pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.9421.7.2014
domu pomocy społecznej pod nazwą „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami”, z siedzibą w Gdańsku
przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, zwanego dalej „Domem”, prowadzonego przez Fundację
„Domus Vitae”, z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk, kierowanego
przez dyrektora p. Anetę Górską, […………………………………………………….]*, zastępowaną przez
p. Małgorzatę Kowalczyk, Dyrektora ds. Finansowych.
Kontrolę przeprowadzono od dnia 4 czerwca 2014 r. do dnia 6 czerwca 2014 r. Dom wizytowano
w dniu 4 i 6 czerwca 2014 r. w obecności p. Małgorzaty Kowalczyk, Dyrektora ds. Finansowych
oraz p. Witolda Kowalczyka, Dyrektora ds. Technicznych.
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz - starszy inspektor wojewódzki i Anna Biedzińska –inspektor
wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani
dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr PS.I.0030.154.2014 z dnia 16 maja 2014 r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 9 i 9a, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z póżn. zm.) oraz § 4 pkt 2 i § 6
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.), a także rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U.
z 2012 poz. 964).
Kontrolowany okres: od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 4 czerwca 2014 r.
Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola problemowa sprawdzająca standard usług świadczonych
przez Dom, przeprowadzona w ramach „Planu Działalności Kontrolnej Wojewody Pomorskiego
na rok 2014”.
W dniu 4 czerwca 2014 r. rozpoczynając kontrolę, kierujący zespołem inspektorów zwrócił się, na
piśmie z dnia 3 czerwca 2014 r., do Dyrektora Domu o udzielenie informacji w zakresie objętym
kontrolą problemową (załącznik nr 1 do protokółu).
Protokół zawiera dane na podstawie oględzin, analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji
udzielanych podczas kontroli, przez p. Małgorzatę Kowalczyk oraz p. Witolda Kowalczyka.
Przedmiotowy zakres kontroli:
a) zakres i jakość usług,
b) poziom wykształcenia i kwalifikacje zatrudnionych w Domu pracowników.
I ORGANIZACJA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ .
1. Zezwolenie Wojewody. Typ domu pomocy społecznej i liczba miejsc dla mieszkańców.
Dom posiada sto miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Wojewoda Pomorski wydał Fundacji „Domus Vitae” zezwolenie na prowadzenie Domu na czas
nieokreślony decyzją z dnia 20 listopada 2006 r.
Dom został wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego „Rejestru domów pomocy
społecznej mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego” na pozycji nr 48.
Gmina Miasta Gdańsk, w ramach zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, na
podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zawarła z Fundacją
„Domus Vitae”, w dniu 2 stycznia 2013 r., umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego
pod nazwą „Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 48 osób starszych”. Na podstawie aneksu nr 1 z dnia 1 marca 2013 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 8 lipca 2013 r.
do umowy z dnia 2 stycznia 2013 r., liczba miejsc określonych w ramach powyższej umowy została zmniejszona z czterdziestu ośmiu do czterdziestu dwóch (umowa wraz z aneksami stanowi
załącznik nr 2 do protokółu).
Pozostałe pięćdziesiąt osiem miejsc w Domu przeznaczonych jest dla osób, których pobyt odbywa
się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy mieszkańcem lub jego przedstawicielem ustawowym (opiekunem prawnym), a prowadzącym Dom lub osobę do tego upoważnioną.
2. Regulamin organizacyjny Domu.
Dom działa na podstawie <<Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej – Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami” 80-502 Gdańsk Al. Gen. Hallera 227a>>, przyjętego przez Zarząd
Fundacji „Domus Vitae” w dniu 1 grudnia 2010 r. (załącznik nr 3).
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS.-V.9421.7.2014 z przeprowadzonej w dniach od 4 czerwca do 6 czerwca 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
3. Dyrektor Domu.
Domem kieruje p. Aneta Górska, [……………………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*.
Z uwagi na powyższe, zgodnie z zapisem Regulaminu organizacyjnego Domu, w ust. IV w części
A pkt 8, w przypadku nieobecności obowiązki i kompetencje Dyrektora przejmuje Dyrektor ds. Finansowych lub osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji „Domus Vitae”.
P. Małgorzata Kowalczyk Dyrektor ds. Finansowych, pełniąca obowiązki dyrektora, posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz ponad trzyletni
staż pracy w pomocy społecznej.
Dokumentacja potwierdzająca posiadane przez p. Małgorzatę Kowalczyk kwalifikacje stanowi załącznik nr 4 do protokółu.
4. Pracownik pierwszego kontaktu.
Zasady wyboru oraz zmiany pracownika pierwszego kontaktu, a także zadania pracownika
pierwszego kontaktu określone zostały w <<„Regulaminie organizacji pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i trybu postępowania w sprawie przyjmowania nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej – Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”>> stanowiącego załącznik nr
5 do protokółu.
Szczegółowy wykaz pracowników pierwszego kontaktu znajduje się w informacji dotyczącej wykazu pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego: „Zespoły Terapeutyczne Aktualizacja na dzień 28.05.2014 r.” (załącznik do zarządzenia Dyrektora Domu Nr
03/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych
- załącznik nr 6 do protokółu).
Jak wynika z powyższego wykazu, rolę pracownika pierwszego kontaktu pełni dwudziestu dziewięciu pracowników Domu, w tym m.in. sześć osób zatrudnionych na stanowiskach: konserwator,
dozorca, pomoc kuchenna (dwie osoby) oraz kucharz (dwie osoby). P. Małgorzata Kowalczyk Dyrektor ds. Finansowych przedłożyła w trakcie kontroli oświadczenie w sprawie pełnienia przez
tych pracowników funkcji pracownika pierwszego kontaktu (załącznik nr 7 do protokółu).
5. Przyjęcie nowego mieszkańca.
Procedurę przyjęcia mieszkańca do Domu określa <<Regulamin organizacji pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i trybu postępowania w sprawie przyjmowania nowego mieszkańca do
Domu Pomocy Społecznej – Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”>> (załącznik nr 5 do protokółu). Obowiązki pracownika socjalnego Domu, dotyczące ustalenia, przed przyjęciem do Domu
nowego mieszkańca, jego aktualnej sytuacji socjalno-bytowej w miejscu zamieszkania lub pobytu,
zawarto w części I pkt. 1-2 ww. Regulaminu.
W indywidualnych planach wsparcia mieszkańców brak jest dokumentacji wskazującej, iż pracownik socjalny Domu, przed przyjęciem nowego mieszkańca, dokonuje oceny socjalno-bytowej
mieszkańca w jego miejscu pobytu lub zamieszkania, informując również o zasadach pobytu oraz
sposobie funkcjonowania Domu.
Jak wynika z udzielonych przez p. Małgorzatę Kowalczyk wyjaśnień, pracownicy socjalni Domu,
przed przyjęciem nowego mieszkańca do Domu, nie ustalają aktualnej sytuacji socjalno-bytowej
w jego miejscu zamieszkania lub pobytu. Powyższe wynika z braku takiej potrzeby, gdyż dokumentacja mieszkańca przygotowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zdaniem
p. Małgorzaty Kowalczyk, zawiera wszelkie dane, konieczne do dokonania takich ustaleń.
6. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
W Domu działa zespół terapeutyczno-opiekuńczy powołany na podstawie zarządzenia Dyrektora
Domu Nr 03/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania zespołów TerapeutycznoOpiekuńczych (załącznik nr 6).
Zespół terapeutyczno-opiekuńczy Domu składa się, zgodnie z ww. zarządzeniem, z pięciu „zespołów terapeutyczno-opiekuńczych”. Skład ww. zespołów oraz ich zadania określa <<Regulamin organizacji pracy zespołów terapeutyczno-opiekuńczych i trybu postępowania w sprawie przyjmowania nowego mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej – Integracyjnego Domu Opieki „Za
Sosnami”>>.
Szczegółowy wykaz imienny pracowników wchodzących w skład pięciu zespołów terapeutycznoopiekuńczych, wg stanu na dzień 3 mara 2013 r., na dzień 3 marca 2014 r. oraz na dzień 28 maja
2014 r. - zawiera załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
2
Protokół nr PS.-V.9421.7.2014 z przeprowadzonej w dniach od 4 czerwca do 6 czerwca 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
6. Zespół terapeutyczno-opiekuńczy.
Wskaźnik zatrudnienia pracowników wchodzących w skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego,
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w czasie kontroli było łącznie osiemdziesiąt dziewięć osób)
wynosi 0,4 i jest zgodny z wymaganym przez § 6 ust. 2 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, wskaźnikiem
zatrudnienia w zespole terapeutyczno-opiekuńczym domu pomocy społecznej, przeznaczonego dla
osób w podeszłym wieku (nie mniej niż 0,4).
7. Indywidualny plan wsparcia.
Wszyscy mieszkańcy posiadają indywidualny plan wsparcia.
Zasady tworzenia, konstrukcji i realizacji indywidualnych planów wsparcia określa zarządzenie
Dyrektora Domu Nr 03/2005 z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie powołania zespołów Terapeutyczno-Opiekuńczych - załącznik nr 6 do protokółu.
Wzór indywidualnego plan wsparcia mieszkańca stanowi załącznik nr 8.
II
MIESZKAŃCY.
1. Wykaz mieszkańców.
W dniu kontroli w Domu przebywało łącznie osiemdziesięciu dziewięciu mieszkańców, w tym
czterdzieści jeden osób na podstawie decyzji kierujących wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i czterdzieści osiem osób na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Wykaz mieszkańców, wg stanu na dzień 5 czerwca 2014 r., zawierający m.in. rozpoznanie będące podstawą przyjęcia do Domu, datę przyjęcia, informacje o ubezwłasnowolnieniu, oraz punktację
wg skali Barthel, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wykaz mieszkańców przebywających w Domu na podstawie umów cywilno-prawnych, wg stanu
na dzień 5 czerwca 2014 r., zawierający rozpoznanie, datę przyjęcia, informacje o ubezwłasnowolnieniu, oraz punktację wg skali Barthel, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wzór umowy cywilno-prawnej zawieranej przez osoby zainteresowane pobytem w Domu stanowi
załącznik nr 11 do protokółu.
Informacja dotycząca podstaw umieszczenia mieszkańców w Domu stanowi załącznik nr 12 do
protokółu.
Informacja dotycząca rotacji mieszkańców w Domu stanowi załącznik nr 13 do protokółu.
2. Warunki życia mieszkańców.
W trakcie wizytacji Domu dokonano lustracji pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń higienicznosanitarnych oraz ogólnodostępnych w Domu, na poszczególnych kondygnacjach.
Stan ww. pomieszczeń nie budził zastrzeżeń, były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
Pokoje mieszkalne wyposażone są zgodnie ze standardem ale też zgodnie z upodobaniami i zainteresowaniami mieszkańców, część umeblowania stanowią prywatne meble mieszkańców.
Mieszkańcy byli ubrani stosownie do pory dnia i temperatury powietrza.
<<Regulamin Mieszkańca Integracyjnego Domu Opieki „Za Sosnami”>> stanowi załącznik nr 14
do protokółu.
3. Wyżywienie.
Wszystkie posiłki dla mieszkańców przygotowywane są w ramach kuchni własnej, położonej na
pierwszej kondygnacji budynku, w którym mieści się Dom.
W Domu przygotowywane i wydawane są trzy posiłki podstawowe: śniadanie od godz. 8 00 do
1000, obiad od godziny 1300 do godziny 1500 oraz kolacja od godziny 1800 do 2000.
Szczegółowa informacja na temat wydawanych posiłków oraz rodzajów diet zleconych przez lekarza, dostępu do drobnych napoi i posiłków pomiędzy głównymi posiłkami, stanowi załącznik nr
15 do protokółu.
III PERSONEL.
1. Struktura zatrudnienia.
W Domu usługi świadczą czterdzieści cztery osoby, w tym trzydzieści jeden osób w ramach umowy o pracę (trzydzieści osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i jedna osoba zatrudniona na ¾ etatu) oraz trzynaście osób w ramach umowy zlecenia (w wymiarze odpowiadającym: pięć osób - jednemu etatowi, trzy osoby – ¾ etatu, dwie osoby – 1/3 etatu, jedna osoba – ½
etatu, jedna osoba – ¼ etatu, jedna osoba – specjalista ds. BHP w miarę potrzeby).
Jolanta Mazurkiewicz
Anna Biedzińska
Małgorzata Kowalczyk
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
3
Protokół nr PS.-V.9421.7.2014 z przeprowadzonej w dniach od 4 czerwca do 6 czerwca 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych przez „Integracyjny Dom Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 227A, 80-502 Gdańsk.
1. Struktura zatrudnienia.
<<Wykaz pracowników Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” stanu na dzień 28.05.2014”>>
stanowi załącznik nr 16 do protokółu.
<<Wykaz pracowników Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” stanu na dzień 01.01.2013”>>
stanowi załącznik nr 17 do protokółu.
Informacja dotycząca pracowników Domu Pomocy Społecznej „Za Sosnami” stanowi załącznik nr
18.
Dom zatrudnia jednego pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy na osiemdziesięciu dziewięciu mieszkańców. W trakcie kontroli ustalono, iż z dniem 2 czerwca 2014 r., zatrudniony został drugi pracownik socjalny (załącznik nr 19 do protokółu).
2. Szkolenia i kursy.
„Wykaz szkoleń pracowników zespołów terapeutycznych” dotyczący szkoleń na temat praw
mieszkańca oraz kierunków prowadzonej terapii, a także metod pracy z mieszkańcami stanowi
załącznik nr 20 do protokółu.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Domu,
w związku powyższym, na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wydane zostaną zalecenia pokontrolne.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Dom
oraz poinformowano osobę kierującą Domem o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych
zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do
protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej
przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie
stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń
pokontrolnych.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Gdańsk, 15 lipca 2014 r.
Jolanta Mazurkiewicz
Małgorzata Kowalczyk
Anna Biedzińska
podpisy kontrolujących
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
Protokół sporządzono w dniu 9 lipca 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla „Integracyjnego Domu Opieki Za Sosnami” w Gdańsku przy Al. Gen J. Hallera
227A, 80-502 Gdańsk;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Jolantę Mazurkiewicz w interesie p. Anety
Górskiej.
4