pobierz - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

pobierz - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
Lublin, dnia 22 lutego 2016 r.
IF-IV.431.7.2015
Pan
Mirosław Starzyński
Lubelski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Lublinie
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r., poz. 185, Nr 1092) oraz zgodnie
z Porozumieniem Wojewody Lubelskiego z dnia 13 września 2010 r. w sprawie powierzenia
prowadzenia spraw z zakresu egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze
niepieniężnym (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2010 r., Nr 104 poz. 1949) w dniach 19.08.2015 r.,
12.11.2015 r., 04.12.2015 r. i 15.01.2016 r. przeprowadzona została kontrola planowa
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Pielęgniarek 6, 20-708
Lublin.
I. Dane identyfikacyjne kontroli:
Kontrolę przeprowadzili:
a) w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w pkt 1:
– Iwona Leniart – inspektor wojewódzki w oddziale ds. nadzoru nad inwestycjami Wydziału
Infrastruktury LUW w Lublinie, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
– Magdalena Nieradko – kierownik oddziału ds. nadzoru nad inwestycjami Wydziału
Infrastruktury LUW w Lublinie – członek zespołu kontrolnego,
b) w odniesieniu do zakresu kontroli określonego w pkt 2:
– Alicja Mazurek – starszy inspektor wojewódzki w oddziale ds. gospodarki i transportu
Wydziału Infrastruktury LUW w Lublinie – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
– Tadeusz Strzałkowski – p.o. kierownika oddziału ds. gospodarki i transportu Wydziału
Infrastruktury LUW w Lublinie,
na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 11/2015 z dnia
11.08.2015 r. i nr 15/2015 z dnia 06.11.2015 r., wydanych z upoważnienia Wojewody
Lubelskiego przez Dyrektora Wydziału Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie.
II. Zakres kontroli:
1. Ocena prawidłowości realizacji w 2014 r. zakupów inwestycyjnych, pod względem
rzeczowym i finansowym, poprzez:
– weryfikację okresowych sprawozdań z dokumentacją źródłową,
– weryfikację dokumentacji finansowej potwierdzającej wykonanie całości lub części
inwestycji zgodnie z kosztorysem i harmonogramem,
– weryfikację sposobu i trybu wyboru wykonawcy pod względem zgodności z ustawą
o zamówieniach publicznych,
1
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
– sprawdzenie rzeczywistego stopnia realizacji inwestycji pod względem rzeczowym
i finansowym.
2. Ocena prawidłowości realizacji zadań wynikających z porozumienia z dnia 13.09.2010 r.
w sprawie powierzenia przez Wojewodę prowadzenia spraw z zakresu egzekucji
administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dot. poddania się obowiązkowym
szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych na terenie
województwa lubelskiego.
III. Ocena kontrolowanej działalności:
III.1 W odniesieniu do punktu 1 zakresu kontroli:
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.
Dane wykazane w składanych do Wydziału Infrastruktury LUW w Lublinie sprawozdaniach
są zgodne z dokumentacją źródłową udostępnioną kontrolującym.
Przekazane na realizację zadań środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem. Założone cele zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane.
Wyboru dostawców dokonano na podstawie obowiązujących w Inspektoracie procedur
wewnętrznych. Uwagi kontrolujących dotyczą jedynie sposobu dokumentowania
prowadzonych postępowań. W ocenie kontrolujących zasadne jest wprowadzenie przez
Zamawiającego rozwiązań zapewniających przejrzystość prowadzonych postępowań,
w szczególności co do elementów uznanych za istotne i wskazanych w Regulaminie.
Powyższe ma na celu potwierdzenie, że poprzez wybór konkretnego wykonawcy wydatki
publiczne zostały dokonane w sposób celowy i oszczędny oraz umożliwiający terminową
realizację zadań.
III.2. W odniesieniu do punktu 2 zakresu kontroli:
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
IV. Opis ustalonego stanu faktycznego
IV.1 Opis ustalonego stanu faktycznego w odniesieniu do punktu 1 zakresu
kontroli
Wyjaśnień udzielali:
– Urszula Kowalska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych WSSE w Lublinie,
– Bożena Mikołajka – Główny Księgowy WSSE w Lublinie,
– Janina Sitarska – Kierownik Działu Laboratoryjnego WSSE w Lublinie,
– Witold Sobiesiak – Kierownik Oddziału Administracyjnego WSSE w Lublinie.
W ustawie budżetowej na 2014 r. środki w łącznej kwocie 67.000 zł zostały
zaplanowane na zakup:
– zestawu do reakcji pokolumnowej do chromatografu – kwota 55.000 zł,
– termoreaktora do mineralizacji próbek wody – kwota 6.000 zł,
– elektronicznie sterowanej strzykawki – kwota 6.000 zł.
W trakcie roku budżetowego dokonano zmian następującymi decyzjami budżetowymi
Wojewody Lubelskiego:
- decyzją budżetową nr 22 z dnia 31 marca 2014 r.,
- decyzją budżetową nr 23 z dnia 8 kwietnia 2014 r.,
- decyzją budżetową nr 161 z dnia 6 listopada 2014 r.,
2
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
decyzją budżetową nr 164 z dnia 7 listopada 2014 r.,
decyzją budżetową nr 192 z dnia 24 grudnia 2014 r.
Po uwzględnieniu zmian dokonanych ww. decyzjami budżetowymi środki w kwocie
86.500 zł przeznaczone były na:
- zakup termoreaktora do mineralizacji próbek wody – kwota 5.665,38 zł,
- zakup dygestorium ceramicznego kwasoodpornego – kwota 13.038,00 zł,
- zakup bloku grzejnego – kwota 13.124,10 zł,
- zakup zestawu do testów specjalistycznych parametrów fizycznych aparatów RTG –
kwota 12.500 zł,
- zakup thermomixu – kwota 4.295 zł,
- zakup chłodziarki laboratoryjnej – kwota 5.166,00 zł,
- zakup klimatyzatora – kwota 14.300 zł,
- zakup wirówki laboratoryjnej – 6.289,92 zł,
- zakup 3 klimatyzatorów – 12.121,60 zł.
-
Weryfikacja okresowych sprawozdań z dokumentacją źródłową.
Stosownie do § 3 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 450 Wojewody Lubelskiego z
dnia 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia procedur dotyczących nadzoru nad
realizacją inwestycji jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Lubelskiego
obowiązującego do 19 października 2014 r. oraz zgodnie z § 61 załącznika do Zarządzenia nr
209 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia Procedury
planowania i wykonywania budżetu Wojewody Lubelskiego, jednostki realizujące inwestycje
zobowiązane są do składania miesięcznych sprawozdań z realizacji zadania w terminie do 10
dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
WSSE w Lublinie złożyła sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych
w terminach określonych w ww. Zarządzeniach.
Analiza dokumentacji źródłowej znajdującej się w kontrolowanej jednostce
potwierdziła prawidłowości danych zawartych w sprawozdaniach złożonych do Wydziału
Infrastruktury LUW w Lublinie.
Weryfikacja dokumentacji finansowej potwierdzającej wykonanie całości lub części
inwestycji zgodnie z kosztorysem i harmonogramem.
Kontrolującym przedstawiono poniżej wymienioną dokumentację dotyczącą
zrealizowanych w 2014 r. zakupów inwestycyjnych.
I. Zakup chłodziarki laboratoryjnej
1. Umowa Nr ZP.273.27.2014 z dnia 06.05.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego –
chłodziarki laboratoryjnej CHL5+/A/10 Pol-Eko na kwotę 5.166,00 zł; termin dostawy –
30 dni od dnia podpisania umowy.
2. Protokół odbioru z dnia 04.06.2014 r. chłodziarki laboratoryjnej Pol-Eko CHL5+/A/10.
3. Faktura FS/44/06/2014/RZ Faktura VAT z 04.06.2014 r. za zakup chłodziarki
laboratoryjnej na kwotę 5.166,00 zł.
4. Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
5.166,00 zł w dniu 16.06.2014 r. na rzecz firmy Alchem Grupa Spółka z o.o.
5. Dokument OT (przyjęcie środka trwałego) nr 486-0018 z dnia 04.06.2014 r. –
chłodziarka laboratoryjna – 5.166,00 zł.
3
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
II. Zakup zestawu do testów specjalistycznych parametrów fizycznych aparatów RTG
1.
2.
3.
4.
5.
Umowa Nr ZP.273.37.2014 z dnia 19.05.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego –
miernika COBIA DENTAL INTRAORAL kv&DOSE wraz z pokrowcem na kwotę
12.500,00 zł; termin dostawy – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
Protokół odbioru z dnia 09.06.2014 r. - dostawa COBIA DENTAL INTRAORAL
kv&DOSE wraz z pokrowcem.
Faktura VAT nr F/MED/000309/14 z dnia 09.06.2014 r. za zakup COBIA DENTAL
INTRAORAL kv&DOSE na kwotę 12.500,00 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
12.500,00 zł w dniu 16.06.2014 r. na rzecz firmy Medikon Polska Sp. z o. o.
Dokument OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0347 z dnia 09.06.2014 r. – zestaw do
testów specjalistycznych parametrów fizycznych aparatów RTG – 12.500,00 zł.
III. Zakup wirówki laboratoryjnej
1.
2.
3.
4.
5.
Umowa Nr ZP.273.64.2014 z dnia 03.12.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego –
wirówka laboratoryjna MPW 223e na kwotę 6.289,92 zł; termin realizacji – 21 dni od
dnia podpisania umowy.
Protokół odbioru z dnia 08.12.2014 r. wirówki laboratoryjnej MPW-223e.
Faktura 692/12/2014 z dnia 08.12.2014 r. za zakup wirówki laboratoryjnej MPW-223e z
wyposażeniem na kwotę 6.289,92 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
6.289,92 zł w dniu 10.12.2014 r. na rzecz firmy LABSYSTEM S.C.
Dokument OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0349 z dnia 08.12.2014 r. – wirówka
laboratoryjna – 6.289,92 zł.
IV. Zakup bloku grzejnego
1.
2.
3.
4.
5.
Umowa Nr ZP.273.26.2014 z dnia 06.05.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego –
termostatu blokowego EC-1V-130 ze statywem ręcznym z 24 igłową jednostką dozującą
azot EVA–EC1–24-S na kwotę 13.124,10 zł; termin realizacji – do 4 tygodni od dnia
podpisania umowy.
Protokół odbioru z dnia 29.05.2014 r. termostatu blokowego, statywu ręcznego oraz
bloku grzejnego.
Faktura Nr 14202399 z dnia 30.05.2014 r. za zakup termostatu blokowego, statywu
ręcznego oraz bloku grzejnego na kwotę 13.124,10 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
13.124,10 zł w dniu 16.06.2014 r. na rzecz firmy WITKO Sp. z o.o.
Dokument OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0345 z dnia 30.05.2014 r. – blok
grzejny HB-EC1-12-20 – 13.124,10 zł.
V. Zakup klimatyzatora
1.
2.
3.
4.
Umowa Nr ZP.273.12.2014 z 04.04.2014 r. na dostawę klimatyzatora wraz z montażem
oraz demontażem starego klimatyzatora na kwotę 14.300,00 zł; termin realizacji –
04.04.2014 r.
Protokół odbioru z dnia 07.04.2014 r. – dostawa, montaż oraz uruchomienie
podstropowego urządzenia klimatyzacyjnego oraz Notatka służbowa z dnia 07.04.2014 r.
Faktura 124/V/2014 z dnia 07.04.2014 r. za zakup klimatyzatora oraz demontaż i montaż
klimatyzatora na kwotę 14.300,00 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
14.300,00 zł w dniu 25.04.2014 r. na rzecz firmy P.U.H. KLIMA PLUS J. Dyś.
4
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
5.
Dokument OT (przyjęcie środka trwałego) nr 653-0010 z dnia 07.04.2014 r. –
klimatyzator – 14.300,00 zł.
VI. Zakup trzech klimatyzatorów
1.
2.
3.
4.
5.
Umowa ZP.272.2.698.2014 z dnia 24.12.2014 r. na dostawę i montaż 4 szt.
klimatyzatorów na kwotę 14.900,00 zł; termin realizacji – 29.12.2014 r.
Protokół odbioru z dnia 29.12.2014 r. – dostawa, montaż oraz uruchomienie ściennych
urządzeń klimatyzacyjnych w ilości 4 szt. (3 klimatyzatory dot. zakupów
inwestycyjnych).
Faktura 567/V/2014 z dnia 30.12.2014 r. za zakup 3 klimatyzatorów z montażem i
uruchomieniem na łączną kwotę 11.450,00 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
11.450,00 zł w dniu 30.12.2014 r. na rzecz firmy P.U.H. KLIMA PLUS J. Dyś.
Dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego):
- nr 653-0013 z dnia 30.12.2014 r. – klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5J
CHANGE – 3.900,00 zł
- nr 653-0012 z dnia 30.12.2014 r. – klimatyzator GREE GWH12KF-K3DNA5J
CHANGE – 3.900,00 zł
- nr 653-0011 z dnia 30.12.2014 r. – klimatyzator GREE GWH09KF-K3DNA5J
CHANGE – 3.650,00 zł.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
Zakup termoreaktora
Umowa Nr ZP.273.28.2014 z dnia 06.05.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego termoreaktora TR620Merck na kwotę 5.665,38 zł; termin realizacji – do 3 tygodni od
dnia podpisania umowy.
Protokół odbioru z dnia 04.06.2014 r. - dostawa, instalacja i uruchomienie termoreaktora
TR 620.
Faktura 1712209169 z dnia 04.06.2014 r. za zakup termoreaktora na kwotę 5.665,38 zł.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
5.665,38 zł w dniu 16.06.2014 r. na rzecz firmy Merck Sp z o.o.
Dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0346 z dnia 04.06.2014 r. –
termoreaktor TR 620 – 5.665,38 zł.
VIII. Zakup thermomixu
1. Umowa / Potwierdzenie odbioru urządzenia wielofunkcyjnego TM31 z książką z dnia
09.05.2014 r. na kwotę 4.295,00 zł .
2. Faktura VAT Nr 2190142308 z dnia 14.05.2014 r. za zakup urządzenia wielofunkcyjnego
TM 31 z książką na łączną kwotę 4.295,00 zł.
3. Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
4.295,00 zł w dniu 23.05.2014 r. na rzecz firmy VORWERK Polska sp. z o.o.
4. Dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0344 z dnia 14.05.2014 r. –
thermomix - 4.295,00 zł.
IX. Zakup dygestorium ceramicznego
1.
2.
3.
Umowa Nr ZP.273.29.2014 z dnia 08.05.2014 r. na dostawę sprzętu laboratoryjnego –
dygestorium ceramicznego na kwotę 13.038,00 zł; termin realizacji – do 8 tygodni od
dnia podpisania umowy.
Protokół dostawy dygestorium z dnia 23.06.2014 r.
Faktura VAT Nr 703/06/2014 z 23.06.2014 r. za zakup dygestorium ceramicznego na
kwotę 13.038,00 zł.
5
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
4.
5.
Wydruk z systemu komputerowego potwierdzający dokonanie płatności na kwotę
10.000,00 zł w dniu 27.06.2014 r. oraz na kwotę 3.038,00 zł w dniu 30.06.2015 r. na
rzecz firmy EKO-POL Kaczmarek Tomasz.
Dokumenty OT (przyjęcie środka trwałego) nr 801-0348 z dnia 23.06.2014 r. –
dygestorium ceramiczne – 13.038,00 zł
Środki na zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 85.828,40 zł wydatkowano zgodnie z
przeznaczeniem.
Weryfikacja sposobu i trybu wyboru
z ustawą o zamówieniach publicznych.
wykonawcy
pod
względem
zgodności
Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor w Lublinie w drodze zarządzenia określił
regulamin udzielania zamówień publicznych, dla których wartość nie przekracza kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych:
- Zarządzenie Nr 18 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie
z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień
Publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Regulaminu
wydatkowania środków publicznych do kwoty 14 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z
późn. zm. w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie zwanego dalej
„ustawą” na dostawy, usługi i roboty budowlane, oraz Regulaminu Prac Komisji
Przetargowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – obowiązujące
do 4.09.2014 r.;
- Zarządzenie Nr 15 Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Regulaminu
udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 tys. euro w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie oraz
Regulaminu prac Komisji Przetargowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Lublinie – obowiązujące od 5.09.2014 r.
Z uwagi na szacunkową wartość zamówień realizowanych w 2014 r. w ramach
wydatków inwestycyjnych stosowano procedury określone ww. Zarządzeniami.
Przeprowadzono 4 postępowania na wyłonienie dostawców sprzętu laboratoryjnego
oraz wyposażenia.
W związku z awarią klimatyzatora w pok. 223 oraz wystąpieniem pilnej potrzeby
zamówienia, WSSE przeprowadziła postępowanie na dostawę i montaż klimatyzatora
w formie ustnej – pkt 4 Regulaminu wydatkowania środków publicznych do 14 000 euro.
W dniu 03.04.2014 r. (Notatka służbowa) wybór dostawcy został zaakceptowany przez
LPWIS w Lublinie.
Na podstawie skontrolowanej dokumentacji kontrolujący nie byli w stanie ustalić:
– wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych urządzenia i warunków
realizacji zamówienia (np. terminu realizacji, warunków płatności itp.)
– kryteriów wyboru dostawcy.
Pomimo, że zapisy Regulaminu nie obligowały do dokumentowania postępowań do kwoty
7000 euro, kontrolujący uznali za zasadne stosowanie przez Zamawiającego rozwiązań
mających na celu zapewnienie przejrzystości prowadzonych postępowań, w szczególności co
do elementów uznanych za istotne dla Zamawiającego i wskazanych w Regulaminie.
6
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
W dniu 24.04.2014 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej WSSE w Lublinie,
skierowano zaproszenie do złożenia ofert dotyczących dostaw sprzętu laboratoryjnego:
termoreaktora, dygestorium ceramicznego, termostatu blokowego, dozymetru RaySafe ThinX
RAD, termomixu, chłodziarki laboratoryjnej (6 zadań). Termin składania ofert określono na
30.04.2014 r. Jako kryterium wyboru oferty wskazano najniższą cenę. Wartość zamówienia
oszacowano na kwotę 12.566,40 euro.
Postępowanie prowadzone było na podstawie pkt 5 Regulaminu.
Zapytanie ofertowe nie zostało sporządzone na druku stanowiącym załącznik do Regulaminu.
Kontrolujący analizując informacje zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” wskazali na
brak w nim informacji dot. terminu wykonania zamówienia (element wskazany w druku –
ZAPYTANIE OFERTOWE). Ponadto uznano, że zamieszczenie zaproszenia do złożenia
oferty na stronie internetowej WSSE nie daje Zamawiającemu gwarancji skierowania jej do
min. 2 wykonawców (pkt 5 Regulaminu).
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert do WSSE wpłynęło 11 ofert, które
dotyczyły:
- zadania 1 – termoreaktor – 2 oferty
- zadania 2 – dygestorium ceramiczne – 5 ofert
- zadanie 3 – termostat blokowy – 1 oferta
- zadanie 4 – dozymetr RaySafe ThunX RAD – 3 oferty
- zadanie 5 – termomix – 0 ofert
- zadanie 6 – chłodziarka laboratoryjna – 2 oferty.
Dnia 5 maja oraz 8 maja 2014 r. WSSE w Lublinie poinformowała o wyborze wykonawców
w postępowaniach na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla zadań 1,2,3,6. Unieważniono
postępowanie dotyczące zadań 4 i 5.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że termomix dystrybuowany jest przez jednego
dostawcę, zatem zamówienie zostało udzielone firmie Vorwerk Polska. LPWIS w Lublinie w
dniu 09.05.2014 r. zatwierdził udzielenie zamówienia firmie Vorwerk Polska.
Postępowania dot. zakupu dozymetra (RaySafe ThunX RAD) zostało unieważnione z powodu
przekroczenia przez złożone oferty kwoty przeznaczonej na sfinansowanie jego zakupu.
Analizując zgromadzony materiał kontrolny, stwierdzono że Zamawiający dokonał zmiany
przedmiotu zamówienia z dozymetru RaySafe ThinX RAD na dozymetr RTI Electronics AB.
Dokonano rozpoznania rynku i wskazano wykonawcę – firmę Medicon, który zgodnie
z dokumentami zgromadzonymi w sprawie jest jedynym dystrybutorem dozymetrów RTI
Electronics AB, spełniających wymagania pod względem technicznym i finansowym. LPWIS
w Lublinie w dniu 19.05.2014 r. zatwierdził udzielenie zamówienia firmie Medicon.
W dniu 21.11.2014 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej WSSE w Lublinie,
skierowano zaproszenie do złożenia ofert dotyczących dostaw następującego sprzętu
laboratoryjnego: chłodziarki laboratoryjnej, wirówki laboratoryjnej i szafy termicznej.
Zaproszenie do złożenia oferty nie zawierało terminu wykonania zamówienia. Termin ten
został określony dopiero 25.11.2014 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
„Informacji dodatkowych”, zgodnie z którymi termin dostawy ww. sprzętu nie może
przekroczyć 3 tygodni od dnia podpisania umowy.
Termin składania ofert określono na 27.11.2014 r. do godz. 12.00. Jako kryterium wyboru
oferty wskazano najniższą cenę.
W dniu 27.11.2014 r. 4 oferentów złożyło oferty w następującym zakresie:
– zadanie 1 – chłodziarka laboratoryjna – 3 oferty,
7
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
– zadanie 2 – wirówka laboratoryjna – 3 oferty,
– zadanie 3 – szafa termiczna – 3 oferty.
Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro prowadzący postępowanie nie został
zobowiązany do dokumentowania jego kolejnych etapów, jak również do dokumentowania
sposobu wyboru wykonawcy.
W materiałach poddanych kontroli znajdował się protokół z otwarcia ofert oraz informacja
o wyborze wykonawcy. Z dokumentów tych nie wynika jednoznacznie sposób dokonania
oceny ofert w odniesieniu do wskazanego terminu realizacji zadania. W ocenie
kontrolujących powinny zostać odrzucone oferty niespełniające warunku terminu realizacji
zadania, zaś wyboru należało dokonać z pozostałych ofert.
Wykonawca zadania został wybrany zgodnie z kryterium wskazanym w zaproszeniu do
złożenia oferty (oferta z najniższą ceną) z uwzględnieniem terminu realizacji zadania.
W grudniu 2014 r. pracownik WSSE wystąpił telefonicznie do 3 firm z branży
klimatyzacyjnej w celu złożenia oferty na dostawę i montaż 4 klimatyzatorów.
Z przeprowadzonego postępowania sporządzono Notatkę służbową, z której wynika, że
wybrano najtańszą ofertę, z najkrótszym terminem realizacji, z najkorzystniejszym terminem
płatności, na fakturę przelewową. Notatka nie wskazuje jednoznacznie, jakie były kryteria
wyboru oferty. W dniu 24.12.2014 r. LPWIS zatwierdził udzielenie zamówienia.
Postępowania o udzielenie zamówień w kontrolowanym zakresie, z uwagi na wartość
zamówienia poniżej kwot określonych w art. 8 ust. 4 ustawy o zamówieniach publicznych,
prowadzone były na podstawie wskazanych na wstępie Zarządzeń Lubelskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.
Oceniając postępowania dotyczące wyboru wykonawców zadań na podstawie Zarządzenia Nr
15 z dnia 05.09.2014 r., kontrolujący wskazują na poniższe uchybienia:
- w postępowaniu prowadzonym w formie ustnej (klimatyzatory) – w zgromadzonej
dokumentacji brak było przejrzystości w szczególności w odniesieniu do istotnych warunków
zamówienia (warunki techniczne, termin realizacji), kryteriów wyboru wykonawcy;
- w postępowaniu dot. zakupu sprzętu laboratoryjnego - w zaproszeniu do złożenia oferty nie
wskazano istotnych elementów określonych w § 4 ust. 2 Regulaminu, pozostała
dokumentacja nie określa jednoznacznie sposobu wyboru wykonawcy zadania.
Analogiczne uchybienia stwierdzono w odniesieniu do postępowań prowadzonych na
podstawie Zarządzenia Nr 18 z dnia 30.12.2008 r.
Oceniając prowadzone postępowania dot. wyboru wykonawców zadań, kontrolujący uznali za
zasadne wprowadzenie (w ramach kontroli zarządczej) procedur, które pozwolą na
zachowanie przejrzystości podejmowanych działań i decyzji w odniesieniu do dokonywania
zakupów, do których nie są stosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Sprawdzenie rzeczywistego stopnia realizacji inwestycji
W dniu 04.12.2014 r. dokonano oględzin zakupionego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia,
co potwierdza Protokół oględzin i Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień. Stwierdza się, że
zakupy inwestycyjne ujęte w planie finansowym jednostki na dzień 31.12.2014 r. zostały
zrealizowane i sprzęt jest użytkowany.
8
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
IV.2 Opis ustalonego stanu faktycznego w odniesieniu do punktu 2 zakresu
kontroli
Wyjaśnień udzielali:
– Pani Bożena Kess – kierownik Oddziału Epidemiologii w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie;
– Pan Mirosław Starzyński – Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w
Lublinie.
Zgodnie z zawartym w dniu 13.09.2010 r. Porozumieniem Lubelski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny prowadzi sprawy z zakresu egzekucji administracyjnej
obowiązków o charakterze niepieniężnym na terenie woj. lubelskiego dot. poddania się
obowiązkowym szczepieniom ochronnym w ramach Narodowego Programu szczepień
ochronnych. Realizując powierzone porozumieniem zadania LPWIS w imieniu Wojewody
Lubelskiego pełni rolę organu egzekucyjnego obowiązków o charakterze niepieniężnym.
W celu realizacji ustawowego obowiązku szczepień ochronnych dzieci, Lubelski
Państwowy Inspektor Sanitarny zalecił powiatowym inspektorom sanitarnym aby przed
podjęciem czynności egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania szczepień
prowadzili czynności edukacyjno–informacyjne dla zachęcenia zobowiązanych do wykonania
szczepień. Dopiero po wyczerpaniu tej drogi właściwi państwowi powiatowi inspektorzy
sanitarni podejmują formalne działania mające na celu wyegzekwowanie
w drodze egzekucji administracyjnej obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.
Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni z racji wykonywania określonych zadań w
zakresie zapobiegania i zwalczania chorób a jednocześnie w oparciu o ustawę z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn.
zmianami) są organami uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji
administracyjnej obowiązku poddawania dzieci szczepieniom ochronnym.
W przypadku uchylania się od wykonania szczepień powiatowi inspektorzy
wystawiają tytuł egzekucyjny (na druku TYT-3) stosowany w egzekucji obowiązków
o charakterze niepieniężnym. Przed tytułem egzekucyjnym wystawiane jest upomnienie.
Wystawiony tytuł egzekucyjny właściwy powiatowy inspektor sanitarny przekazuje do
Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o nałożenie
grzywny w celu przymuszenia.
Po otrzymaniu tytułu wykonawczego LPWIS nadaje tytułowi klauzulę wykonalności
a następnie przesyła zobowiązanemu łącznie z tytułem wykonawczym zawiadomienie
o konieczności wykonania obowiązku określonego w tytule. Zawiadomienie to zawiera
również informację dot. ewentualnego
przedłożenia zaświadczenia o istniejących
przeciwskazaniach uniemożliwiających wykonania obowiązku szczepienia.
Po skutecznym doręczeniu tytułu wykonawczego LWPIS wydaje postanowienie o nałożeniu
grzywny. Kwota grzywny ustalana jest na podstawie ilości niewykonanych szczepień,
najczęściej jest to kwota od 200 – 500 zł (dla każdego z rodziców na 1 dziecko).
W przypadku nieuiszczenia grzywny w określonym w postanowieniu o nałożeniu grzywny
terminie, sprawa kierowana jest do komórki finansowej Woj. Inspektoratu, która wystawia
kolejny tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Tytuł ten w 2 egzemplarzach przekazywany jest do Urzędu Skarbowego, właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania zobowiązanego.
Jak wynika z informacji kierownika Oddziału Epidemiologii p. Bożeny Kess
wyegzekwowanie przez Urząd Skarbowy nałożonej grzywny od zobowiązanych nie oznacza,
9
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
że obowiązek zostanie wykonany. Wierzyciel (właściwy powiatowy inspektor sanitarny) jest
na mocy ustawy zobligowany do monitorowania osób uchylających się od wykonania
szczepień ich dzieci. Na tej podstawie niejednokrotnie do osób w stosunku, do których
wcześniej wystawiono tytuł wykonawczy sporządza się kolejne wnioski o nałożenie kolejnej
grzywny, które są wystawiane w ramach wcześniej wystawionego tytułu wykonawczego
w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.
Wg rocznego sprawozdania MZ/54 z realizacji obowiązkowych szczepień
ochronnych, na terenie woj. lubelskiego zarejestrowano ok. 800 (dzieci) osób, które uchylają
się od szczepień ochronnych.
Od 2010 r. do dnia kontroli w stosunku do osób uchylających się od zaszczepienia
dzieci wszczęto 134 postępowania, na wniosek powiatowych inspektorów sanitarnych
działających na obszarze woj. lubelskiego. W efekcie toczących się 134 postępowań udało się
wyegzekwować zaszczepienie 7 dzieci.
V. Wnioski i zalecenia pokontrolne:
W odniesieniu do prowadzonych postępowań dot. wyboru wykonawców zakupów
inwestycyjnych, do których nie są stosowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
kontrolujący uznali za zasadne wprowadzenie (w ramach kontroli zarządczej) procedur, które
pozwolą na zachowanie przejrzystości podejmowanych działań i decyzji.
VI. Pozostałe informacje i pouczenia:
Jednocześnie informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze.
………………….....................……
(podpis Wojewody Lubelskiego
lub działającego z jego upoważnienia
kierownika komórki ds. kontroli)
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu 862060.1944989.1623953
Nazwa dokumentu 20160222 Wystąpienie pokontrolne - WSSE.pdf
10
Załącznik nr 9a do zarządzenia nr 46
Wojewody Lubelskiego z dnia 27 marca 2013 r.
Tytuł dokumentu 20160222 Wystąpienie pokontrolne - WSSE.doc
Sygnatura dokumentu IF-IV.431.7.2015
Data dokumentu 2016-02-22 09:42:21
FB72098C7B1FD336B6E60F41CD1E363E0636
Skrót dokumentu
5CE0
Wersja dokumentu 1.2
Data podpisu 2016-02-22 09:41:54
Podpisane przez Aneta Ciesielczuk dyrektor Wydziału
EZD 3.17.1457.1936.6022
Data wydruku:
Autor wydruku:
2016-02-23 12:19:00
Staroch Marta inspektor wojewódzki
11