3 500 000 zł

KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE –
ZAŁOŻENIA REALIZACJI BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2013 ROK
Kraków, styczeń 2013 r.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
1/19
Udział wydatków Województwa Małopolskiego na kulturę
w stosunku do wydatków ogółem w latach 2002 – 2012 oraz planu na 2013 rok
Budżet Województwa Małopolskiego
z tego:
kultura wydatki
inwestycyjne
z tego:
wydatki
bieżące
% udziału
kultury
w całości
budżetu
Lata
Ogółem (zł)
w tym na
kulturę ogółem
(zł)
2002
365 224 273
50 519 366
3 031 076
47 488 290
13,8
2003
382 772 822
57 549 113
10 029 566
47 519 547
15,1
2004
423 666 508
73 744 400
23 112 495
50 631 905
17,4
2005
534 257 051
70 598 500
14 924 643
55 673 857
13,2
2006
680 364 323
96 582 061
36 396 535
50 225 682
14,2
2007
744 987 677
98 849 588
37 646 268
61 666 420
13,3
2008
923 339 421
135 646 318
48 685 790
72 642 182
17,6
2009
1 945 420 710
133 775 222
34 639 829
84 014 282
11,9
2010
1 198 798 328
115 922 567
15 095 449
84 047 538
9,7
2011
1 368 730 121
94 306 788
15 667 657
77 016 300
6,9
2012
1 351 405 216
118 960 568
25 657 071
93 303 497
8,8
Plan
2013
1 201 044 828
115 099 315
18 793 556
96 305 759
9,6
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
2/12
Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na rok 2013 [dział 921]
115 099 315 zł
tj. 9,6% wydatków budżetu Województwa Małopolskiego
na rok 2013 rok
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
3/19
Plan budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2013
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan na rok 2013 [dział 921] –
115 099 315 zł
w tym m.in.
1. Dotacja bieżąca dla instytucji kultury 2. Dotacja na realizację projektów miękkich
przez instytucje kultury w ramach programów
unijnych 3. Inwestycje instytucji kultury (wkład z budżetu WM) 4. Inne - zadania Departamentu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego –
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
4/19
81 182 730 zł
240 499 zł
7 272 605 zł
14 479 409 zł
1.
Dotacja bieżąca dla instytucji kultury Województwa
Małopolskiego – plan na 2013 rok – 81 182 730 zł
- Województwo Małopolskie pełni funkcję organizatora dla 19
instytucji kultury
- Województwo Małopolskie dla 4 instytucji kultury pełni funkcję
współorganizatora
- Plan przychodów własnych instytucji kultury na 2013 rok wynosi
30 221 198 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
5/19
Plan dotacji dla instytucji kultury na 2013 rok
LP
Nazw a Instytucji
1
Plan dotacji
bieżącej na
01.01.2012 r.
2
3
Muzeum Archeologiczne w Krakow ie
2 665 800
2 665 800
4 311 340
2
Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakow ie
2 902 000
3 100 000
3 393 354
3
Muzeum Okręgow e w Tarnow ie
2 987 400
3 288 030
3 832 930
4
Muzeum Okręgow e w Now ym Sączu
4 653 500
4 420 830
7 031 980
5
Muzeum Tatrzańskie im. Dra T. Chałubińskiego w
Zakopanem
1 882 600
1 788 470
2 306 313
6
Muzeum Lotnictw a Polskiego w Krakow ie
2 165 800
2 057 510
545 800
7
Muzeum Oraw ski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
Gmina Raba Wyżna
Gmina Jabłonka
Gmina Lipnica Wielka
Wojew ództw o Małopolskie
684 000
2 000
22 594
10 270
649 136
8
Muzeum Nadw iślański Park Etnograficzny w Wygiełzow ie
i Zamek Lipow iec
986 100
936 800
462 600
439 470
5 251 313
199 875
1 094 000
1 476 300
6 204 800
7 194 560
11 Małopolski Instytut Kultury w Krakow ie
2 065 100
1 961 850
12 Centrum Sztuki Mościce
1 685 700
1 601 420
982 600
933 470
52 831
4 180 900
4 121 860
171 618
7 959 060
15 000
15 180 198
1 789 470
15 Teatr im. Juliusza Słow ackiego w Krakow ie
16 Opera Krakow ska w Krakow ie
Krakow ski Teatr Scena STU w Krakow ie
17 Gmina Miejska Kraków
Wojew ództw o Małopolskie
18 Teatr im. St. I. Witkiew icza w Zakopanem
19 Filharmonia im. K. Szymanow skiego w Krakow ie
Instytut Dialogu Międzykulturow ego im.Jana Paw ła II
Gmina Miejska Kraków
20
Centrum im. Jana Paw ła II "Nie lękajcie się"
Wojew ództw o Małopolskie
SUMA
8 654 088
732 835
2 114 570
3 605 115
5 398 755
1 053 470
7 464 600
8 591 370
18 476 600
17 552 770
26 492 770
1 700 000
1 891 500
741 000
1 150 500
4 441 500
1 794 600
2 024 870
581 140
4 302 120
12 305 100
11 689 580
360 000
14 676 850
2 498 000
2 433 100
1 000 000
200 000
1 233 100
2 512 600
78 609 600
79 377 530
21 Muzeum Armii Krajow ejw Krakow ie
825 000
985 000
22 Muzeum Dw ory Karw acjanów i Gładyszów w Gorlicach
590 200
590 200
997 200
230 000
2 399 000
Strategy
6/19
1 050
Muzeum Dom Rodzinny Ojca Sw iętego Jana Paw ła II w
Wadow icach
9 Ministerstw o Kultury i DN (500 000 zł poza WM)
Archidiecezja Krakow ska
Gmina Wadow ice
Wojew ództw o Małopolskie
10 Wojew ódzka Biblioteka Publiczna w Krakow ie
14 Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Now ym Sączu
2011 – 2016
4
Plan dotacji na Plan dotacji
Plan
projekty
inw estycyjne
kosztów w
unijne (w kład
j
2013 r.
w łasny) 2013 r.
na 2013 r.
5
6
7
1
13 ODSTK Cricoteka w Krakow ie
for Malopolska
Plan dotacji
bieżącej na
2013 r.
23 Europejskie Centrum Muzyki w Lusław icach
OGÓŁEM
0
80 024 800
81 182 730
240 499
7 272 605 121 479 341
2 840 000
240 499
7 272 605 127 715 541
2. Dotacje z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację projektów przez
instytucje kultury w ramach programów unijnych – ogółem 240 499 zł
Działanie 3.3.B MRPO 2007-2013 (razem 70 688 zł)
Realizacja międzynarodowej wystawy w nowej siedzibie Cricoteki w 2013 roku (projekt
ODSTK Cricoteka w Krakowie) – 52 831 zł (wartość projektu ogółem 911 801 zł)
Europejski Festiwal Pasteli – Małopolska. VI Międzynarodowe Biennale Pasteli – Nowy
Sącz 2013 (projekt MCK Sokół w Nowym Sączu) – 17 807 zł (wartość projektu ogółem 754 000 zł)
Skrzydła Wielkiej Wojny – Małopolska 1914-2014 (projekt MLP w Krakowie) – 1 050 zł
(wartość projektu ogółem 1 802 731 zł)
Działanie 8.2 MRPO 2007-2013 (razem 15 000 zł)
Teatr XXI wieku – East meets West – West meets East (projekt Teatru im. J. Słowackiego w
Krakowie) –15 000 zł (wartość projektu ogółem 1 227 057 zł)
Program Współpracy Transgranicznej (EWT) (razem 153 811 zł)
Karpacka Mapa Przygody - wspólna promocja atrakcyjności turystycznej, przyrodniczej
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
7/19
i kulturowej małopolsko - preszowskiego pogranicza (projekt MCK Sokół) – 153 811 zł
(wartość projektu ogółem 2 052 241 zł)
3. Inwestycje instytucji kultury – plan na 2013 rok – ogółem
7 272 605 zł
Zadanie inwestycyjne
for Malopolska
2011 – 2016
8/19
Koszt całkowity
Inwestycji
[zł]
Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w
Zubrzycy Górnej (MRPO 2007-2013)
199 875
8 384 776
Rewitalizacja w Zakopanem – przebudowa Teatru im.
St.I. Witkiewicza (POIŚ 2007-2013)
581 140
28 397 229
Centrum Muzyki w Krakowie
360 000
-
5 398 755
42 161 053
732 835
9 958 767
Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby
Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora
„CRICOTEKA” przy ul. Nadwiślańskiej w Krakowie Indykatywny Plan Inwestycyjny MRPO 2007-2013
Strategy
Wysokość dotacji
inwestycyjnej z
WM – wg budżetu
na 2013 rok
[zł]
Wirtualne Muzea Małopolski – Działanie 1.2 MRPO
2007-2013 (MIK)
4. Inne – zadania własne Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ogółem wartość zadań – 14 479 409 zł
w tym wydatki przeznaczone na działalność instytucji kultury Województwa
Małopolskiego – 1 805 200 zł
 dotacja podstawowa dla Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Fieldorfa Nila w
Krakowie (instytucja współprowadzona z Gminą Miejską Kraków) – 985 000 zł
 dotacja podstawowa dla Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w
Gorlicach (instytucja przekazana do prowadzenia Powiatowi Gorlickiemu) –
590 200 zł
 dotacja podstawowa dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach –
230 000 zł
Ogółem wartość zadań własnych Departamentu – skorygowany o powyższe
wydatki dla instytucji kultury wynosi 12 674 209 zł.
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
9/19
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym
dziedzictwem kulturowym
3 507 600 zł
2. „Mecenat Małopolski” w dziedzinie kultury
3 000 000 zł
3. Regionalny obieg kultury
682 000 zł
4. Międzynarodowy obieg kultury
150 000 zł
5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury
(w tym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, Muzeum Dwory
Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Europejskie
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach)
2 405 200 zł
6. Rozwój regionalnych instytucji kultury
3 090 000 zł
7. Zarządzanie programem strategicznym
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego.
Monitoring sektora kultury w regionie
500 000 zł
8. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach
144 609 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
10/19
OGÓŁEM:
14 479 409 zł
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
1. Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym
dziedzictwem kulturowym - 3 507 600 zł
 konkurs Ochrona zabytków Małopolski – dotowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze
województwa małopolskiego – 3 500 000 zł
 działania w zakresie ochrony dóbr kultury – ochrona zabytków
Małopolski – szkolenia, działania marketingowe,
monitoring WPOnZ – 7 600 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
11/19
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
2. Mecenat Małopolski w dziedzinie kultury
3 000 000 zł
 konkurs ofert „Mecenat Małopolski” – zlecenie podmiotom prowadzącym
działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadających
celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”
↓
wsparcie najbardziej wartościowych przedsięwzięć kulturalnych o
najwyższych walorach artystycznych oraz przyczyniających się do
rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej i uprawiania twórczości
profesjonalnej i amatorskiej o zasięgu regionalnym i ponadregionlanym
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
12/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
3. Regionalny obieg kultury
1 682 000 zł
a. Nagrody Województwa w dziedzinie kultury –






Nagroda im. Kazimierza Wyki –
Nagroda Ars Quearendi –
Nagroda im. Mariana Korneckiego –
3 Korony - Małopolska Nagroda Filmowa –
Nagroda im. Władysława Orkana –
Nagroda im. Romana Reinfussa –
382 000 zł
16 000 zł
190 000 zł
21 000 zł
120 000 zł
12 500 zł
22 500 zł
b. Promocja zjawisk w kulturze –
160 000 zł
 Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” –
 Kulturalna Małopolska 2013 –
 XV Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (inauguracja) –
30 000 zł
120 000 zł
10 000 zł
c. Wsparcie kreatywnych przemysłów kultury –
640 000 zł
 2.0.13. Przemysły kreatywne
 Regionalny Fundusz Filmowy. Filmowa podróż przez Małopolskę
40 000 zł
600 000 zł
d. Rok Jubileuszowy Krzysztofa Pendereckiego –
500 000 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
13/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
4. Międzynarodowy obieg kultury
150 000 zł
Współpraca kulturalna Województwa Małopolskiego z regionami partnerskimi:
a. Region Rhone Alpes (Francja) –
10 000 zł
 Odnowa miejska – kompleksowe projekty rewitalizacyjne
– wymiana doświadczeń na przykładzie Lyon Confluence
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
14/20
b. Obwód Lwowski (Ukraina) –
50 000 zł
 VI Spotkania Teatralne – Innowica 2013
 Polsko-ukraińsko warsztaty konserwatorskie
„Wspólnie dla ratowania piękna przeszłości” etap III
20 000 zł
c. Bruksela (Belgia) –
50 000 zł
 Ekspozycja zdjęć w I’Espace Photographique Contretype w Brukseli
 Wystawa zdjęć zinwentaryzowanego wnętrza pojezuickiego
kościoła Piotra i Pawła we Lwowie -
25 000 zł
30 000 zł
25 000 zł
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
4. Międzynarodowy obieg kultury
d. Region Kluż (Rumunia) –
 Wystawa podczas jubileuszu 10-lecia Centrum Polskiego w Klużu
 Wystawa malarstwa „Szkoły z Klużu” – Region Małopolski
e. Samorządowy Kraj Żyliński i Preszowski (Słowacja) –
17 000 zł
10 000 zł
7 000 zł
15 000 zł
 Wydarzenia artystyczne związane z 10-leciem współpracy regionów
f. Stan Illinois (USA) –
8 000 zł
 Tolerancja kulturowa w procesie rozwoju aglomeracji miejskiej - warsztaty
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
15/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
5. Wsparcie funkcji lokalnych centrów kultury – 2 405 200 zł
a. „MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+” –
300 000 zł
 Konkurs dla j.s.t. województwa małopolskiego na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów
realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+.
Infrastruktura bibliotek”
b. Współdziałanie z Powiatem Gorlickim - działalność Muzeum Dwory Karwacjanów i
Gładyszów –
590 200 zł
c. Współdziałanie z Gminą Miejską Kraków - działalność Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Fieldorfa Nila w Krakowie –
985 000 zł
d. Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
Stowarzyszeniem Akademia Imienia Krzysztofa Pendereckiego, Międzynarodowe
Centrum Muzyki, Baletu i Sportu – współprowadzenie Europejskiego
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
230 000 zł
e. Współpraca z Gminą Olkusz –
150 000 zł
 Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki BWA
w Olkuszu (pomoc finansowa)
f. Współpraca z Gminą Miechów –
150 000 zł
 Współpraca w zakresie wsparcia programowego gminnej instytucji kultury – Galeria Sztuki „U
Jaksy” w Miechowie (pomoc finansowa)
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
16/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
6. Rozwój regionalnych instytucji kultury – 3 090 000 zł
Zadanie zakłada m.in.:
 dofinansowanie własnych przedsięwzięć inwestycyjnych, kulturalnych i artystycznych
instytucji kultury Województwa Małopolskiego służących aktywizacji i podniesieniu
poziomu ich konkurencyjności oraz poprawie bazy lokalowej, w tym tzw. wkłady
własne do projektów realizowanych w ramach programów unijnych lub Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
3 000 000 zł
 działania związane ze zmianami organizacyjnymi regionalnych instytucji kultury
20 000 zł
 przeprowadzenie konkursu na opracowanie ideowo-studialnej koncepcji
urbanistyczno-architektonicznej Centrum Muzyki w Krakowie (wypłata nagród
pieniężnych dla laureatów)
70 000 zł
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
17/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu
wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie
a. Bon kultury – 426 000 zł
II edycja projektu edukacji kulturowej, którego celem jest
rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych instytucji kultury,
w celu kształcenia i rozwijania kompetencji kulturowych i kreatywnych, poprzez pozaszkolne
projekty edukacyjne i artystyczne, a także zwiększanie dostępności do wysokiej jakości kulturalnej.
W 2013 roku planuje się, że projektem zostanie objętych 12 regionalnych instytucji kultury (10
muzeów, 2 ośrodki kultury)
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
18/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
7. Zarządzanie programem strategicznym Dziedzictwo i przemysły czasu
wolnego. Monitoring sektora kultury w regionie
b. Otwarta przestrzeń kultury_sztuka (dla) społeczności [tytuł roboczy] –
20 000 zł
Projekt zakłada przeprowadzenie działań kulturalnych i artystycznych na obszarach,
na których planuje się przeprowadzenie kompleksowych, wieloaspektowych rewitalizacji
(Kraków – Nowa Huta; Tarnów, Nowy Sącz) -> realizacja projektów kulturalnych, artystycznych,
edukacyjnych i interdyscyplinarnych realizowanych w przestrzeni publicznej, akcje i kampanie
społeczne, wymiana know-how, warsztaty, praktyki, szkolenia.
c. Wdrażanie i monitoring programu strategicznego Dziedzictwo i przemysły czasu
wolnego, fora eksperckie i deliberacyjne –
10 000 zł
d. Monitoring sektora kultury w regionie – optymalizacja zarządzania –
44 000 zł
Raporty o stanie kultury w regionie; Małopolski Kongres Kultury; Dziedziniec_Forum Przestrzeni i
Projektowania (zespół ekspertów, praktyków pełniący funkcję gremium wspierającego,
rekomendującego i realizującego zadania samorządu Województwa Małopolskiego w obszarze
kształtowania przestrzeni publicznej)
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
19/20
Plan budżetu zadaniowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2013 rok
8. Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w
Lusławicach – 144 609 zł
 Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa
Pendereckiego w Lusławicach.
 Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 Zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 rok: zakończenie działań związanych z realizacją
akustyki wnętrz, wyposażenie obiektu, rozruchy urządzeń, zakończenie działań związanych z
zagospodarowaniem terenu, rozliczenie inwestycji.
 Całość inwestycji: 1 obiekt o powierzchni 8 878,9 m² z salą koncertową i zespołem
dydaktycznym o pow. 6 726,9 m², zespół pobytowy o pow. 2 152 m².
Strategy
for Malopolska
2011 – 2016
20/20