1 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38
Kontrolę w dniach 14-18.04.2008 roku w oparciu o Zarządzenie Starosty Nr 19/08 z dnia 31
marca 2008 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie:
1. Beata Waltrowska – przewodnicząca,
2. Paweł Lachowicz – członek,
3. Czesław Toczyński – członek.
Kontrolą objęto:
1. Przestrzeganie procedur działalności finansowej ustalonych w formie pisemnej przez
kierownika jednostki.
2. Prawidłowość wydatkowania środków budżetowych oraz pozyskiwanych z innych
źródeł.
3. Sposób przeprowadzania inwentaryzacji.
4. Udzielania zamówień publicznych.
5. Przestrzeganie zasad udostępniania informacji publicznej.
Informacji w toku kontroli udzielali:
1. Janina Pietrzak-Wilska – Główna Księgowa
2. Tadeusz Jankowski – kierownik administracyjno-gospodarczy
Dane ogólne.
Ostatnio przeprowadzona kontrola przez Starostwo Powiatowe miała miejsce w dniach
24,26,27.04.2007 roku i była przeprowadzona przez zespół kontrolny w składzie:
1. Beata Waltrowska – przewodnicząca,
2. Donata Zarzycka – członek,
3. Paweł Lachowicz – członek.
Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych:
1 uaktualnić podstawę prawną w polityce rachunkowości w zakresie gospodarki środkami
rzeczowymi – Majątek trwały,
2. przeanalizować treść polityki rachunkowości i dokonać stosownych zmian, uzupełnień
treści,
3. określić wartość udzielanej zaliczki stałej dla pracownika dokonującego zaopatrzenia w
niezbędne artykuły dla prawidłowego funkcjonowania Domu,
4. przestrzegać zasad zawartych w instrukcji inwentaryzacyjnej odnośnie dokonywania
spisów z natury,
5. w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji stosować się do zapisów art. 26 ustawy z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości (termin dokonywania spisów określonych
składników majątku)
6. realizując postępowanie o zamówienie publiczne bezwzględnie stosować się do przepisów
znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
7. przy ustalaniu wartości zamówienia stosować Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia publicznego.
1
Kontrolujący dokonali sprawdzenia wykonana zaleceń w zakresie:
Ad. 1-2
Opracowano i wprowadzono zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie
nową politykę rachunkowości – opisano w punkcie I protokołu.
Ad. 3
Zarządzeniem Nr 5/FK/2008 z dnia 07.01.2008 roku udzielono pracownikowi dokonującemu
zaopatrzenia w niezbędne artykuły dla prawidłowego funkcjonowania Domu zaliczkę stałą.
W/w zarządzeniu określono komu przydzielono zaliczkę oraz jej wysokość.
Ad. 4-5
Przy przeprowadzaniu inwentaryzacji przestrzega się zasad określonych w instrukcji
inwentaryzacyjnej oraz przestrzega się zapisu art. 26 ustawy o rachunkowości.
Ad. 6-7
Uwagi do sposobu realizacji zaleceń w zakresie zamówień publicznych zostały opisane w
punkcie IV protokołu.
I. Przestrzeganie procedur działalności finansowej ustalonych w formie pisemnej przez
kierownika jednostki.
Dokumentacja opisująca zasady (politykę) rachunkowości Domu Pomocy Społecznej w
Rokitnie zostały określone w Zarządzeniu Nr 1/FK/ 2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku
Dyrektora DPS w Rokitnie 38 w sprawie wprowadzenia zasad Polityki rachunkowo ści.
Załącznikami do zarządzenia są:
1. Załącznik nr 1 – ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Załącznik nr 2 – metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku
finansowego,
3. Załącznik nr 3 – sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan
kont, wykaz ksiąg pomocniczych, opis systemu przetwarzania danych,
4. Załącznik nr 4 – opis systemu ochrony danych i ich zbiorów, w tym: dowodów
księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę
dokonanych w nich zapisów,
5. Załącznik nr 5 – wykaz materiałów ewidencjonowanych ilościowo,
6. Załącznik nr 6 – wykaz materiałów przekazywanych do bezpośredniego użytku.
Pracownicy zapoznali się z zarządzeniami wydanymi przez Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej nr 38 w Rokitnie, potwierdzając swoim podpisem przyjęcie do wiadomości i
ścisłego przestrzegania zasad określonych w procedurach.
Dyrektor Domu powierzył Pani J. P.-W. obowiązki i odpowiedzialność w zakresie
prowadzenia rachunkowości jednostki (Zarządzenie wewnętrzne Nr 8/2006 Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Rokitnie 38).
Zasady w zakresie przechowywania dokumentacji i ewidencji obrotu artykułami
stanowiącymi przedmiot gospodarki magazynowej zostały określone w instrukcji w sprawie
zasad gospodarki magazynowej w Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie nr 38.
W Zarządzeniu Nr 10 z dnia 12 grudnia 2003 roku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w
Rokitnie 38 określono zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych oraz odpisów amortyzacyjnych. W/w zarządzeniu przywołuje się nieaktualną
2
podstawę prawną – rozp. MF z dnia 17 stycznia 1997 roku w sprawie amortyzacji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz.U. z 1997 Nr 6 poz. 35).
Zarządzenie określa zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych w Domu Pomocy Społecznej. W DPS Rokitno 38 prowadzi się księgę
inwentarzową dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz dla
pozostałych środków trwałych.
Zgodnie z zapisem instrukcji kasowej (§ 7) zastępcze dowody kasowe wpłaty KP drukowane
są w programie komputerowym w jednym egzemplarzu i dołączone do raportu kasowego –
dokument potwierdzony jest przez wystawiającego (kasjera), sprawdzony przez gł.
księgowego lub osobę upoważnioną oraz zatwierdzony przez kierownika jednostki lub osobę
upoważnioną, natomiast dowód KW musi być podpisany przez kierownika jednostki lub
osoby przez niego upoważnione. Kontrolowana jednostka postępuje zgodnie z tym zapisem.
Funkcjonowanie kasy podlega okresowym kontrolom przeprowadzanym przez osoby
upoważnione przez kierownika jednostki. W jednostce wprowadzono obowiązek
kontrolowania kasy raz na kwartał przez gł. księgowego, z kontroli sporządza się protokół (§
18 pkt 9). Ostatnio przeprowadzona kontrola przez Główną Księgową miała miejsce w dniu
26.03.2008 roku i stwierdzono w protokole, że stan gotówki jest zgodny z ustalonym
pogotowiem kasowym, a środki pieniężne są odpowiednio zabezpieczone w kasetce
znajdującej się w sejfie.
Kasjer złożył deklarację o przyjęciu do wiadomości, że ponosi odpowiedzialność materialną
za powierzone pieniądze i inne wartości pieniężne oraz zobowiązał się do przestrzegania
przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich
naruszenia.
Zarządzeniem wewnętrznym Nr 2/FK/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 określono zasady gospodarowania środkami pieniężnymi
w DPS w Rokitnie 38.
W toku kontroli dokumentów w zakresie gospodarki kasowej, stwierdzono brak (w
miesiącach objętych kontrolą) w raportach kasowych dowodów KW – kasa wypłaci, na
okoliczność wypłaty gotówki z tytułu wynagrodzeń z kasy, podłączone do raportu jest tylko
zestawienie „podsumowanie listy”. Winno być wystawione KW – kasa wypłaci, w którym
określa się nr listy płac na podstawie, której dokonano wyp łaty gotówkowej.
Przykłady:
1. RK RK/BUD/5/2008 za okres 04.02.2008-05.02.2008 – dokonuje się wypłaty
dodatkowego wynagrodzenia na kwotę 8.046,70 zł., brak dowodu potwierdzającego fakt
dokonania wypłaty,
2. RK RK/BUD/8/2008 za okres 20.02.2008-26.02.2008 – dokonuje się wypłaty
wynagrodzenia na kwotę 9.855,53 zł., brak dowodu potwierdzającego fakt dokonania
wypłaty,
3. RK RK/BUD/14/2008 za okres 28.03.2008-28.03.2008 – dokonuje się wypłaty
wynagrodzenia na kwotę 11.757,92 zł., brak dowodu potwierdzającego fakt dokonania
wypłaty.
W myśl instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Domu
Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 do druków ścisłego zarachowania zalicza się:
1. czeki gotówkowe,
3
2. kwitariusze przychodowe oraz inne przychodowe i rozchodowe asygnaty kasowe,
3. arkusze spisu z natury,
4. karty drogowe,
5. kartoteki magazynowo-ilościowe,
6. dziennik kart członkowskich (PKZP).
7. druki magazyn przyjmie i magazyn wyda.
Wydawanie druków ścisłego zarachowania może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego
upoważnienia do ich pobrania, zaakceptowanego przez kierownika lub jego zastępcę.
Pracownik prowadzący ewidencję druków prowadzi rejestr upoważnień.
Druki ścisłego zarachowania inwentaryzuje się nie rzadziej niż raz w roku - § 10 instrukcji –
podając serię i numery oraz ich liczbę.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 wprowadził również następujące
zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 3/Fk/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Rokitnie w sprawie zasad pozaksięgowej kontroli zużycia materiałów i
wyposażenia.
2. Zarządzenie Nr 4/FK/2008 z dnia 02 stycznia 2008 roku Dyrektora DPS w Rokitnie 38 –
wykaz programów komputerowych dopuszczonych do stosowania w systemie przetwarzania
danych w DPS w Rokitnie 38
3. Zarządzenie Nr 7/FK/2008 z dnia 10 stycznie 2008 roku Dyrektora DPS w Rokitnie 38 powołuje się w nim komisję do przeprowadzenia kasacji odzieży, pościeli, kołder, obuwia w
miarę potrzeb nie częściej niż raz na kwartał danego roku obrotowego. Powołano 3 osobową
komisję – powołana komisja działa do momentu odwołania.
Zarządzeniem Nr 3 z dnia 17 stycznia 2005 roku Dyrektora DPS w Rokitnie 38 wprowadzono
instrukcji procedur kontroli, obiegu i archiwowania dokumentów księgowych w DPS
Rokitnie 38.
W/w zarządzenie było aktualizowane:
1. zarządzeniem Nr 21 Dyrektora DPS z dnia 24 października dokonano uaktualnienia
załączników,
2. aneksem nr 1 zmieniono część IV – Ewidencja faktur VAT,
3. aneksem nr 2 dokonano zmian w części dotyczącej rodzajów dowodów księgowych,
4. zarządzeniem nr 13 z dnia 26 maja 2006 roku dokonano aktualizacji podstaw
prawnych.
Załącznikami do instrukcji procedur kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów
księgowych są m.in.:
1. załącznik nr 1 – schemat ogólny dowodu księgowego,
2. załącznik nr 2 – cech dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości,
3. załącznik nr 4 - wykaz osób odpowiedzialnych za realizację ustawy o zamówieniach
publicznych, w załączniku tym wskazuje się również skład komisji przetargowej
stałej,
4. załącznik nr 5 – wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod
względem formalno-rachunkowym,
5. załącznik nr 6 – wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod
względem merytorycznym,
4
6. załącznik nr 7 – wykaz pracowników upoważnionych do zatwierdzania dowodów
księgowych do wypłaty ze środków budżetowych.
Stwierdzono, że dokumenty źródłowe przedłożone do kontroli za m-ce styczeń, luty, marzec
zawierały opisy merytoryczne oraz podpisy osób upoważnionych do kontroli merytorycznej
zgodnie z załącznikiem do instrukcji procedur kontroli i obiegu dokumentów księgowych.
Dokumenty zawierały podpisy osób sprawujących kontrolę formalno-rachunkową oraz były
zatwierdzone do wpłaty przez upoważnione osoby. Z dokumentów wynika, w jakim trybie
zamówień publicznych dokonano wydatków.
Dom Pomocy Społecznej w Rokitnie wystawia wewnętrzne faktury na określone ośrodki
pomocy społecznej tytułem odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS. Kontroli poddano
terminowość regulowania należności wobec Domu niektórych Ośrodków (sprawdzono po 5
faktur z każdego miesiąca). Stwierdzono, że należności wobec Domu w tych przypadkach
były regulowane terminowo. Główna Księgowa poinformowała kontrolującego, że w
przypadkach nieterminowych zapłat nalicza odsetki za zwłokę na koniec każdego kwartału.
Pośród dowodów księgowych, które poddano kontroli znalazły się faktury, na których
brakowało opisów merytorycznych wskazujących przeznaczenie danego produktu, celu
wykorzystania zakupionych materiałów:
1. FA 34/08 z dnia 21.01.2008 roku na kwotę 57,00 zł., wystawiona przez Sklep
Chemiczno- Przemysłowy Międzyrzecz za lakier Domalux,
2. FA FS 1191/MAG/01/2008 z dnia 23.01.2008 roku wystawiona przez TRYTON
Toruń na kwotę 256,00 zł. za drukarkę, nie wskazano komu do jakiego zestawu
komputerowego przypisano tą drukarkę,
3. FA 0001/08 z dnia 07.01.2008 roku wystawiona przez PPHU „IDZIOR MEBLE”
Skwierzyna na kwotę 1.709,99 zł. za zestaw biurek kątowych,
4. FA 324/M/08 z dnia 29.02.2008 roku wystawiona przez „SANITEX” Międzyrzecz na
kwotę 945,40 zł. za syfon, wężyk, nypel,
5. FA 035/2008 z dnia 29.02.2008 roku wystawiona przez „TRANS-SPRZĘT”
Międzyrzecz na kwotę 268,40 zł. za usługi transportowe.
Zarządzeniem Nr 6/FK/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 z dnia 07
stycznia 2008 roku ustalono zapas gotówki w kasie DPS na kwotę 2.000,00 zł z § 4210 z
przeznaczeniem na refundację wydatków bieżących oraz pokrycie określonych rodzajowo
wydatków.
Zarządzeniem nr 5/FK/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 z dnia 07
stycznia 2008 roku Dyrektor ustalił dla pracownika p. T. J. zaliczkę stałą w kwocie 500,00 na
okres od 07.01.2008 do 10.12.2008 roku. Zaliczka ustalona została dla pracownika
dokonującego zaopatrzenia w niezbędne artykuły dla prawidłowego funkcjonowania Domu.
Podczas kontroli nie stwierdzono niezgodności w zakresie danych wynikających z ksiąg
rachunkowych, a wykazanych w sprawozdawczości w zakresie wykonania wydatków –
analityka do konta 130 – za okres od początku roku do dnia 31.03.2008 roku. Stan środków
jest zgodny ze stanem na rachunku bankowym WB 66 z dnia 29.02.2008 r.
5
II. Prawidłowość dysponowania
pozyskiwanymi z innych źródeł.
przyznanymi
środkami
budżetowymi
oraz
Kontrola wydatkowania środków za okres od dnia 01.01.2008 roku do 31.03.2008 roku
potwierdziła, że jednostka ponosiła wydatki na realizację zadań zgodnie z planem
finansowym w ramach środków pieniężnych ustalonych na dany rok budżetowy.
Sprawdzono wszystkie dokumenty skutkujące wydatkowaniem środków z budżetu w
kontrolowanym okresie. Dokumenty źródłowe poza wymaganymi podpisami oraz opisami
merytorycznymi (z wyjątkami opisanymi w części I protokołu) zawierały również informacje
o trybie zamówień publicznych.
Wydatki w kontrolowanym okresie były zasadne i udokumentowane. Zobowiązania z tytułu
składek ZUS, składek na Fundusz Pracy i podatków regulowane były terminowo. Celowość
zaciągniętych i dokonywanie wydatków w okresie objętym kontrolą nie budziło zastrzeżeń.
III. Sposób przeprowadzania inwentaryzacji.
Zarządzeniem Nr 7/FK/2007 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 38 z dnia 12 czerwca
2007 roku wprowadzono instrukcję inwentaryzacyjną.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie zarządził sporządzenie spisu z natury
(Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora nr 9/FK/07 z dnia 25 października 2007 roku)
następujących składników majątkowych:
1. środki trwałe, wyposażenie,
2. magazyn chemiczny i żywnościowy,
3. wyposażenie
4. gotówka.
Główna Księgowa zgodnie z instrukcją wystąpiła do Dyrektora o powołanie zespołu
spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych. Wyznaczono zespół
spisowy w składzie 3 osobowym. Arkusze spisowe o numerach 16-49 wydano
przewodniczącemu zespołu spisowego, co jest zgodnie z zapisem w księdze druków ścisłego
zarachowania.
W dniu 29.10.2007 roku przeprowadzono szkolenie zespołu spisowego na tę okoliczność
sporządzono protokół, szkolenie przeprowadziła Główna Księgowa.
Opracowano plan inwentaryzacji na rok 2007.
Osoby materialnie odpowiedzialne złożyły stosowne oświadczenia przed i po inwentar yzacji.
Spisu dokonano wg osób materialnie odpowiedzialnych.
W toku spisu z natury wykorzystano wszystkie wydane druki spisu z natury.
Na arkuszach z wyjątkiem arkuszy o nr 38,39,40,41 brak jednego z wymaganych elementów,
brak numerów inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
Inwentaryzacji gotówki w kasie przeprowadzono w obecności osoby materialnie
odpowiedzialnej.
6
W toku inwentaryzacji stwierdzono:
- rzeczywisty stan gotówki w kasie: saldo kasowe na dzień 31.12.2007 wg raportu nr 59
wynosi zero,
- ostatni numer raportu kasowego – 59,
- ostatni numer KP – 88,
- ostatni numer KW – 05.
Zespół spisowy sporządził sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury, stwierdzono, że
wszystkie składniki majątkowe podlegajże inwentaryzacji zostały ujete w arkuszach spisu z
natury, nie wniesiono żadnych uwag do przebiegu inwentaryzacji.
Po dokonaniu rozliczenia inwentaryzowanych składników majątkowych w drodze spisu z
natury w roku 2007 nie stwierdzono różnic inwentaryzacyjnych.
Kontrolujący dokonał porównania ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych
środków trwałych z ewidencją księgową prowadzoną do kont:
011 – środki trwałe,
013 – pozostałe środki trwałe,
071 – umorzenie środków trwałych,
072 – umorzenie pozostałych środków trwałych.
Na dzień 31.12.2007 roku nie stwierdzono niezgodności w tym zakresie.
Sprzęt, wyposażenie posiada numery inwentarzowe, jest prawidłowo oznaczone.
Główna księgowa dokonała weryfikacji sald na tę okoliczność sporządziła protokół
weryfikacji sald kont Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie wg stanu na dzień 31.12.2007
roku, ustalono że są to salda realne i prawidłowo ustalone.
IV. Udzielanie zamówień publicznych.
Kontrolę w zakresie przestrzegania procedur postępowań o zamówienie publiczne
wdrożonych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie 38 przeprowadził p.
Paweł Lachowicz. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pana T. J.
prowadzącego sprawy zamówień publicznych. Kontrolowano metodą badań dokumentów.
Sprawozdanie z realizacji zamówień publicznych za rok 2007 zostało przekazane Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych w terminie.
Sprawy zamówień publicznych prowadzone są w oparciu o regulamin wprowadzony przez
Dyrektora DPS-u. Regulamin postępowań przy udzielaniu zamówień publicznych pozwala
właściwie prowadzić postępowania, należy jednak dokonać aktualizacji podstawy prawnej dla
ustawy „Prawo zamówień publicznych” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 tekst jednolity).
W załącznikach do Regulaminu udzielania zamówień publicznych podaje się nieaktualny
średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości
zamówień publicznych – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007
roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczenia wartości zamówień publicznych.
Sprawdzono postępowania:
1. Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę opału,
7
2. Przetarg nieograniczony na roboty remontowe polegające na przebudowie i remoncie
stołówki dla mieszkańców połączone z budową pomieszczeń działu żywienia,
3. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu gastronomicznego dla nowo budowanego
działu żywienia.
Postępowania przeprowadzone zostały w sposób zapewniający wybór oferty
najkorzystniejszej. Ogłoszenia o wyborze wykonawców i o podpisaniu umów zostały
zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz na stronie portalu internetowego
Urzędu Zamówień Publicznych.
V. Przestrzeganie zasad udostępniania informacji publicznej.
Kontrolę w zakresie przestrzegania zasad udostępniania informacji publicznej przeprowadził
p. Czesław Toczyński w siedzibie Starostwa w dniu 15 kwietnia br. sprawdzając stronę
Biuletynu Informacji Publicznej DPS w Rokitnie nr 38.
Aktualna storna Biuletynu Informacji Publicznej została utworzona w dniu 7 stycznia 2005
roku . Do momentu kontroli stronę odwiedziło 63.964 osób. Najwięcej odwiedzin – 3.402
było we wrześniu 2007 roku. Największą ilość odwiedzin – 1.038 zanotował artykuł
zatytułowany „ogłoszenie o przetargu – mleko i jego przetwory”, a kolejny 1.413 –
„Regulamin organizacyjny”. Redaktorem BIP jest Pani U. L.
Strona biuletynu przedstawia się w sposób następujący:
Status
Treść
Organizacja Domu
Regulamin organizacyjny
Profil działalności Domu
Statut
Kierownictwo
Opis
Kontakt
Budżet
Treść
Majątek
Treść
Kierownictwo
Oświadczenie majątkowe
Podstawowe dokumenty
Treść
Zamówienia publiczne
Przetargi
Informacje
Instrukcje obsługi
8
Niepublikowane w BIP
Statystyka
Redakcja
Postępowanie dotyczące naboru
na
wolne
stanowiska
urzędnicze.
Treść
Licznik
odwiedzin
63964
od 07 stycznia 2005
Wyniki kontroli w kolejności menu strony są następujące:
1) statut – treść: zawiera uchwałę nr 25 Zarządu Powiatu z dnia 6 kwietnia 2001 roku w
sprawie regulaminu organizacyjnego oraz decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 13 lipca
2001 roku w sprawie warunkowego zezwolenia na prowadzenie domu.
2) Organizacja domu – Regulamin organizacyjny: zawiera regulamin organizacyjny w treści
określonej w załączniku do uchwały Nr 127 Zarządu Powiatu z dnia 24 listopada 2006 roku
oraz 2 podkategorie:
- Karta praw mieszkańca – zawiera ten dokument z dnia 9 listopada 2007 roku,
- Procedura przyjęcia nowego mieszkańca – nowo wprowadzony.
3) Organizacja domu – Profil działalności domu: przedstawia ten profil oraz zawiera 1
podkategorię, która zawiera opis Pracowni terapii zajęciowej.
4) organizacja domu – Statut: zawiera uchwałę Nr XLIII/339/06 Rady Powiatu w sprawie
statutu Domu.
5) Kierownictwo – Opis: zawiera dane osób z kierownictwa Domu oraz informacje o
udzieleniu informacji o mieszkańcach i terminy odwiedzin mieszkańców.
6) Kierownictwo – Kontakt: zawiera adres, telefon, e-mail praz informacje w sprawie skarg.
7) Budżet – Treść: zawiera jedno zdanie o całorocznej kwocie w roku 2008.
8) Majątek – Treść: zawiera dwa ogłoszenia – jedno z 15 listopada 2006 roku w sprawie
sprzedaży samochodu oraz drugie (aktualne) w sprawie wykazu urządzeń do przekazania lub
odsprzedaży.
9) Kierownictwo – Oświadczenia majątkowe: nie zawiera żadnych dokumentów.
10) Podstawowe dokumenty – Treść: zawiera dane w oparciu, o które działa Dom.
11) Zamówienia publiczne – Przetargi: jest podanych bardzo dużo dokumentów od roku 2005
– w większości nieaktualnych już.
12) Vademecum obywatela – Położenie: zawiera mapę z zaznaczeniem położenia Domu.
13) Informacje – w tym: Instrukcje obsługi, Niepublikowane w BIP, Statystyka, Redakcja,
Skargi i wnioski: 3 pierwsze są puste – w trakcie budowy.
14) Postępowanie dotyczące naboru na wolne stanowiska urzędnicze – Treść: pusty.
Część dokumentów została wprowadzona w ostatnich dniach.
Z informacji przekazanych przez Dyrektora Domu wynika, że w roku bieżącym nie było
złożonego żadnego wniosku o udostępnienie informacji publicznej w trybie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.
1198 z późn.zm.).
9
Informacja publiczna jest udostępniana w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń na
parterze budynku głównego Domu. W momencie kontroli na tablicy nie znajdowało się żadne
ogłoszenie.
Na tym protokół zakończono.
Dyrektor jednostki Pan Lech Kopyść został poinformowany o przysługującym mu, na
podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 18 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 17 maja 2006 r. w
sprawie wprowadzenia procedur kontroli jednostek organizacyjnych powiatu, prawie
zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu – zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień
do protokołu.
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
pozostawiono w kontrolowanej jednostce.
Rokitno, dnia ...........30.04.2008 rok..............
Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej w Rokitnie 38
Główna Księgowa
Zespół kontrolujący
Beata Waltrowska
1. ....................................
Lech Kopyść
.......................................
Janina Pietrzak - Wilska
..................................
Paweł Lachowicz
2. .................... ................
Czesław Toczyński
3. ......................................
10