania warunków BHP 2011 Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Analiza formularzy „Zgłoś zagrożenie” przesyłanych przez pracowników WCO 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Inspektorzy ds. BHP Inspektor PPOŻ Inspektor ochrony radiologicznej Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Monitorowanie stanu higieniczno-sanitarnego szpitala Kontrole wewnętrzne zgodnie z planem rocznym na bieżąco Inspektor ds. Epidemiologicznych/ kierownik DOPT / Naczelna Pielęgniarka Monitorowanie i pomiary środowiska pracy Realizacja Planu pomiarów środowiska pracy 2011 Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Monitorowanie i pomiary środowiskowe Realizacja Planu monitorowania i pomiarów środowiskowych 2011 Monitorowanie warunków BHP w komórkach organizacyjnych Centrum Strona 10 z 12 Osoby odpowiedzialne za realizację zadań KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Monitorowanie stanu infrastruktury związanej z promieniowaniem jonizującym Kontrole wewnętrzne na bieżąco Inspektor Ochrony Radiologicznej DEKLARACJA W POLITYCE ZSZ Ciągły rozwój i doskonalenie istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Realizacja audytów wewnętrznych zgodnie z założonym planem i w zaplanowanych terminach Usprawnienie komunikacji wewnętrznej pacjentów oraz pracowników Poprawa świadomości pracowników WCO w zakresie ZSZ Realizacja programu auditów wewnętrznych w ciągu roku 2011 na poziomie min. 80% 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Oznakowywanie pomieszczeń i szlaków komunikacyjnych szpitala zgodnie z potrzebami i zmianami infrastrukturalnymi Specjalista ds. Informacji Naukowej Doskonalenie bazy dokumentacji systemowej Baza ISO DB – zarządzana przez SI 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Ułatwienie dostępu do dokumentacji ZSZ dla pracowników nie posiadających dostępu do systemu Eskulap - INTRANET 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Stworzenie i utrzymywanie bazy aktualności z zakresu Zintegrowanego Systemu Zarządzania na wewnętrznej stronie intranetowej 2011 Realizacja audytów wewnętrznych na zamówienie 2011 Strona 11 z 12 Pełnomocnik ds. ZSZ Dyrekcja WCO Pełnomocnik ds. ZSZ KZSZ-02, edycja 3 Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Realizacja audytów klinicznych wewnętrznych w zakresie radioterapii, diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej 2011 Dyrekcja WCO Pełnomocnik ds. ZSZ Ocena skuteczności audytów wewnętrznych Realizacja audytów skuteczności oceniających wdrożone działania naprawcze /korygujące/zapobiegawcze w kontekście zidentyfikowanych podczas audytów wewnętrznych niezgodności / uwag do doskonalenia. 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Audytorzy wewnętrzni Ciągły rozwój i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Sukcesywne wdrażanie standardów jakości w obszarach Wielkopolskiego Centrum Onkologii 2011 Pełnomocnik ds. ZSZ Kierownicy i pracownicy komórek organizacyjnych objętych pracami wdrożeniowymi Usprawnienie procesów wewnętrznych w WCO Spełnienie postanowień Rozporządzenia MZ Strona 12 z 12
