Szczegółowy budżet projektu do pobrania w formacie PDF.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem
Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013”.
ZBÓJNICKIM SZLAKIEM
PRZEZ KARPATY
Budżet projektu
BUDŻET PROJEKTU
4.1 Wydatki i plan finansowy projektu w EUR
Wydatki
1. Płace
1.1 Personel wnioskodawcy/partnerów
(umowy o pracę)
1.1.1.Obsługa księgowa projektu
1.1.2. Koordynator projektu
Koszty
kwalifikowane
(EUR)
Wnioskodawca
Koszty
kwalifikowane
(EUR)
Partner projektu
Razem
23 980,00
0,00
23 980,00
6 000,00
0,00
6 000,00
2 000,00
4 000,00
0,00
0,00
2 000,00
4 000,00
1.2 Personel zewnętrzny (np. Eksperci,
tłumacze- umowy zlecenia/o dzieło)
17 980,00
0,00
17 980,00
1.2.1. Prelegenci na konferencję – 10
osób
2 000,00
0,00
2 000,00
1.2.2. Fotograf wykonujący zdjęcia do
przewodnika
1 500,00
0,00
1 500,00
1.2.3. Fotograf wykonujący zdjęcia do
folderu
300,00
0,00
300,00
Zasadność planowanych kosztów w powiązaniu z określonymi
działaniami
Projekt musi być profesjonalnie prowadzony i rozliczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami finansowymi obowiązującymi wnioskodawcę i
partnerów. Konieczne jest zatrudnienie doświadczonej księgowej. Czas
trwania umowy 10 mies. x 200 = 2000 Euro.
Koordynator po stronie polskiej będzie czuwał nad terminową i rzetelną
realizacją projektu po stronie polskiej. Będzie prowadził dokumentację
projektową i organizował prace innych uczestników. 10 mies. x 400 = 4000
Euro.
Aby konferencja miała przebieg owocny dla projektu i zgromadziła znawców
tematu założyliśmy, że wygłoszonych będzie 10 referatów z tematyki
związanej z projektem. 10 osób x 200 = 2000 Euro.
Do przewodnika wykorzystanych będzie ok. 150-200 fotografii. Wg Tabel
stawek minimalnych honorariów autorskich za wykorzystanie fotografii
(zatwierdzone 26.07.2001 przez Komisję Prawa Autorskiego powołaną przez
Ministra Kultury i Sztuki w myśl Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (art. 108 ust. 3). Zgodnie z art. 109 tej Ustawy postanowienia
umowne mniej korzystne dla twórców niż wynikałoby to z Tabel, o których
mowa w art.108 ust.3, są nieważne, a ich miejsce zajmują odpowiednie
postanowienia tych Tabel. Przyjęliśmy naniższe możliwe stawki.
Wg Tabel stawek minimalnych honorariów autorskich za wykorzystanie
fotografii (zatwierdzone 26.07.2001 przez Komisję Prawa Autorskiego
powołaną przez Ministra Kultury i Sztuki w myśl Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (art. 108 ust. 3). Zgodnie z art. 109 tej Ustawy
postanowienia umowne mniej korzystne dla twórców niż wynikałoby to z
1.2.4. Autor tekstu do przewodnika
1 500,00
0,00
1 500,00
1.2.5. Autor tekstu do folderu
300,00
0,00
300,00
1.2.6. Osoby przeprowadzające
inwentaryzację w terenie
8000,00
0,00
8000,00
1.2.7. Osoby prowadzące warsztaty i
konferencję (2 osoby)
400,00
1.2.8. osoba opracowująca trasy
rowerowe
1 500,00
1.2.9. Tłumacze podczas konferencji (2
200,00
osoby)
0,00
0,00
0,00
400,00
1 500,00
200,00
1.2.10. Tłumacze podczas warsztatów
(2 osoby)
200,00
0,00
200,00
1.2.11. Tłumacz folderu na j. słowacki
90,00
0,00
90,00
Tabel, o których mowa w art.108 ust.3, są nieważne, a ich miejsce zajmują
odpowiednie postanowienia tych Tabel. Przyjęliśmy naniższe możliwe
stawki.. Do folderu wykorzystanych będziew ok. 20 fotografii.
Zamówione zostanie opracowanie tekstu autorskiego do przewodnika, który
zostanie wydany w ramach projektu. Wybrany zostanie autor zajmujący się
tematem i mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pisaniu tego typu
tekstów. Honorarium obejmuje licencję na użycie Utworu prawa autorskiego.
Zamówione zostanie opracowanie autorskiego tekstu do folderu, który
zostanie wydany w ramach projektu. Wybrany zostanie autor zajmujący się
tematem i mający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w pisaniu tego typu
tekstów. Honorarium obejmuje licencję na użycie Utworu prawa autorskiego.
Zakładamy, że do inwentaryzacji po obu stronach granicy będzie
zatrudnionych 4 osoby, które w trakcie trwania projektu:
- przeprowadzą kwerendę w archiwach regionalnych muzeuów,
- zapoznają się z literaturą tematu: polską, słowacką i ukraińską (wymagana
znajomość języków w stoponiu umożliwiającym czytanie) z XIX i XX wieków,
- dokonają inwentaryzacji miejsc związanych z zbójectwem w Karpatach
(minimum dwuktrotne objazdy tras),
- przeprowadzą badania terenowe – wywiady z mieszkańcami.
Ich opracowania zostanie dołączone do materiałów projektowych. 4 osoby x
2000 = 8000.
Na organizowane w ramach projektu warsztaty i konferencję zatrudnieni
zostaną moderatorzy do ich sprawnego i punktualnego prowadzenia. Będą
oni także czuwali nad dostarczeniem przez prelegentów materiałów na czas
oraz będą współpracowali z tłumaczami i dysponentami wynajmowanych sal.
2 osoby x 200 = 400 Euro.
W trakcie realizacji projektu zlecone zostanie profesjonalne, zgodne z
wymogami międzynarodowymi odnośnie tego typu zadań, opracowanie tras
rowerowych z przebiegiem potencjalnego szlaku w obu krajach. Do
opracowania włączone będą wykresy wysokościowe i mapki wykonane z
użyciem odpowiedniego sprzętu stosowanego w znakowaniu i wytyczaniu
tras.
Podczas konferencji będą zatrudnieni tłumacze j. słowackiego. Dzięki
zatrudnieniu dwóch osób zapewnione będzie tłumaczenie sprawne i na
wysokim poziomie. 2 x 100 = 200 Euro.
Podczas warsztatów będą zatrudnieni tłumacze j. słowackiego. Dzięki
zatrudnieniu dwóch osób zapewnione będzie tłumaczenie sprawne i na
wysokim poziomie. 2 x 100 = 200 Euro.
Aby folder miał należyte oddziaływanie promocyjne wydana zostanie jego
wersja słowacka. Ok. 9 stron x 10 = 90 Euro. Stawka obowiązująca tłumacza
za stronę to 10 Euro.
1.2.12. Tłumacz przewodnika na j.
słowacki
1 000,00
0,00
1 000,00
1.2.13. Przewodnik turystyczny na
przejazd studyjny podczas konferencji
100,00
0,00
100,00
1.2.14. Znakarze do wyznakowania
pilotażowego odcinka szlaku
140,00
0,00
140,00
1.2.15. Osoba opracowująca przebieg
pilotażowego odcinka szlaku
750,00
0,00
750,00
2. Podróże (pociąg, autobus,
samochód, etc.)
1 784,00
0,00
1 784,00
2.1 Podróże międzynarodowe
652,00
0,00
652,00
0,00
2.2 Podróże krajowe
1 132,00
3. Wyposażenie (meble, komputery,
etc.)
1 600,00
1 132,00
0,00
Podczas projektu będzie wykorzystywany samochód prywatny do odbywania
międzynarodowych podróży służbowych na spotkania partnerów: 1000 km x
0,2 = 200 Euro. Ponadto założono wypłatę 4 diet x 33 = 132 Euro. Podczas
konferencji odbędzie się wyjazd studyjny, na który wynajmiemy autokar: 400
km x 0,8 = 320 Euro
Podczas projektu będzie wykorzystywany samochód prywatny do odbywania
krajowych podróży służbowych na spotkania partnerów, kontroli wykonania
tras i pracy inwentaryzacyjnej: 3000 km x 0,2 = 600 Euro. Ponadto założono
wypłatę 10 diet x 5,2 = 52 Euro. Podczas konferencji odbędzie się wyjazd
studyjny, na który wynajmiemy autokar: 600 km x 0,8 = 480 Euro
1 600,00
3.1. Sprzęt komputerowy dla
wnioskodawcy
800,00
0,00
800,00
3.2. Sprzęt komputerowy dla
partnera krajowego
800,00
0,00
800,00
29 200,00
0,00
29 200,00
4. Spotkania i promocja projektu
Przewodnik wydany po polsku będzie miał swoją wersję słowacką. Dzięki
tłumaczeniu na j. słowacki zwiększy się transgraniczne oddziaływanie
projektu oraz jego komplementarność z projektem słowackim. Ok. 100 stron
x 10 Euro = 1000. Stawka obowiązująca tłumacza za stronę to 10 Euro.
Na przejazd studyjny podczas konferencji wynajęty będzie przewodnik
turystyczny mający uprawnienia na oprowadzane po obu stronach granicy.
Stawka przewodnicka na zagranicę i kraj to 100 Euro brutto.
Znakarze wyznakują 10 km pilotażowego odcinka szlaku. 10 km x 14 = 140
Euro. 14 Euro to zwykła stawka znakarza szlaków rowerowych.
Opracowanie pilotażowego odcinka szlaku do granicy słowackiej z
uwzględnieniem pozwoleń właścicieli dróg i innych koniecznych wymogów.
Do opracowania włączone będą wykresy wysokościowe i mapki wykonane z
użyciem odpowiedniego sprzętu stosowanego w znakowaniu i wytyczaniu
tras. 10 km x 75 = 750 Euro.
Partner wiodący będzie potrzebował laptopa dla koordynatora projektu. Jego
praca będzie obejmowała zbieranie danych, opracowywanie i wysyłanie
dokumentacji, bieżące kontakty ze wszystkimi partnerami, organizację
spotkań partnerów i wszystkich bieżących działań. Przygotowywanie umów
ze wszystkimi zatrudnionymi osobami i prowadzenie bieżącej archiwizacji
działań i ich zgodności z harmonogramem projektu.
Do organizacji konferencji i przeprowadzenie prezentacji podczas konferencji
partner krajowy będzie potrzebował laptopa, który będzie wykorzystywany
wraz z posiadanym przez niego rzutnikiem multimedialnym. Będzie go
również wykorzystywał do opracowywania materiałów otrzymywanych od
osób pracujących przy inwentaryzacji tras, autorów tekstów, fotografów i
prelegentów na konferencję.
4.1 Wyżywienie
2 100,00
0,00
2 100,00
4.1.1. Wyżywienie uczestników
konferencji
1 200,00
0,00
1 200,00
4.1.2. Wyżywienie uczestników
warsztatów
800,00
0,00
800,00
4.1.3. Catering podczas konferencji
4.2 Zakwaterowanie
100,00
1 000,00
0,00
0,00
100,00
1 000,00
4.2.1. Zakwaterowanie uczestników
konferencji
600,00
0,00
600,00
4.2.2. Zakwaterowanie uczestników
warsztatów
400,00
0,00
400,00
4.3 Publikacje, studia (bez wypłat)
21 100,00
0,00
21 100,00
4.3.1. Przygotowanie i druk
przewodników
10 000,00
0,00
10 000,00
4.3.2. Przygotowanie i druk folderów
11 000,00
0,00
11 000,00
4.3.3. Zaproszenia na konferencje
100,00
0,00
100,00
4.4 Inne (np. wynajem sal
konferencyjnych)
5 000,00
0,00
5 000,00
4.4.1. Wynajęcie sali na konferencję
150,00
0,00
150,00
4.4.2. Wynajęcie sali na warsztaty
150,00
0,00
150,00
4.4.3. Zakup znaków do oznaczenia
pilotażowego odcinka szlaku
400,00
0,00
400,00
4.4.4. Materiały na warsztaty
200,00
0,00
200,00
4.4.5. Ubezpieczenie uczestników
konferencji i warsztatów
400,00
0,00
400,00
4.4.6. Tablica informujące o projekcie
200,00
0,00
200,00
4.4.7. Materiały promocyjne dla
uczestników konferencji i warsztatów
2 500,00
0,00
2 500,00
Ze względu na przyjętą dwudniową formułę konferencji będziemy
potrzebowali pełnego wyżywienia dla jej uczestników. 30 osób x 2 dni x 20
Euro = 1200 Euro
Ze względu na przyjętą dwudniową formułę warsztatów będziemy
potrzebowali pełnego wyżywienia dla ich uczestników. 20 osób x 2 dni x 20
Euro = 800 Euro
Catering (kawa, herbata, kanapki) podczas konferencji.
Ze względu na przyjętą dwudniową formułę konferencji będziemy
potrzebowali noclegów dla jej uczestników. Razem 30 uczestników x 20 Euro
= 600 Euro
Ze względu na przyjętą dwudniową formułę warsztatów uczestnicy będą
potrzebowali noclegu. 20 uczestników x 20 = 400 Euro
Zostanie wydrukowanych 2000 sztuk przewodników. 2000 szt. X 5 Euro = 10
000 Euro
Łącznie zostanie przygotowanych i wydrukowanych 10000 sztuk folderów w j
. polskim i słowackim. 10000 szt. x 1,1 Euro = 11000 Euro.
Na konferencje zostaną wysłane zaproszenia informujące równocześnie o
projekcie i jego finansowaniu. 100 szt. x 1 Euro = 100 Euro.
Na dwudniową konferencję wynajmiemy salę mogącą zmieścić uczestników,
odpowiednio wyposażonej z możliwością zapewnienia cateringu.
Na dwudniowe warsztaty wynajmiemy salę mogącą zmieścić uczestników
ćwiczących umiejętności w wybranym rzemiośle z możliwością demonstracji
przez prowadzącego.
Wytyczony w ramach projektu pilotażowy odcinek szlaku wymaga
oznakowania go standardowymi tabliczkami szlaku i kierunkowymi. 10 km x
40 = 400 Euro.
Zakupienie materiałów które będą zużyte przez uczestników warsztatów i
nauki wykonywania prostych pamiątek.
Ubezpieczenie NW uczestników konferencji i warsztatów oraz ubezpieczenie
OC organizatorów.
Podczas konferencji i warsztatów będzie ustawiana tablica informująca o
projekcie i jego finansowaniu.
Wszyscy uczestnicy konferencji i warsztatów zostaną wyposażeni w
materiały promocyjne zarówno biurowe jak i informujące o dziedzictwie
kulturowym regionu i związanych z nim legendach, tradycji itp. Część
4.4.8. Opracowanie strony internetowej
1 000,00
projektu.
0,00
1 000,00
5. Koszty inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 564,00
0,00
56 564,00
6. Koszty przygotowawcze ( nie
więcej niż 5 % pozycji 10) )
7. Inne (nie ujęte w kategoriach 1-6
np. bilety wstępu,)
8. Koszty ogólne (materiały biurowe,
telefony, elektryczność, ogrzewanie,
wynajem powierzchni biurowej,
koszty przelewów bankowych)
nie więcej niż 15% pozycji 10
9.Uzyskane przychody
10. Całkowite koszty kwalifikowane
projektu (pomniejszone
o przychody)
ERDF
Współfinansowanie krajowe z budżetu
państwa
Wkład własny
Razem
48 079,40
0,00
5656,40
2828,20
56 564,00
0,00
0,00
0,00
Źródła finansowania
48 079,40
5656,40
2828,20
56 564,00
materiałów (40 kompletów) zostanie przekazana uczestnikom projektu
komplementarnego na Słowacji. Łącznie 100 kpl materiałów. 100 kpl. x 25
Euro = 2500 Euro.
Opracowanie strony internetowej projektu pozwoli na jego propagowanie
podczas całego trwania. Na stronie tej będą znajdowały się bieżące
informacje o jego realizacji, fotografie, relacje z konferencji i warsztatów.