Informacja opisowa - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Transkrypt

FN-VI.3241.35.2015
Informacja opisowa
z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym
za I półrocze 2015 roku
Opracowanie:
Wydział Finansów i Budżetu
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
Łódź
sierpień
2015
Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę
efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników
stopnia realizacji celów.
Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie
z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:
1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
- uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno
następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo
dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny,
z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w I półroczu 2015 roku budżet w części 85/10 –
województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 46 zadaniach, 88 podzadaniach
i 168 działaniach.
Dla poszczególnych zadań, podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich
realizacji, oznaczające wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego
poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji
22, począwszy od roku 2013 zrezygnowano z opracowywania na poszczególnych jej szczeblach
celów i mierników.
Z przeprowadzonej analizy informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych
stopni szczegółowości układu zadaniowego, przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz
Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego, funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim
w Łodzi, wynika że w I półroczu 2015 r. wśród 128 mierników zadań i podzadań większość
mierników osiągnęła wartość zgodną z przeciętnym wykonaniem, a ewentualne odchylenia, k™óre
wystapiły na poziomie wykonania miernika w stosunku do planu wg ustawy budżetowej na rok 2015
były uznane za korzystne.
W przypadku wystąpienia odchyleń w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku
do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie mniejszym niż pierwotnie zakładano,
załączono uzasadnienie. Taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do nw. zadań i podzadań:

obrona cywilna (podzadanie 2.3.3.) – odchylenie miernika od wartości planowanej uzależnione
jest od liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej. Szkolenia zaplanowano
w II półroczu br.

system powiadomienia ratunkowego 112 (podzadanie 2.4.3.) - wykonanie wartości miernika
na poziomie mniejszym niż planowano spowodowane było spadkiem liczby zatrudnionych
i przeszkolonych operatorów, co skutkowało zmniejszeniem się średniej liczby uruchomionyh
stanowisk operatorskich do obsługi zgłoszeń.
1

sprawne funkcjonowanie przejść granicznych (podzadanie 2.5.4.) – wykonanie wartości
miernika na poziomie mniejszym niż planowano spowodowane było mniejszą liczbą
odprawianych pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o., na co miała
wpływ mniejsza liczba oferowanych połączeń lotniczych. W I półroczu 2015 r. połączenia
lotnicze realizowane były jedynie przez trzech przewoźników. Wzmożony ruch pasażerski na
lotnisku odbywa się w miesiącach wakacyjnych, gdzie dodatkowo uruchomione zostały
połączenia czarterowe do Hiszpanii, Egiptu, Turcji, Tunezji, Bułgarii oraz Grecji, co będzie
miało wpływ na zwiększenie ilości odpraw pasażerskich z lotniska.

kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne (podzadanie 3.1.2.) – odchylenie miernika
od wartości planowanych spowodowane było uwzględnieniem tylko liczby osób biorących
udział w egzaminie zawodowym w sesji zimowej oraz w egzaminie maturalnym, z uwagi
na fakt, że egzamin zawodowy w sesji letniej jeszcze się nie skończył.

podnoszenie jakości usług turystycznych (podzadanie 6.4.4.) – odchylenie zrealizowanej
wartości miernika w stosunku do wartości planowanej zależne jest od ilości osób ubiegających
się o nadanie uprawnień przewodnika górskiego.

prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (podzadanie 7.3.2.) – niższe
wykonanie wartości miernika niż pierwotnie planowano spowodowane było organizowaniem
przetargów z terminem wykonywania prac geodezyjnych do końca roku. Pełne wykonanie
miernika przewiduje się w II półroczu 2015 r.

ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
(podzadanie 9.1.1.) – odchylenie wartości miernika od wartości pierwotnie planowanej wynika
z faktu, że realizacja zadań powierzonych, określonych w porozumieniach Wojewody
Łódzkiego odbywa się w III i IV kwartale 2015 roku.

zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków (podzadanie 9.1.4.) – miernik wykonano
na poziomie niższym niż pierwotnie zaplanowano, głównie w związku z mniejszą liczbą
wpływających wniosków o wydanie pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane
przy zabytkach.

pozamilitarne przygotowania obronne (podzadanie 11.4.2.) – niższe wykonanie wartości
miernika niż pierwotnie planowano było związane ze zmianami dokonywanymi w Narodowym
Kwestionariuszu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Pełne wykonanie pozostałych 7
zadań przewiduje się w II półroczu 2015 r.

ochrona przed skutkami zagrożeń (podzadanie 12.6.2.) – poziom wykonania wartości miernika
uwarunkowane było liczbą sporządzonych aktualizacji programu ochrony środowiska przed
hałasem, na którą wpływa ilość map akustycznych przedkładanych przez zarządzających
drogami lub liniami kolejowym. Realizacja miernika nastąpi w II półroczu br.

wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu (zadanie 14.1.) – miernik wykonano
na poziomie mniej korzystnym od pierwotnie zakładanego ponieważ nie wszystkie sprawy,
które wpłynęły w I półroczu br. zostały rozpatrzone w okresie sprawozdawczym, a ponadto
więcej spraw do rozpatrzenia wpłynęło do organu II instancji.
2

budowa i przebudowa sieci dróg publicznych (podzadanie 19.1.1.) – wykonanie miernika
uzależnione jest m.in. od prawidłowego przygotowania i nadzoru nad inwestycją oraz
warunków pogodowych. Wykorzystanie dotacji przyznanych dla jednostek samorządowych
na realizację poszczególnych projektów dofinansowanych w ramach Programu nastąpi do końca
roku 2015, wówczas możliwe będzie podanie łącznej długości dróg powiatowych i gminnych
zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w ramach NPPDL.

prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów
oraz zagospodarowanie poscaleniowe (podzadanie 21.5.1.) – wykonanie miernika uzależnione
jest m.in. od warunków pogodowych oraz zainteresowania rolników pracami scaleniowymi
i wymiennymi. Zadania są w trakcie realizacji, a ostateczne rozliczenie miernika nastąpi
na koniec 2015 roku.

wspieranie rybactwa śródlądowego (podzadanie 21.6.1.) – odchylenie miernika od wartości
planowanych spowodowane było mniejszą liczbą ujawnionych przpadków przestępstw
i wykroczeń oraz mniejszą ilością przeprowadzonych akcji kontrolnych w okresie zimowym.
Dokonując analizy poziomu wykonania wartości miernika stwierdzono również niekorzystne
odchylenia, tj. niższe niż pierwotnie planowano wykonanie w odniesieniu do nw. zadań i podzadań:

bezpieczeństwo gospodarcze państwa (zadanie 6.2.) – rozliczenie miernika nastapi na koniec
2015 roku, ponieważ zadanie jest w trakcie realizacji.

geodezja i kartografia (zadanie 7.3.) – na niewykonanie miernika a tym samym jego
niekorzystne odchylenie miała wpływ nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz przepisów wykonawczych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2015 roku.

badania geologiczne (podzadanie 12.3.2.) – odchylenie miernika od wartości planowanych
uzależnione jest od liczby przedsięwzięć badawczych w dziedzinie geologii.

polityka państwa w zakresie gospodarki odpadami (podzadanie 12.4.1.) – realizacja miernika
jest zależna od czynników zewnętrznych, tj. stosunku liczby osób przystępujących do egzaminu
o uzyskanie uprawnień do liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami.
Miernik jest w trakcie realizacji.

organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej (podzadanie 20.1.1.) – niekorzystne
odchylenie wartości miernika wynika z ograniczonej liczby kontroli w planie na 2015 rok
w stosunku do wartości zakładanej na etapie szacowania wartości mierników. Część podmiotów
ujętych w planie kontroli już nie funkcjonuje, co wpływa na zmniejszenie liczby kontroli.
Za niemożliwe do oceny na koniec I półrocza 2015 roku uznano 9 mierników:

2.1. Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości, miernik: „Liczba osób
objętych programami w zakresie bezpieczeństwa (w os.)” (nadzorowany przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Realizacja zadania uzależniona jest od
pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej.
3

2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
miernik: „Liczba realizowanych projektów w ramach programu "Razem bezpieczniej"
w stosunku do liczby projektów zgłoszonych (w szt.)” (nadzorowany przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego). Realizacja zadania uzależniona jest od
pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej.

2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, miernik: „Liczba
odbudowanych lub wyremontowanych obiektów w stosunku do potrzeb określonych
w złożonych wnioskach (w %)” (nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego). Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków
pochodzących z rezerwy celowej.

3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich programatyki zawodowej,
miernik: „Liczba działań związanych z podniesieniem jakości pracy dyrektorów i nauczycieli
w szkołach i placówkach (w szt.)” (nadzorowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi) z uwagi
na fakt, że prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu
zawodowego trwają do końca grudnia 2015 roku.

4.3. Realizacja polityki finansowej państwa, miernik: „Ocena NIK dotycząca wykonania
budżetu państwa (skala: 0 - negatywna, 1 - pozytywna z zastrzeżeniami, 2 – pozytywna)”
(nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu) – ocena wykonania budżetu za rok 2015
będzie znana w roku 2016.

4.3.1. Budżet państwa i budżet środków europejskich – planowanie i realizacja, miernik:
„Wydatki wykonane w stosunku do wydatków zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %)”
(nadzorowany przez Wydział Finansów i Budżetu) – poziom wykonania miernika będzie
znany po ostatecznym rozliczeniu w roku 2016 wydatków zaplanowanych i zrealizowanych
w roku 2015.

19.2. Transport kolejowy, miernik: „Stosunek wartości zakupionych lub zmodernizowanych
pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa do ogólnej wartości
zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)” (nadzorowany przez
Wydział Infrastruktury). Zadanie finansowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej.

19.2.3. Finansowanie usług publicznych i inwestycji taborowych w pasażerskim transporcie
kolejowym, miernik: „Liczba zmodernizowanych i zakupionych pojazdów szynowych
przeznaczonych dla przewozów regionalnych w stosunku do posiadanego taboru przez
województwo (w szt.)” (nadzorowany przez Wydział Infrastruktury). Realizacja zadania
uzależniona jest od pozyskania i wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej.

21.7.6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, miernik: „Zakres wykonanych
prac scaleniowych (w ha)” (nadzorowany przez Wydział Funduszy Europejskich
i Certyfikacji). Z informacji przekaznych przez wydział merytoryczny wynika, iż wg stanu na
30 czerweca 2015 r. nie zostały rozpoczęte procedury naboru wniosków aplikacyjnych.
4
W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 90 wartości mierników zadań
realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego:

16 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 17,78 %,

5 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach,
co stanowi 5,55%,

26 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 28,89 %,

9 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi
10,00%,

3 odchylenia wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 3,33 %,

16 wartości miernika było mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były
uzasadnione, co stanowi 17,78 %,

7 wartości miernika było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 7,78 %,

8 mierników nie było możliwych do oceny, co stanowi 8,89 %.
Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał
w analizowanym okresie, że największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki
z korzystnym rodzajem odchylenia (28,89% mierników ogółem). Drugą, co do wielkości poyzcję
zajmują mierniki wykonane zgodnie z założonym planem i planem po zmianach (23,33% mierników
ogółem). Kolejną pozycję stanowią mierniki z odchyleniem mniej korzystnym niż zaplanowano,
jednak odchylenia były uzasadnione (17,78% mierników ogółem). Jako niekorzystne, w porównaniu
z planem Zespół uznał wykonanie 7 mierników dotyczących zadań i podzadań. Przyjętym kryterium
oceny było znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak
przekonywującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania.
Z przeprowadzonej analizy Zespołu wynika, że w większości przypadków komórki organizacyjne
Urzędu opisując przyczyny odchyleń, nie podały planowanych do podjęcia w drugim półroczu
działań naprawczych. D oświadczenia lat poprzednich wskazują jednak, że na koniec roku wartość
większości analizowanych mierników powinna zbliżyć się do pełnego wykonania planowanego
wartości.
W związku z powyższym, konieczne jest zintensyfikowanie prac lub podjęcie stosownych działań
naprawczych, w celu osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników na koniec bieżącego roku
budżetowego.
Zespół zaleca ponadto wprowadzenie bieżącego monitoringu wykonania mierników, co powinno
wyeliminować niekorzystne odchylenia w przyszłości.
Podkreślenia wymaga również fakt, że według informacji przekazywanych przez wydziały
merytoryczne realizacja większości celów, wykazanych w budżecie zadaniowym, możliwa będzie
dopiero w II półroczu 2015 roku. Tym samym ilość mierników wykazujących odchylenia
niekorzystne ulegnie zmniejszeniu.
5
Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego
realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, iż 83,33% badanych
mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich od planu uznano
za uzasadnione. Dostrzega się zatem istotną poprawę w stosunku do wykonania za I półrocze 2014 r.
Należy również zwrócić uwagę, że komórki merytoryczne Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi zintensyfikowały prace oraz podjęły stosowne działania naprawcze w przypadku
występowania niekorzystnych odchyleń wartości mierników, co znalazło odzwierciedlenie w spadku
w porównaniu z I półroczem 2014 roku ilości tychże odchyleń z 13 na 7.
W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części
85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 38 wartości mierników zadań i podzadań, z czego:

5 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 13,16 %,

11 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 28,95 %,

6 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi
15,79 %,

11 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 28,95 %,

4 wartości mierników było mniej korzystne niż zaplanowano, jednak odchylenia były
uzasadnione, co stanowi 10,52 %,

1 miernik nie był możliwy do oceny, co stanowi 2,63 %.
W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród mierników stanowią mierniki
z korzystnym rodzajem odchylenia (28,95% mierników ogółem). Równożędną, co do wielkości
pozycję zajmują mierniki z odchyleniem uzasadnionym (28,95% mierników ogółem). Odchylenia
uzasadnione charakteryzują się niewielką rozbieżnością między wartością planowaną a osiągniętą,
co wynika z trudności w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie
projektowania budżetu. W przypadku tych odchyleń – jak wynika z udzielonych informacji jednostki
w większości nie mają możliwości wpływu na ostateczną wartość miernika.
Kolejną, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane na poziomie zbliżonym do
planowanego (15,79% mierników ogółem), zaś mierniki wykonane zgodnie z planem stanowią
(13,16% mierników ogółem). Jedynie 4 wartości mierników, które wystąpiły w 3 jednostkach, były
mniej korzystne niż zaplanowano, co stanowi 10,52% mierników ogółem, z czego wszystkie
odchylenia były uzasadnione.
Podsumowując ocenę półroczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego
realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić,
że 86,84% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym lub odchylenia ich
od planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione.
Poziom wykonania wartości mierników w I półroczu 2015 roku w podziale na poszczególne rodzaje
odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższy wykres 1.
6
Wykres 1
Udział procentowy poszczególnych rodzajów osiągniętych wartości mierników w I półroczu 2015 roku
40,00%
37,54%
35,00%
30,00%
25,00%
16,61%
20,00%
12,27%
15,00%
10,11%
10,11%
9,39%
10,00%
3,61%
5,00%
0,36%
0,00%
Korzystne
Zgodnie z
planem
Zgodnie z
planem po
zmianach
Na poziomie
zbliżonym do
planowanego
Uzasadnione
7
Niekorzystne
Niekorzystne
uzasadnione
Brak możliwości
oceny miernika
Ponadto uwzględniając wynikający z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) obowiązek sprawowania przez
dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie nadzoru i kontroli w zakresie efektywności
i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji
celów, zgodnie z rocznym planem kontroli Urzędu na rok 2015 po zmianach, zostały
przeprowadzone do końca czerwca 2015 roku w nw. jednostkach budżetowych szczegółowe kontrole
finansowe w trybie zwykłym.
Kontrole finansowe rozpoczęte w 2014 roku i zakończone do 30 czerwca 2015 r. w zakresie:
„Prawidłowość wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie
zadaniowym za rok 2013” przeprowadzono w:
 Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Łodzi,
 Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi,
 Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
 Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Kontrole finansowe rozpoczęte w 2015 roku i zakończone do 30 czerwca 2015 r. w zakresie:
„Prawidłowość wdrażania mechanizmów i procedur dotyczących realizacji wydatków w układzie
zadaniowym za rok 2014” przeprowadzono w:
 Państwowej Straży Rybackiej,
 Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi,
 Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
Główne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w wyniku powyższych kontroli to:

ujęcie w ewidencji księgowej, tj. na stronie Wn konta 990 -„Plan finansowy wydatków
budżetowych w układzie zadaniowym” planu finansowego wydatków budżetowych w układzie
zdaniowym sporządzonego w kwotach wynikających z ustawy budżetowej z uwzględnieniem
zmian wprowadzonych w 2013 roku, dopiero pod datą 31 grudnia 2013 r.,

uregulowanie w przepisach wewnętrznych zasad funkcjonowania konta 990 – „Plan finansowy
wydatków budżetowych w układzie zadaniowym” wyłącznie w odniesieniu do zapisów
księgowych dokonywanych na stronie Wn tego konta – tj. dotyczących ewidencji planu
finansowego wydatków. Nie określono zasad ewidencjonowania na tym koncie wydatków
zrealizowanych i planu niezrealizowanego, tj. dokonywania zapisów na stronie Ma.
Wszyscy kierownicy kontrolowanych państwowych jednostek budżetowych otrzymali w tym
zakresie stosowne zalecenia pokontrolne.
8
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację opisową
z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie
zadaniowym za I półrocze 2015 roku w oparciu o:

sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym:
 jednostkowe sporządzane przez państwowe jednostki budżetowe,
 własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów
Dysponenta Części Budżetowej w WFiB,
Sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym za I półrocze 2015 rok sporządzone przez podległe
i nadzorowane jednostki budżetowe dotknięte były wieloma błędami o charakterze formalno –
rachunkowym. Wymagały dokonania licznych korekt oraz przedłożenia dodatkowych
wyjaśnień.

opisy wykonania za I półrocze 2015 roku poszczególnych zadań budżetowych i mierników
na poziomie zadań przekazane przez:
 państwowe jednostki budżetowe,
 wydziały merytoryczne ŁUW w Łodzi,

informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków
europejskich w układzie zadaniowym w zakresie przyczyny odchyleń wartości osiągniętego
miernika i wydatkowanych środków od przeciętnego wskaźnika w danym okresie
sprawozdawczym, przekazane przez:
 państwowe jednostki budżetowe,
 Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki
w Łodzi.
Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie
półroczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie
zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766), tj. 23 lipca 2015 roku.
9
W I półroczu 2015 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 46 zadań
poniósł wydatki w wysokości 916.158.130 zł przy planie po zmianach 1.820.021.484 zł,
co stanowiło 50,34% wykonania planu, z tego w ramach:
 budżetu krajowego – 902.705.683 zł, tj. w 50,39% planu po zmianach (1.791.565.806 zł),
 budżetu środków europejskich – 13.452.447 zł, tj. w 47,28 % planu po zmianach (28.455.678 zł).
Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie
zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w I półroczu 2015 roku (w zł i gr) przedstawia
poniższa tabela:
Miernik
Funkcja / zadanie /
podzadanie / działanie
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
1
2
3
4
2. Bezpieczeństwo
wewnętrzne i porządek
publiczny
2.1. Ochrona porządku
publicznego oraz zwalczanie
przestępczości
187 465 615,00
56 723,00
98 661 484,09
29 785,70
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
5
6
7
8
Zapewnienie
bezpieczeństwa
obywateli
Liczba osób objętych
programami w
zakresie
bezpieczeństwa (w
os.)
-
-
Ograniczanie
aspołecznych
zachowań
Liczba realizowanych
projektów w ramach
programu "Razem
bezpieczniej" w
stosunku do liczby
projektów
zgłoszonych (w szt.)
-
-
52,99%
Zwiększenie
sprawności
interwencji
podmiotów
ratowniczych
Krajowego Systemu
RatowniczoGaśniczego
Stosunek liczby
interwencji, w których
jednostka Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego dotarła na
miejsce zdarzenia w
czasie krótszym niż 15
minut do ogółu
interwencji (w %)
91
(25.000/27.500)
95,11
(12.476/13.118)
Zapewnienie
efektywnego
funkcjonowania
systemu ratowniczego
oraz skutecznego
przeciwdziałania
zagrożeniom
Średni czas dojazdu
jednostek KSRG na
miejsce zdarzenia (w
min)
7
(190.000/27.500
)
6 min 42 sek
(87.950/13.118)
Podnoszenie poziomu
wiedzy na temat
postępowania w
obliczu zagrożeń
Liczba osób
przeszkolonych w
ujęciu rocznym (w
os.)
300
27
52,63%
52,51%
2.1.5. Działania na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
powszechnego i porządku
publicznego
56 723,00
29 785,70
52,51%
2.1.5.4. Rządowy program
ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań
"Razem bezpieczniej"
56 723,00
29 785,70
52,51%
2.3. System ochrony
przeciwpożarowej i
ratownictwa oraz ochrona
ludności
180 853 741,00
95 835 934,72
2.3.1. Funkcjonowanie
systemu ratowniczego i
gaśniczego
179 622 367,00
95 224 575,45
53,01%
2.3.1.2. Interwencje
ratowniczo-gaśnicze
179 468 243,00
95 106 519,95
52,99%
154 124,00
118 055,50
76,60%
1 231 374,00
611 359,27
49,65%
2.3.1.5. Nadzór i
wspomaganie nad
działalnością ratownictwa
wodnego
2.3.3. Obrona cywilna
Funkcja / zadanie /
Plan po zmianach
Wykonanie
Cel
%
10
Cel
Miernik
(nr i nazwa) 3)
1
2.3.3.1. Szkolenia i akcje
informacyjne z zakresu
obrony cywilnej oraz
realizacja innych zadań
2.4. Zarządzanie kryzysowe
oraz przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
2
1 231 374,00
4 634 020,00
3
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
5
6
7
8
611 359,27
Zapewnienie spójnego
obiegu informacji,
planowania i
koordynacji działań na
poziomie
wojewódzkim w
zakresie zarządzania
kryzysowego i
ochrony ludności
Ocena współdziałania
podmiotów
zarządzania
kryzysowego w skali
od 1 - bardzo zła do 5
- bardzo dobra
1 712 688,82
5
5
Poprawa skuteczności
zarządzania
kryzysowego przez
organy administracji
publicznej
Liczba planów
zarządzania
kryzysowego
zaktualizowanych i
zatwierdzonych w
stosunku do
wszystkich planów
zarządzania
kryzysowego (w szt.)
0/1
0/1
Przywrócenie
funkcjonalności
obiektów
infrastruktury
komunalnej j.s.t.
zniszczonych podczas
klęsk żywiołowych
Liczba odbudowanych
lub wyremontowanych
obiektów w stosunku
do potrzeb
określonych w
złożonych wnioskach
(w %)
-
-
Zapewnienie
dostępności systemu
powiadamiania
ratunkowego dla
obywateli
Liczba mieszkańców
chronionego obszaru
przypadająca na
jednego operatora
zmiany służbowej (w
os.)
228.463
(2.513.093/11)
279.233
(2.513.093/9)
4
49,65%
36,96%
2.4.1. Koordynacja
przedsięwzięć z zakresu
zarządzania kryzysowego i
przeciwdziałanie
zagrożeniom, w tym
terrorystycznym
755 147,00
256 021,61
33,90%
2.4.1.1. Szkolenia i
ćwiczenia administracji
publicznej w zakresie
zarządzania kryzysowego,
komunikacji kryzysowej
86 897,00
35 067,86
40,36%
2.4.1.2. Utrzymanie centrum
zarządzania kryzysowego
oraz monitoring zagrożeń
555 705,00
172 191,15
30,99%
2.4.1.3. Opracowywanie
procedur związanych z
zarządzaniem kryzysowym i
ochroną infrastruktury
krytycznej oraz współpraca z
organizacjami
międzynarodowymi
112 545,00
48 762,60
43,33%
2.4.2. Przeciwdziałanie i
usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
608 168,00
47 398,13
7,79%
2.4.2.1. Wspieranie JST w
zakresie odbudowy
infrastruktury technicznej
zniszczonej w wyniku klęśk
żywiołowych oraz ochrona
przeciwpowodziowa
608 168,00
47 398,13
7,79%
2.4.3. System powiadomienia
ratunkowego 112
3 270 705,00
1 409 269,08
43,09%
2.4.3.2. Funkcjonowanie i
rozwój systemu
powiadamiania ratunkowego
(112)
3 270 705,00
1 409 269,08
43,09%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Nazwa
(3:2)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
11
Cel
Miernik
1
2.5. Bezpieczeństwo granicy
zewnętrznej UE i terytorium
RP
2
1 921 131,00
3
1 083 074,85
4
6
7
8
56,38%
Łączna przepustowość
na przejściach
granicznych (w os.)
400.000
(400.000/1)
127.948
(127.948/1)
Zapewnienie
zgodnego z prawem
sprawnego przebiegu
procesu legalizacji
pobytu cudzoziemców
i ich zatrudniania
Liczba decyzji
uchylonych przez
organ II instancji w
stosunku do liczby
złożonych odwołań (w
%)
41 (45/110)
19 (16/85)
Sprawne
funkcjonowanie
przejścia granicznego
Liczba odprawionych
pasażerów (w os.)
400.000
127.948
0,457(1.745szt./
3.819szt.)
0,297 (968szt.
/3.259szt.)
503 417,60
46,54%
2.5.2.2. Prowadzenie
postępowań w sprawach
cudzoziemców
1 081 629,00
503 417,60
46,54%
2.5.4. Sprawne
funkcjonowanie przejść
granicznych
839 502,00
579 657,25
69,05%
78 347,00
58 976,81
75,28%
761 155,00
520 680,44
68,41%
140 900 384,00
74 393 407,29
52,80%
3. Edukacja, wychowanie i
opieka
3.1. Oświata i wychowanie
140 900 384,00
74 393 407,29
3.1.1. Zarządzanie i nadzór
nad systemem oświaty
7 152 529,00
3 478 793,57
48,64%
3.1.1.6. Nadzór
pedagogiczny
7 152 529,00
3 478 793,57
48,64%
52,80%
3.1.2. Kształcenie ogólne,
zawodowe i ustawiczne
15 576 465,00
7 220 657,03
46,36%
3.1.2.6. Wspieranie dostępu
do podręczników
12 607 240,00
6 217 184,70
49,31%
56 513,00
25 610,81
45,32%
3.1.2.14. Akredytacja
placówek doskonalenia i
placówek kształcenia
ustawicznego, placówek
kształcenia praktycznego
oraz ośrodków dokształcania
i doskonalenia zawodowego
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
Wykonanie
5
1 081 629,00
2.5.4.2. Bieżące
funkcjonowanie przejść
granicznych
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Zapewnienie
optymalnych
warunków
organizacyjnotechnicznych dla
sprawnego
przekraczania granic
2.5.2. Obsługa
cudzoziemców
2.5.4.1. Realizacja inwestycji
na przejściach granicznych
Nazwa
%
(3:2)
12
Zapewnienie
skutecznego i
efektywnego nadzoru
nad jakością
kształcenia i
wychowania
Stosunek łącznej
liczby kontroli i
ewaluacji wykonanych
w danym roku w
zakresie nadzoru
pedagogicznego do
liczby wszystkich
szkół i placówek
nadzorowanych (w
szt.)
Nadzór nad
podniesieniem jakości
pracy szkół i placówek
oświatowych
Liczba
przeprowadzonych
kontroli i ewaluacji (w
szt.)
1.745
968
Nadzór nad poziomem
kształcenia dzieci i
dorosłych
Stosunek liczby osób,
które uzyskały
pozytywny wynik z
egzaminu maturalnego
i zawodowego do
ogólnej liczby osób
przystępujących do
egzaminu po raz
pierwszy (w %)
73,35
(25.756/35.116)
71,37
(15.855/22.214)
Cel
Miernik
Nazwa
Plan wg
Wykonanie
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
1
2
3
4
3.1.2.15. Wspieranie
kształcenia zawodowego i
ustawicznego
2 644 167,00
848 912,87
32,11%
3.1.2.18. Promowanie
uczenia się bez barier
(legalizacja, nostryfikacja,
duplikaty świadectw)
268 545,00
128 948,65
48,02%
3.1.3. Kształcenie i
doskonalenie nauczycieli
oraz kształtowanie ich
pragmatyki zawodowej
3 512 602,00
769 109,75
21,90%
3.1.3.1. Prowadzenie spraw
związanych z pragmatyką
zawodową nauczycieli
1 386 415,00
665 289,17
47,99%
3.1.3.2. Wyróżnianie
nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktycznowychowawcze
1 184 005,00
54 976,27
4,64%
942 182,00
48 844,31
5,18%
3.1.3.4. Dokształcanie i
doskonalenie zawodowe
nauczycieli
3.1.5. Wspieranie dzieci i
młodzieży ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w
tym uczniów zdolnych
14 028 061,00
13 681 539,24
97,53%
3.1.5.1. Stypendia Prezesa
Rady Ministrów dla uczniów
szczególnie uzdolnionych
430 709,00
391 871,71
90,98%
3.1.5.2. Kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
133 895,00
62 995,60
47,05%
12 971 556,00
12 946 974,62
99,81%
491 901,00
279 697,31
56,86%
3.1.5.4. Realizacja
Narodowego Programu
Stypendialnego, w tym
wyprawka szkolna
3.1.5.5. Konkursy
tematyczne, przedmiotowe,
olimpiady i patronaty
3.1.6. Edukacja pozalekcyjna
i pozaszkolna
2 962 063,00
414 632,64
14,00%
3.1.6.4. Realizacja działań na
rzecz dzieci i młodzieży, w
tym we współpracy z
organizacjami
pozarządowymi
2 962 063,00
414 632,64
14,00%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
13
5
6
7
8
Podniesienie jakości
pracy dyrektorów i
nauczycieli w
szkołach i placówkach
Liczba działań
związanych z
podniesieniem jakości
pracy dyrektorów i
nauczycieli w
szkołach i placówkach
(w szt.)
8.997
2.715
Wyrównanie szans
edukacyjnych dzieci i
młodzieży
pochodzącej z rodzin
będących w trudnej
sytuacji życiowej oraz
wspieranie uczniów
zdolnych
Stosunek liczby
uczniów objętych
pomocą do ogólnej
liczby uczniów w
województwie (w os.)
0,01
(3.005/277.712)
0,13 (35.842
/282.425)
Wspieranie edukacji
pozaszkolnej i
pozalekcyjnej poprzez
organizację
wypoczynku dla
dzieci i młodzieży
Liczba uczniów
biorących udział w
formach wypoczynku
finansowanych lub
dofinansowanych z
budżetu wojewody
(w os.)
6.655
5.591
Cel
Miernik
Nazwa
Plan wg
ustawy
Wykonanie
budżetowej
na 2015 r.
1
2
3
4
3.1.7. Wspieranie
działalności edukacyjnowychowawczej
97 668 664,00
48 828 675,06
49,99%
3.1.7.3. Upowszechnianie
wychowania przedszkolnego
i wczesnej edukacji dzieci
do podjęcia obowiązku
szkolnego
97 668 664,00
48 828 675,06
49,99%
3 857 052,00
1 678 097,06
43,51%
4. Zarządzanie finansami
państwa
5
6
7
8
Objęcie edukacją
przedszkolną jak
największej ilości
dzieci na terenie
województwa
Liczba dzieci
korzystających z
edukacji przedszkolnej
na terenie
województwa (w os.)
76.720
76.613
59,02
(51.432.246,72/
87.147.229,14)
35,52
(26.339.518,18/
74.147.119,42)
100
(47.316.000/
47.316.000)
55,67
(26.339.518,18/
47.316.000,00)
4.1. Realizacja należności
budżetu państwa
1 363 022,00
723 951,59
53,11%
Zapewnienie
dochodów dla budżetu
państwa z tytułu
podatków i należności
niepodatkowych
4.1.1. Pobór podatków i
niepodatkowych należności
budżetu państwa
1 363 022,00
723 951,59
53,11%
Wykonanie planu
dochodów
budżetowych
4.1.1.1. Pobór podatków i
niepodatkowych należności
budżetowych
1 363 022,00
723 951,59
53,11%
4.3. Realizacja polityki
finansowej państwa
2 494 030,00
954 145,47
4.3.1. Budżet państwa i
budżet środków europejskich
- planowanie i realizacja
2 494 030,00
954 145,47
4.3.1.4. Wykonywanie
funkcji dysponenta głównego
części budżetu wojewodów
2 494 030,00
954 145,47
5. Ochrona praw i
interesów Skarbu Państwa
12 673 255,00
7 463 925,26
5.1. Gospodarowanie
mieniem Skarbu Państwa
7 487 976,00
4 758 668,26
38,26%
Opracowanie ustawy
budżetowej i jej
prawidłowe
wykonanie zgodnie z
zasadami
gospodarowania
środkami publicznymi
oraz przepisami prawa
Ocena NIK dotycząca
wykonania budżetu
państwa (skala: 0 negatywna, 1 pozytywna z
zastrzeżeniami, 2 pozytywna)
2- pozytywna
-
38,26%
Zapewnienie
prawidłowej realizacji,
opracowania i
wykonania budżetu
wojewody
Wydatki wykonane w
stosunku do
wydatków
zaplanowanych na
dany rok budżetowy
(w %)
100
(1.544.111.000/
1.544.111.000)
-
63,55%
Efektywne
gospodarowanie
mieniem Skarbu
Państwa
Stosunek kosztów
gospodarowania
mieniem do
osiągniętych
dochodów (w %)
4,4 (2.347.000/
53.772.000)
3,7 (1.063.000/
28.694.000)
Efektywne
zarządzanie mieniem
Skarbu Państwa
Osiągnięte dochody
w stosunku do
kosztów zarządzania
mieniem
(w tys.zł)
53.561/2.055
36.672/1.340
38,26%
58,90%
5.1.3. Zarządzanie mieniem
Skarbu Państwa
7 487 976,00
4 758 668,26
63,55%
5.1.3.1. Ewidencjonowanie i
utrzymanie nieruchomości
Skarbu Państwa
2 320 000,00
1 593 933,29
68,70%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
Stosunek wysokości
kwot zrealizowanych
należności do kwoty
sumy przypisanych
zaległych należności
niepodatkowych i
przypisanych
bieżących należności
niepodatkowych (w
%)
Wykonanie dochodów
budżetowych w
stosunku do kwoty
dochodów
budżetowych
zaplanowanych na
dany rok budżetowy
(w %)
%
(3:2)
14
Cel
Miernik
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
5.1.3.2. Rozporządzanie
nieruchomościami Skarbu
Państwa, nabywanie oraz
zamiana nieruchomości do
zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa
2
3
4
2 747 307,00
2 341 356,52
85,22%
5.1.3.4. Aktualizacja opłat za
udostępnione nieruchomości
Skarbu Państwa
725 859,00
159 711,22
22,00%
5.1.3.5. Zagospodarowanie
mienia Skarbu Państwa
pozostałego po likwidacji
przedsiębiorstw
państwowych i z innych
tytułów
276 200,00
151 812,08
1 418 610,00
511 855,15
5.1.3.8. Regulacja stanu
prawnego nieruchomości
5.2. Roszczenia majątkowe
wobec Skarbu Państwa i JST
3 783 303,00
1 985 565,09
52,48%
86 620,04
48,25%
związanych z
potwierdzeniem prawa do
rekompensaty z tytułu
pozostawienia nieruchomości
poza obecnymi granicami RP
179 514,00
86 620,04
48,25%
5.2.2. Zaspokajanie roszczeń
byłych właścicieli mienia
przejętego przez Skarb
Państwa i JST
3 603 789,00
1 898 945,05
52,69%
związanych z zaspokajaniem
roszczeń byłych właścicieli
mienia przejętego przez
Skarb Państwa i JST
1 929 849,00
811 742,65
42,06%
5.2.2.2. Realizacja wypłat
odszkodowań
1 673 940,00
1 087 202,40
64,95%
5.3.1. Wykonywanie
zastępstwa procesowego
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
154 194,00
Plan po zmianach
719 691,91
87 127,47
Wykonanie
7
8
Wywiązywanie się z
zobowiązań Skarbu
Państwa w stosunku
do obywateli
Stosunek liczby
zakończonych spraw
dotyczących roszczeń
majątkowych wobec
Skarbu Państwa,
wszczętych z urzędu i
na wniosek, do
ogólnej liczby tych
spraw (w %)
63 (1.874/2.973)
36 (937/2.580)
Realizacja prawa do
rekompensaty
Stosunek liczby
wydanych w danym
roku decyzji do ilości
spraw
nierozpatrzonych (w
szt.)
90/1.260
42/1.328
Zaspokajanie
zasadnych roszczeń
obywateli
Liczba wydanych
decyzji do liczby
spraw prowadzonych
(w szt.)
1.614/3.345
943/2.704
6 (14/230)
9,24 (22/238)
100 (34/34)
100 (22/22)
36,08%
179 514,00
1 401 976,00
6
54,96%
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń
z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza
obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej
5.3. Zastępstwo procesowe
oraz działalność
opiniodawcza i legislacyjna
5
51,33%
Ochrona interesów
Skarbu Państwa w
ramach postępowań
prowadzonych przez
Wojewodę
56,51%
Zapewnienie
właściwej
reprezentacji Skarbu
Państwa i Wojewody
w postępowaniach
sądowych i sądowoadministracyjnych
%
(3:2)
15
Cel
Stosunek liczby spraw
zakończonych w
danym roku do
wszystkich spraw
prowadzonych w
danym roku (w %)
zakończonych
prawomocnie
pomniejszonej o
liczbę spraw
przegranych z powodu
błędów formalnych do
liczby spraw
zakończonych
prawomocnie (w %)
Miernik
Nazwa
Plan wg
ustawy
Wykonanie
budżetowej
na 2015 r.
1
5.3.1.4. Zastępstwo
procesowe wojewody i
dyrektora generalnego przed
sądami, trybunałami i innymi
organizacjami orzekającymi
2
3
4
154 194,00
87 127,47
56,51%
5.3.2. Działalność
1 247 782,00
632 564,44
50,70%
5.3.2.1. Działalność
w ramach zadań
realizowanych przez
Wojewodę
111 084,00
56 483,08
50,85%
5.3.2.2. Nadzór prawny
Wojewody nad jst oraz
innymi jednostkami
podlegającymi nadzorowi
799 586,00
407 090,13
50,91%
5.3.2.3. Redagowanie,
wydawanie i udostępnianie
Wojewódzkiego Dziennika
Urzędowego
337 112,00
168 991,23
50,13%
6 548 958,00
3 271 818,87
49,96%
6. Polityka gospodarcza
kraju
5
6
7
8
Zapewnienie
właściwej, zgodnej z
prawem realizacji
zadań wojewody
Liczba wydanych
opinii prawnych
ogółem
(w szt.)
240
123
Stosunek liczby
uzgodnień do liczby
przedsiębiorców
zobowiązanych do
uzgodnienia (w %)
100 (201/201)
0 (0/201)
6.2. Bezpieczeństwo
gospodarcze państwa
28 629,00
11 367,43
39,71%
Zapewnienie ciągłości
dostaw surowców
energetycznych
6.2.2. Wspieranie
bezpieczeństwa
energetycznego
28 629,00
11 367,43
39,71%
Zapewnienie rezerw w
warunkach kryzysu
Liczby
przedsiębiorców
zobowiązanych do
uzgodnienia (w szt. )
201
201
6.2.2.7. Uzgadnianie planów
wprowadzających
ograniczenia w dostawie
ciepła oraz opracowywanie
planów dotyczących
wprowadzenia ograniczeń w
dostępie do paliw płynnych
28 629,00
11 367,43
39,71%
32,41%
Zapewnienie
właściwych
kwalifikacji
przewodników
górskich
Stosunek liczby osób,
które uzyskały
uprawnienia
przewodnika
górskiego do liczby
złożonych wniosków
o przyznanie
uprawnień (w %)
100 (4/4)
0 (0/0)
32,41%
Zapewnienie usług
świadczonych przez
przewodników
górskich
Liczba osób, które
otrzymały
uprawnienia
przewodnika
górskiego (w os.)
4
0
6.4. Wsparcie i promocja
turystyki
16 682,00
5 407,39
6.4.4. Podnoszenie jakości
usług turystycznych
16 682,00
5 407,39
6.4.4.1. Działania na rzecz
edukacji profesjonalnych
kadr turystycznych
16 682,00
5 407,39
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
32,41%
Miernik
Wykonanie
%
(3:2)
16
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
6.12. Ochrona konkurencji i
konsumentów
2
6 503 647,00
3
3 255 044,05
4
6
7
8
Stosunek liczby
kontroli, w których
stwierdzono
naruszenie przepisów
do liczby wszystkich
przeprowadzonych
kontroli (w %)
56,9
(1.020/1.790)
59,44 (573/964)
Stosunek liczby
kontroli, w których
stwierdzono
naruszenie przepisów
przeprowadzonych
kontroli ( w %)
5,0 (135/2.700)
2,2 (49/2.198)
Zapewnienie
przestrzegania praw
konsumentów
Liczba
przeprowadzonych
kontroli (w szt.)
1.790
964
Zapewnienie
właściwej jakości
handlowej artykułów
rolno - spożywczych
poprzez ocenę i
poprawę stanu
zgodności z
przepisami
regulującymi
produkcję i obrót
artykułami rolno spożywczymi
Odsetek wykonanych
przez przedsiębiorców
zaleceń pokontrolnych
(w %)
69 (57/82)
75 (15/20)
46,93%
Kształtowanie ładu
przestrzennego oraz
wspieranie
merytoryczne
organów administracji
publicznej i innych
uczestników rynku
nieruchomości w
zakresie gospodarki
nieruchomościami
Średni czas wydania
rozstrzygnięcia w
zakresie
zagospodarowania
przestrzennego i
gospodarki
nieruchomościami (w
dniach)
65 (5.200/80)
58 (6.915/120)
46,93%
Zapewnienie
przestrzegania prawa
w zakresie planowania
przestrzennego i
urbanistyki w
obszarze
województwa
Średni czas wydania
rozstrzygnięcia w
zakresie
zagospodarowania
przestrzennego (w
dniach)
21 (15.750/750)
10 (3.854/378)
50,05%
6.12.2. Ochrona
konsumentów i nadzór rynku
5 139 000,00
2 563 081,92
49,88%
6.12.2.2. Realizacja kontroli
w zakresie żywności,
produktów
nieżywnościowych i usług
oraz paliw
5 139 000,00
2 563 081,92
49,88%
6.12.4. Realizacja zadań
w zakresie jakości handlowej
artykułów rolnospożywczych
1 364 647,00
691 962,13
50,71%
6.12.4.5. Kontrola i inne
czynności kontrolne w
zakresie jakości handlowej
artykułów rolnospożywczych na rynku
krajowym i w obrocie z
zagranicą
1 364 647,00
691 962,13
50,71%
19 296 994,00
7 831 224,95
40,58%
7. Gospodarka
przestrzenna, budownictwo
i mieszkalnictwo
7.2. Zagospodarowanie
przestrzenne oraz
gospodarka
nieruchomościami
642 906,00
301 690,66
7.2.1. Zagospodarowanie
przestrzenne kraju
642 906,00
301 690,66
7.2.1.8. Prowadzenie spraw z
zakresu gospodarki
przestrzennej oraz procesu
przygotowania i realizacji
inwestycji
642 906,00
301 690,66
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
5
Zapewnienie
przestrzegania praw
konsumentów
46,93%
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
17
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
7.3. Geodezja i kartografia
2
4 545 806,00
3
565 271,27
4
12,44%
7.3.1.W Nadzór i kontrola w
zakresie przestrzegania i
stosowania przepisów
610 504,00
304 821,30
49,93%
postępowań wobec organów
administracji, instytucji,
przedsiębiorców i osób
fizycznych
313 381,00
155 726,59
49,69%
7.3.1.2. Prowadzenie innych
spraw związanych z
przestrzeganiem,
stosowaniem i tworzeniem
prawa
297 123,00
149 094,71
50,18%
7.3.2. Prowadzenie
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
3 935 302,00
260 449,97
6,62%
7.3.2.1. Gromadzenie i
aktualizacja państwowego
zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
3 935 302,00
260 449,97
6,62%
7.4. Nadzór budowlany
7.4.1. Kontrola procesu
budowlanego
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
14 108 282,00
6 650 000,00
6 964 263,02
3 369 127,35
49,36%
50,66%
5
6
7
8
Zapewnienie poprawy
obsługi obywateli oraz
dostępu do aktualnej
informacji
geodezyjnej i
kartograficznej
(informacji
przestrzennej)
Stosunek liczby
decyzji
administracyjnych
uchylonych przez sądy
administracyjne do
ogółu zaskarżonych
decyzji wydanych
przez Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i
Kartograficznego jako
organ II instancji (w
%)
25,8 (8/31)
31,6 (6/19)
Poprawa
w dziedzinie geodezji
i kartografii
Stosunek liczby
decyzji
administracyjnych
uchylonych w trybie
nadzoru do liczby
odwołań od decyzji
wydanych w I
instancji (w szt.)
50/100
22/44
Zbudowanie spójnego,
jednolitego,
aktualnego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
zapewniającego
interoperacyjność
zbiorów i usług
Liczba utworzonych
baz danych dla
obrębów do liczby baz
danych ogółem, które
powinny być ujęte w
zasobie
(w szt.)
883/18.900
737/18.900
5,05 (430/8.500)
4,34 (180/4.143)
2,47 (37/1.495)
0,59 (4/674)
8.398
4.270
Zapewnianie
w procesie
budowlanym i
użytkowaniu obiektów
budowlanych oraz we
wprowadzaniu do
obrotu i stosowaniu
wyrobów
budowlanych
Zapewnienie
w procesie
budowlanym i
użytkowania obiektów
budowlanych
Stosunek liczby
uchylonych
rozstrzygnięć do
liczby rozstrzygnięć
wydanych w zakresie
administracji
budowlanej oraz
nadzoru budowlanego
(w %)
Stosunek liczby
uchylonych
rozstrzygnięć do
liczby rozstrzygnięć
wydanych w zakresie
administracji
budowlanej oraz
nadzoru budowlanego
(w %)
Liczba kontroli
architektonicznobudowlanej i nadzoru
budowlanego oraz
liczba
skontrolowanych
budów i obiektów
budowlanych (w szt.)
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
18
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
7.4.1.1. Kontrole działalności
architektoniczno-budowlanej
i nadzoru budowlanego oraz
inspekcje robót budowlanych
i utrzymania obiektów
budowlanych
2
6 650 000,00
3
3 369 127,35
4
5
6
7
8
Zapewnienie
przestrzegania
przepisów prawa
przez producentów i
sprzedawców
wyrobów
budowlanych
Liczba producentów i
sprzedawców, u
których stwierdzono
nieprawidłowości do
ogólnej liczby
skontrolowanych
podmiotów (w szt.)
70/95
31/37
Nadzór nad
przestrzeganiem
prawa przez organy
administracji
architektonicznobudowlanej oraz
organy nadzoru
budowlanego
Liczba uchylonych
rozstrzygnięć w
stosunku do liczby
rozstrzygnięć
wydanych (w %)
4,67 (467/9.995)
3,82 (184/4.817)
57,62%
Zapewnienie ochrony
prawnej zabytków i
miejsc pamięci
Łączna liczba
wydanych decyzji,
postanowień,
pozwoleń,
zaświadczeń
dotyczących obiektów
i obszarów objętych
ochroną prawną (w
danym roku, w szt.)
5.000
2.687
76,56%
Ochrona miejsc
pamięci narodowej
oraz utrzymanie
grobów i cmentarzy
wojennych
Liczba obiektów
odnowionych w
stosunku do liczby
obiektów
wymagających
odnowienia (w szt.)
74/1.159
0/1.159
50,66%
7.4.2. Nadzór nad rynkiem
wyrobów budowlanych
762 000,00
236 375,64
31,02%
7.4.2.1. Wykonywanie
funkcji organu
wyspecjalizowanego, w tym
kontrole wyrobów
budowlanych
wprowadzonych do obrotu
oraz orzecznictwo
administracyjne w sprawach
wyrobów budowlanych
762 000,00
236 375,64
31,02%
7.4.3. Orzecznictwo
administracyjne w zakresie
prawa budowlanego
6 696 282,00
3 358 760,03
50,16%
postępowań
administracyjnych, dla
których wojewoda jest
organem I instancji
5 724 803,00
2 899 174,18
50,64%
postępowań
administracyjnych, dla
których wojewoda jest
organem II instancji
971 479,00
459 585,85
47,31%
5 060 611,00
2 915 922,52
57,62%
9. Kultura i dziedzictwo
narodowe
9.1. Ochrona i popularyzacja
dziedzictwa i tożsamości
narodowej w kraju i za
granicą
5 060 611,00
2 915 922,52
9.1.1. Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i
miejsc pamięci narodowej w
kraju i za granicą
465 611,00
356 452,65
9.1.1.7. Sprawowanie opieki
nad miejscami pamięci
narodowej oraz grobami i
cmentarzami wojennymi
465 611,00
356 452,65
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
76,56%
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
19
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
2
3
4
9.1.4. Zachowanie,
utrzymanie i
zagospodarowanie zabytków
4 595 000,00
2 559 469,87
55,70%
9.1.4.1. Prace
konserwatorskie i
restauratorskie przy
obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru
zabytków
4 595 000,00
2 559 469,87
55,70%
11. Bezpieczeństwo
zewnętrzne i
nienaruszalność granic
2 061 226,00
1 195 302,87
57,99%
11.4. Gotowość struktur
administracyjnogospodarczych kraju do
obrony państwa
2 061 226,00
1 195 302,87
570 412,00
151 987,56
11.4.2.2. Zaspokajanie
potrzeb Sił Zbrojnych
i wojsk sojuszniczych przez
sektor pozamilitarny
94 642,00
63 707,35
67,31%
11.4.2.4. Szkolenie obronne
administracji publicznej i
przedsiębiorców
175 735,00
69 869,21
39,76%
4 000,00
143,00
3,58%
1 216 437,00
909 595,75
74,78%
13 920 566,00
6 573 444,90
47,22%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
1 994 137,00
1 018 809,10
Zapewnienie
prawidłowości
prowadzenia prac przy
zabytkach
500
105
100 (14/14)
41,67 (5/12)
14/14
5/12
192.806
192.806
57,99%
11.4.2.1. Przygotowanie
systemu kierowania
bezpieczeństwem
narodowym
12.1. Kształtowanie
bioróżnorodności
8
Przygotowanie
publicznej i
przedsiębiorców do
realizacji zadań
obronnych służących
osiągnięciu
określonych
pozamilitarnych
zdolności obronnych
1 195 302,87
12. Środowisko
7
Liczba wydanych
pozwoleń na prace
konserwatorskie i
roboty budowlane
przy zabytkach (w
szt.)
57,99%
2 061 226,00
11.4.2.7. Organizowanie
i przeprowadzenie
kwalifikacji wojskowej i
służby zastępczej na terenie
województwa
6
Utrzymywanie
zdolności do realizacji
zadań obronnych
przez organy
administracji
publicznej i
przedsiębiorców
11.4.2. Pozamilitarne
przygotowania obronne
11.4.2.5. Kontrole
wykonywania zadań
obronnych w sektorze
pozamilitarnym
5
Procent realizacji
zadań rocznych
określonych w
Programie
Pozamilitarnych
Przygotowań
Obronnych (PPPO)
(w %)
Liczba
zrealizowanych
projektów
przygotowujących
organy administracji
publicznej i
przedsiębiorców do
realizacji zadań
obronnych w stosunku
do liczby projektów
zaplanowanych na
dany rok (w szt.)
26,65%
51,09%
Ochrona i
kształtowanie wartości
przyrodniczych i
krajobrazowych
Powierzchnia
obszarów chronionych
w parkach
krajobrazowych
(w ha)
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
20
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zachowanie
różnorodności
biologicznej oraz
zapewnienie jej
trwałości i możliwości
rozwoju
Stosunek powierzchni
obszarów chronionych
w parkach
krajobrazowych do
powierzchni
województwa (w %)
10,58 (192.806/
1.821.895)
10,58 (192.806/
1.821.895)
Przeciwdziałanie
naruszeniom prawa w
zakresie ochrony
przyrody
Ilość działań
podjętych w celu
ograniczenia
kłusownictwa (w szt.)
180
88
2,67%
Ograniczenie emisji
zanieczyszczeń do
powietrza
Stosunek liczby stref,
w których zostały
przekroczone poziomy
norm emisji
zanieczyszczeń do
liczby stref ujętych w
programie/programach
poprawy jakości
powietrza (w %)
100 (2/2)
0 (0/0)
Ochrona jakości
powietrza poprzez
sporządzanie
programów i planów
działania
Ilość sporządzonych
programów ochrony
powietrza w danym
roku (w szt.)
2
0
6,19%
Rozpoznawanie
budowy geologicznej
kraju pod kątem
możliwości
zaopatrzenia ludności
oraz sektorów
gospodarczych w
kopaliny i wody
podziemne wraz z ich
ochroną
Stosunek liczby gmin,
w których
przeprowadzono
inwentaryzację
zasobów
geologicznych do
ogólnej liczby gmin w
województwie (w %)
2,25 (4/177)
0 (0/177)
6,19%
Zapewnienie
racjonalnego
gospodarowania
zasobami
geologicznymi
Liczba przedsięwzięć
badawczych w
dziedzinie geologii w
danym roku (w szt.)
1
0
12.1.1. Ochrona przyrody i
krajobrazu
1 669 366,00
853 865,82
12.1.1.3. Parki krajobrazowe
1 663 829,00
851 047,52
12.1.1.11. Zwrot gminom
dochodów utraconych z
tytułu zwolnień z podatku od
nieruchomości w parkach
narodowych i rezerwatach
przyrody oraz
przedsiębiorców o statusie
centrum badawczorozwojowego
5 537,00
2 818,30
50,90%
12.1.2. Ochrona i
zrównoważony rozwój lasów
324 771,00
164 943,28
50,79%
12.1.2.1. Zalesianie gruntów
5 345,00
2 589,08
48,44%
12.1.2.4. Ochrona zwierząt
łownych i gospodarowanie
ich zasobami
260 324,00
138 261,36
53,11%
12.1.2.5. Wypłata
odszkodowań za szkody
łowieckie, aktualizacja
rejestru powierzchniowego
obwodów łowieckich oraz
zakup map obwodów
łowieckich
59 102,00
24 092,84
40,76%
12.2. Poprawa jakości
powietrza i przeciwdziałanie
zmianom klimatu
105 537,00
2 818,30
51,15%
51,15%
12.2.1. Ochrona powietrza
105 537,00
2 818,30
2,67%
12.2.1.3. Programy ochrony
powietrza
105 537,00
2 818,30
2,67%
12.3. Gospodarka zasobami i
strukturami geologicznymi
12.3.2. Badania geologiczne
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
45 537,00
45 537,00
2 818,30
2 818,30
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
21
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
12.3.2.1. Przedsięwzięcia
w dziedzinie geologii, w tym
Państwowa Służba
Geologiczna
12.4. Gospodarka odpadami
2
3
4
45 537,00
2 818,30
6,19%
20 426,00
8 469,41
5
6
7
8
41,46%
Zapewnienie
właściwych
kwalifikacji osób
uprawnionych do
prowadzenia
składowisk odpadów
Stosunek liczby osób
posiadających
uprawnienia do
prowadzenia
do liczby regionów
gospodarowania
odpadami (w os.)
10/4
3/4
Zapewnienie
racjonalnej gospodarki
odpadami w sposób
niezagrażający życiu i
zdrowiu ludzi oraz
środowisku
Liczba osób
uzyskujących
uprawnienia w
gospodarowaniu
odpadami do liczby
osób przystępujących
do egzaminu (w %)
100 (10/10)
75 (3/4)
Ograniczenie ilości
niespełniających
wymogów
Liczba składowisk w
województwie (w szt.)
28
28
47,13%
Ochrona stanu
środowiska poprzez
działania kontrolne,
monitorujące oraz
przeciwdziałające
zagrożeniom
środowiska
Stosunek liczby
skontrolowanych
podmiotów
przestrzegających
przepisy i warunki
korzystania ze
środowiska do ogólnej
liczby
skontrolowanych
podmiotów (w %)
54 (445/830)
43 (139/324)
Zapewnienie
w zakresie ochrony
środowiska oraz
rozpowszechnianie
informacji o jego
stanie i ochronie
Odsetek
skontrolowanych
podmiotów
korzystających ze
środowiska (w %)
46
(3.000/6.463)
19
(1.359/7.168)
Ocena i zarządzanie
poziomem hałasu w
środowisku
Liczba sporządzonych
aktualizacji
programów ochrony
środowiska przed
hałasem do ilości map
akustycznych
przedłożonych przez
zarządzających
drogami/liniami
kolejowymi (w szt.)
.
0
12.4.1. Polityka państwa w
zakresie gospodarki
odpadami
15 081,00
5 880,33
38,99%
12.4.1.1. System
zagospodarowania odpadów
komunalnych
15 081,00
5 880,33
38,99%
12.4.2. Przedsięwzięcia w
zakresie gospodarki
odpadami
5 345,00
2 589,08
48,44%
12.4.2.2. Likwidacja źródeł
negatywnego wpływu
odpadów na środowisko
5 345,00
2 589,08
48,44%
12.6. Kontrola, monitoring
środowiska i
przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska
12.6.1. Monitoring
środowiska i kontrole w
zakresie ochrony środowiska
11 754 929,00
5 540 529,79
11 674 929,00
5 540 529,79
47,46%
12.6.1.1. Państwowy
Monitoring Środowiska
7 823 410,00
3 543 172,53
45,29%
kontrolna w zakresie ochrony
środowiska
3 851 519,00
1 997 357,26
51,86%
12.6.2. Ochrona przed
skutkami zagrożeń
80 000,00
0,00
0,00%
12.6.2.1. Przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska i
likwidacja ich skutków
80 000,00
0,00
0,00%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Miernik
Wykonanie
%
(3:2)
22
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
13. Zabezpieczenie
społeczne i wspieranie
rodziny
13.1. Pomoc i integracja
społeczna
2
819 164 050,00
246 907 705,00
3
440 461 134,50
143 497 705,25
4
5
6
7
8
58,12%
Umożliwienie osobom
i rodzinom
przezwyciężenia
trudnych sytuacji
życiowych
korzystających z
różnych form pomocy
do ogólnej liczby
mieszkańców w
województwie (w %)
4,71 (117.392/
2.491.311)
5,54 (137.928/
2.491.311)
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
społecznemu poprzez
realizację działań z
zakresu pomocy
społecznej
pomocą społeczną
(w os.)
117.392
137.928
Zapewnienie
beneficjentom pomocy
społecznej dobrej
jakości usług zgodnie
z odpowiednim
standardem oraz
fachowej obsługi
przez
wykwalifikowaną
kadrę
Liczba jednostek, w
których wykazano
nieprawidłowości w
stosunku do liczby
jednostek
skontrolowanych (w
szt.)
7/11
2/8
Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym
korzystania z ulg i
uprawnień poprzez
wydanie orzeczeń o
niepełnosprawności i
stopniu
niepełnosprawności
Stosunek liczby
wydanych orzeczeń do
złożonych wniosków
(w szt.)
58.000/60.000
28.296/30.291
53,77%
13.1.1. Wspieranie osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym
239 501 431,00
139 785 879,33
58,37%
13.1.1.1. Wsparcie
finansowe jst w realizacji
zadań pomocy społecznej
180 941 852,00
111 978 015,38
61,89%
13.1.1.2. Wspieranie osób z
zaburzeniami psychicznymi
23 899 049,00
11 286 481,13
47,23%
13.1.1.8. Program wieloletni
"Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
33 481 503,00
16 180 885,88
48,33%
13.1.1.9. Program wieloletni
"Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie"
594 276,00
275 589,45
46,37%
13.1.1.11. Współpraca z
organizacjami
pozarządowymi, finansowe
wspieranie programów w
obszarze pomocy społecznej
584 751,00
64 907,49
11,10%
13.1.2. Wsparcie jednostek
organizacyjnych pomocy
społecznej w realizacji zadań
624 212,00
298 761,60
47,86%
13.1.2.2. Nadzór nad
prawidłową realizacją zadań
z obszaru pomocy społecznej
624 212,00
298 761,60
47,86%
13.1.3. Wspieranie działań
na rzecz wyrównywania
szans zawodowych i
integracji społecznej osób
niepełnosprawnych
6 782 062,00
3 413 064,32
50,32%
nadzoru i wykonywanie
funkcji kontrolnych nad
orzekaniem o
niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności
6 672 000,00
3 365 965,85
50,45%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
23
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
ośrodkami i organizatorami
turnusów rehabilitacyjnych
13.4. Wspieranie rodziny
2
110 062,00
572 256 345,00
3
4
47 098,47
296 963 429,25
51,89%
565 769 506,00
295 905 482,95
52,30%
13.4.1.1. Świadczenia
rodzinne i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego
556 547 481,00
295 584 532,33
53,11%
110 587,00
48 685,15
44,02%
13.4.1.5. Wsparcie działań
gminy w zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3
8 910 639,00
202 542,47
2,27%
13.4.1.6. Rządowy program
dla rodzin wielodzietnych
"Karta Dużej Rodziny"
200 799,00
69 723,00
34,72%
13.4.2. Piecza zastępcza nad
dzieckiem
6 486 839,00
1 057 946,30
16,31%
13.4.2.2. Finansowanie
pobytu dzieci cudzoziemców
umieszczonych w pieczy
zastępczej
42 000,00
0,00
0,00%
13.4.2.4. Wspieranie zadań z
zakresu rodziny i systemu
pieczy zastępczej poprzez
monitorowanie i
finansowanie tych zadań
6 220 057,00
940 991,00
15,13%
działalnością placówek
opiekuńczowychowawczych,
regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych
oraz interwencyjnych
ośrodków preadopcyjnych
224 782,00
116 955,30
52,03%
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
6
7
8
Systemowe wsparcie
rodzin w funkcji
socjalnej,
wychowawczej i
opiekuńczej
korzystających z
różnych form pomocy
w ramach systemu
wspierania rodziny do
ogólnej liczby
mieszkańców w
województwie (w %)
10,13
(252.402/2.491.
311)
8,86
(220.731/2.491.3
11)
Zwiększenie
skuteczności pomocy
rodzinie
Liczba rodzin, w
których pobierane są
świadczenia rodzinne i
świadczenia z
funduszu
alimentacyjnego
(w szt.)
153.915
135.657
Zapewnienie
optymalnych
warunków opieki nad
dziećmi całkowicie
lub częściowo
pozbawionymi opieki
Stosunek liczby dzieci
umieszczonych w
rodzinnej pieczy
zastępczej do liczby
dzieci umieszczonych
w instytucjonalnej
pieczy zastępczej (w
os.)
3.800/1.410
3.837/1.383
42,79%
13.4.1. Wsparcie rodzin
wychowujących dzieci
13.4.1.4. Kontrola w zakresie
przyznawania i wypłaty
świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
5
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
24
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
14. Rynek pracy
14.1. Wspieranie
zatrudnienia i
przeciwdziałanie bezrobociu
2
804 953,00
804 953,00
3
429 673,76
429 673,76
4
5
6
7
8
53,38%
Zapewnienie
skutecznego i
efektywnego nadzoru
nad działalnością
publicznych służb
zatrudnienia i
przestrzeganiem
standardów usług na
rynku pracy
Stosunek liczby
utrzymanych w mocy
aktów
administracyjnych
wydanych w I
instancji do liczby
wszystkich złożonych
odwołań (w %)
62,50 (550/880)
50,18 (274/546)
Zmniejszenie liczby
nieprawidłowości
występujących w
kontrolowanych
jednostkach
Liczba jednostek, w
stosunku do liczby
skontrolowanych
jednostek (w szt.)
3/11
0/6
Zapewnienie
spełnienia przez
pracodawców
warunków
koniecznych do
uzyskania i
utrzymania statusu
zakładu pracy
chronionej i zakładów
aktywności
zawodowej
Liczba jednostek, w
stosunku do liczby
jednostek
skontrolowanych (w
szt.)
0/4
0/2
57,80%
Poprawa obsługi
administracyjnej
obywatela
Stosunek liczby skarg
uznanych za zasadne
do liczby skarg
ogółem (w %)
8,4 (42/500)
3,26 (7/215)
Zapewnienie zgodnej
z prawem i efektywnej
obsługi
administracyjnej
obywatela
Liczba
przeprowadzonych
kontroli do liczby
jednostek
podlegających kontroli
(gmin) (w szt.)
20/177
12/177
53,38%
14.1.2. Nadzór i kontrola
750 392,00
410 935,61
54,76%
14.1.2.1. Nadzór i
działalność kontrolna nad
prawidłowością realizacji
zadań przez urzędy pracy
288 322,00
157 404,62
54,59%
14.1.2.2. Realizacja zadań
wynikających z ustawy o
promocji zatrudnienia przez
publiczne służby
zatrudnienia
462 070,00
253 530,99
54,87%
14.1.5. Aktywizacja
zawodowa osób
niepełnosprawnych
54 561,00
18 738,15
34,34%
zakładami pracy chronionej i
zakładami aktywności
zawodowej
54 561,00
18 738,15
34,34%
16. Sprawy obywatelskie
32 322 797,00
18 637 708,19
16.1. Obsługa
administracyjna obywatela
31 645 255,00
18 291 003,41
57,66%
16.1.1. Ewidencja ludności
15 692 714,00
9 662 911,66
61,58%
16.1.1.1. Personalizacja
/wydawanie dowodów
osobistych
13 525 000,00
8 545 466,59
63,18%
1 552 170,00
817 297,04
52,66%
55 579,00
23 084,54
41,53%
16.1.1.2. Personalizacja
/wydawanie dokumentów
paszportowych
16.1.1.5. Udostępnianie
danych osobowych
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
25
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
16.1.1.6. Wydawanie decyzji
i postanowień z zakresu
rejestracji stanu cywilnego w
I instancji
16.1.1.7. Sprawowanie
funkcji organu wyższego
stopnia w indywidualnych
sprawach z zakresu
administracji publicznej
zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego,
dotyczących obsługi
administracyjnej obywatela
2
3
56 705,00
30 071,60
503 260,00
246 991,89
4
7 713 086,01
53,14%
związanych z
funkcjonowaniem jednostek
samorządu terytorialnego
14 223 162,00
7 559 883,11
53,15%
235 137,00
129 467,57
55,06%
55 749,00
23 735,33
42,58%
16.1.3. Prowadzenie spraw
dotyczących obywatelstwa
polskiego i repatriacji
16.1.3.1. Wydawanie
rozstrzygnięć i sporządzanie
opinii w sprawach
dotyczących obywatelstwa
polskiego
16.1.3.2. Wydawanie
postanowień i decyzji w
sprawach związanych z
nabyciem obywatelstwa
polskiego w trybie
repatriacji, pomoc dla
repatriantów
16.2. Przeciwdziałanie
dyskryminacji,
podtrzymywanie tożsamości
kulturowej mniejszości
narodowych i etnicznych
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
1 438 493,00
915 005,74
63,61%
251 795,00
112 152,51
44,54%
1 186 698,00
802 853,23
67,65%
317 696,00
185 376,87
7
8
Zapewnienie
prawidłowej obsługi
obywateli
Stosunek
rozpoznawanych
zarzutów zawartych w
skargach w terminie
30 dni do liczby
wszystkich skarg (w
%)
22 (110/500)
20,93 (45/215)
Zapewnienie realizacji
wniosków
dotyczących
obywatelstwa
polskiego
Liczba spraw
prowadzonych przez
urząd dotyczących
obywatelstwa (w szt.)
684
342
Zachowanie i rozwój
tożsamości kulturowej
mniejszości
narodowych i
etnicznych
Stosunek liczby
projektów na rzecz
mniejszości
narodowych i
etnicznych
realizowanych przez
Wojewodę do
wszystkich projektów
zgłoszonych
Wojewodzie (w %)
-
100 (8/8)
49,08%
14 514 048,00
16.1.2.4. Kontrola
działalności tłumaczy
przysięgłych
6
53,03%
16.1.2. Prowadzenie spraw
związanych z
funkcjonowaniem
administracji publicznej
16.1.2.2. Rozpatrywanie
skarg, wniosków i petycji
5
58,35%
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
26
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
Wykonanie
na 2015 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie
zachowania i rozwoju
mniejszości
narodowych i
etnicznych oraz
zapewnienie
respektowania ich
praw
Wartość wspartych
inicjatyw w stosunku
do wartości
zgłoszonych
projektów (w %)
-
60
(261.000/437.79
8)
8,50%
Zapewnienie
sprawnego i
prawidłowego
wykonywania
ustawowych zadań
wojewody względem
kościołów i związków
wyznaniowych
Liczba rozpatrzonych
spraw z zakresu
utrzymania stosunków
między Państwem, a
kościołami i
związkami
wyznaniowymi (w
szt.)
170
110
Zapewnienie
gromadzenia
informacji o
aktualnym stanie
prawnym Kościołów i
związków
wyznaniowych
Liczba przyjętych
powiadomień od
kościołów i związków
wyznaniowych (w
szt.)
30
23
47,82%
Zwiększenie poziomu
informatyzacji
podmiotów
realizujących zadania
publiczne oraz wzrost
świadomości
społeczeństwa
informacyjnego
możliwych do
załatwienia drogą
elektroniczną do
wszystkich spraw (w
%)
75 (65/87)
75 (65/87)
Zwiększenie
dostępności do usług z
zakresu administracji
publicznej i
umożliwienie kontaktu
z urzędami kanałami
elektronicznymi
Liczba systemów
teleinformatycznych
udostępnionych j.s.t. i
ich wyodrębnionym
jednostkom
organizacyjnym w
danym roku
budżetowym (w szt.)
11
11
16.2.1. Przeciwdziałanie
dyskryminacji oraz działania
wobec mniejszości
narodowych i etnicznych
317 696,00
185 376,87
58,35%
16.2.1.2. Działania na rzecz
mniejszości narodowych i
etnicznych oraz języka
regionalnego
317 696,00
185 376,87
58,35%
16.3. Utrzymanie stosunków
między Państwem a
Kościołami i innymi
związkami wyznaniowymi
27 365,00
2 327,14
16.3.1. Realizacja zadań z
zakresu stosunków pomiędzy
Państwem a Kościołami i
innymi związkami
wyznaniowymi
27 365,00
2 327,14
8,50%
16.3.1.3. Przyjmowanie
powiadomień o zmianach
dotyczących wyznaniowych
osób prawnych i ich organów
i wydawanie zaświadczeń o
osobowości prawnej
jednostek wyznaniowych
27 365,00
2 327,14
8,50%
16.7.W Informatyzacja
działalności i budowa
społeczeństwa
informacyjnego
332 481,00
159 000,77
16.7.4. Projekty oraz
systemy informatyczne i
teleinformatyczne
332 481,00
159 000,77
47,82%
16.7.4.1. Projekty oraz
systemy objęte Programem
Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa
332 481,00
159 000,77
47,82%
2 837 894,00
1 253 871,39
44,18%
17. Kształtowanie rozwoju
regionalnego kraju
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Miernik
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
27
Cel
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
1
17.2. Koordynacja realizacji
NSRO 2007-2013 oraz
zarządzanie i wdrażanie
programów operacyjnych
2
1 824 000,00
3
844 941,03
4
5
6
7
8
46,32%
Efektywne i sprawne
wykorzystanie
środków
pochodzących z UE w
ramach NSRO 20072015
Stosunek wartości
wydatków
poświadczonych od
początku realizacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego do
wartości alokacji
finansowej dla
programu (w %)
93
(1.241.085.000/
1.334.500.000)
96,2
(1.283.868.887,0
9/1.334.500.000)
Zapewnienie
sprawnego i
efektywnego
wykorzystania
środków z programu
Stopień realizacji
celów certyfikacji
przyjętych na dany rok
(w %)
100
55
(470.603.050,30/
855.782.000)
Sprawna realizacja i
rozliczenie
programów
finansowanych z
udziałem
niepodlegających
zwrotowi środków
pomocowych państw
EFTA oraz
wymienionych w art.
5 ust. 3 pkt 6 ustawy o
finansach publicznych
Stosunek liczby
projektów ostatecznie
rozliczonych przez
Urzędy Wojewódzkie
do projektów
zrealizowanych (w %)
100 (414
szt./414 szt.)
99,76 (413
szt./414 szt.)
Monitorowanie
zapewnienia trwałości
projektów zgodnie z
zapisami umowy o
dofinansowanie
Liczba oddanych
beneficjentom
zabezpieczeń
prawidłowej realizacji
umów o
dofinansowanie
projektów w stosunku
do liczby umów, dla
których w danym roku
zakończył się okres
trwałości (w szt.)
0/0
1/0
Poprawa dostępności
komunikacyjnej Polski
i połączenie z
głównymi korytarzami
transportowymi
Stosunek łącznej
długości dróg
zbudowanych,
przebudowanych i
wyremontowanych w
ramach "Narodowego
Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych Etap II" do łącznej
długości dróg
gminnych i
powiatowych w
województwie (w %)
-
0,05 (8,94
km/17.248 km)
17.2.1. Wsparcie realizacji
NSRO 2007-2013 i
zarządzanie realizacją PO
Pomoc Techniczna
1 824 000,00
844 941,03
46,32%
17.2.1.4. Certyfikacja
wydatków poniesionych w
ramach RPO 2007-2013
1 824 000,00
844 941,03
46,32%
17.3. Zarządzanie realizacją i
wdrażanie pozostałych
programów finansowanych z
udziałem niepodlegających
zwrotowi środków
pomocowych
1 013 894,00
408 930,36
17.3.7. Zamykanie pomocy
w ramach programów
Narodowego Planu Rozwoju
2004-2006
1 013 894,00
408 930,36
17.3.7.1.W Zamykanie
pomocy w ramach ZPORR
1 013 894,00
408 930,36
97 352 941,00
21 864 222,03
19. Infrastruktura
transportowa
19.1. Wspieranie transportu
drogowego
97 346 601,00
21 861 155,10
40,33%
40,33%
40,33%
22,46%
22,46%
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
1
2
3
4
5
28
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
19.1.1. Budowa i
przebudowa sieci dróg
publicznych
63 060 101,00
5 724 939,06
9,08%
19.1.1.4. "Narodowy
program przebudowy dróg
lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo-DostępnośćRozwój"
63 060 101,00
5 724 939,06
9,08%
19.1.4. Bezpieczeństwo
użytkowników sieci
drogowej
5 235 973,00
2 738 581,63
52,30%
bezpieczeństwem transportu
drogowego
4 672 357,00
2 461 037,23
52,67%
19.1.4.2. Badanie stanu
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
111 612,00
52 809,29
19.1.4.4. Organizowanie
egzaminów na instruktorów
nauki jazdy oraz testów
kwalifikacyjnych dla
kierowców wykonujących
przewóz drogowy
139 257,00
52 974,77
38,04%
rejestrów oraz nadzór nad
ośrodkami szkolenia i
ośrodkami doskonalenia
techniki jazdy oraz jst pod
względem prawidłowości
realizacji zadań
312 747,00
171 760,34
54,92%
19.1.5. Kształtowanie
warunków dla rozwoju
transportu drogowego
29 050 527,00
13 397 634,41
46,12%
19.1.5.4. Refundacja
kosztów przewoźników
transportu publicznego z
tytułu dopłat do biletów
ulgowych
29 050 527,00
13 397 634,41
46,12%
19.2. Transport kolejowy
6 340,00
3 066,93
Poprawa układu
komunikacyjnego
województwa
Łączna długość dróg
powiatowych i
gminnych objętych
programem
"Narodowy Program
Przebudowy Dróg
Lokalnych - Etap II"
(w km)
-
8,94
Poprawa
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
Liczba
przeprowadzonych
kontroli (w szt.)
16.520
10.281
Poprawa dostępności
publicznego transportu
drogowego
Liczba przewoźników
otrzymujących zwrot
kosztów (w szt.)
60
63
Zwiększenie
dostępności i poprawa
jakości transportu
kolejowego
Stosunek wartości
zakupionych lub
zmodernizowanych
pojazdów szynowych
sfinansowanych z
dotacji z budżetu
państwa do ogólnej
wartości zakupionych
lub
zmodernizowanych
pojazdów szynowych
(w %)
-
-
47,32%
48,37%
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
1
2
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
3
4
5
29
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
Poprawa
bezpieczeństwa i
standardu podróży
Liczba
zmodernizowanych i
zakupionych
pojazdów szynowych
przeznaczonych dla
przewozów
regionalnych w
stosunku do
posiadanego taboru
przez województwo
(w szt.)
-
-
38,13%
Zapewnienie dostępu
do świadczeń opieki
zdrowotnej
finansowanych z
budżetu państwa
Stosunek liczby
mieszkańców
województwa do
liczby podmiotów
świadczących usługi
zdrowotne (w os.)
2.491.311/1.320
2.491.311/1.357
Zapewnienie
właściwego działania
podmiotów
wykonujących
działalność leczniczą
Stosunek liczby
kontroli, w wyniku
nieprawidłowości do
liczby wykonanych
kontroli (w szt.)
161/361
57/76
19.2.3. Finansowanie usług
publicznych i inwestycji
taborowych w pasażerskim
transporcie kolejowym
6 340,00
3 066,93
48,37%
19.2.3.3. Wspieranie zakupu
i modernizacji taboru
kolejowego
6 340,00
3 066,93
48,37%
287 124 966,00
120 781 705,28
42,07%
20. Zdrowie
20.1. Dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej
20.1.1. Organizacja oraz
nadzór nad systemem opieki
zdrowotnej
104 810 083,00
39 962 070,61
104 737 083,00
39 935 222,61
38,13%
20.1.1.8. Zadania doradcze,
opiniodawcze i kontrolne
wykonywane przez
konsultantów
545 606,00
38 307,67
7,02%
20.1.1.9. Opłacanie i
refundacja składek na
ubezpieczenie zdrowotne z
budżetu państwa za osoby
uprawnione
102 334 450,00
39 211 531,32
38,32%
20.1.1.13. Zabezpieczenie
opieki zdrowotnej na terenie
województwa
319 287,00
132 214,01
41,41%
20.1.1.14. Nadzór i kontrola
podmiotów wykonujących
działalność leczniczą
225 579,00
109 532,87
20.1.1.15. Nadzór i kontrola
nad lecznictwem
uzdrowiskowym oraz
gminami uzdrowiskowymi
291 000,00
9 000,00
3,09%
rejestru podmiotów
wykonujących działalność
leczniczą
334 891,00
168 644,01
50,36%
20.1.1.17. Obsługa
działalności i
funkcjonowanie
Wojewódzkich Komisji ds.
Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych
406 375,00
155 505,20
38,27%
48,56%
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
1
2
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
3
4
5
30
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
20.1.1.18. Kształcenie i
podnoszenie kwalifikacji
przez osoby wykonujące
zawód medyczny
279 895,00
110 487,53
39,47%
Zapewnienie dostępu
do świadczeń opieki
zdrowotnej
Stosunek liczby
świadczeniobiorców
innych niż
ubezpieczeni, dla
których wydano
decyzje
administracyjne do
liczby mieszkańców
2.400/2.491.311
1.278/2.491.311
40,87%
Zapewnienie
dostępności do
świadczeń
ratowniczych
Mediana czasu
dotarcia na miejsce
zdarzenia w
województwie (w
min.)
w mieście pow.
10 tys. mieszk. 8
min, poza
miastem
powyżej 10 tys.
mieszk. 15 min.
w mieście pow.
10 tys. mieszk.
6:54 min, poza
miastem
powyżej 10 tys.
mieszk. 11:59
min.
Zapewnienie
prawidłowej
działalności
szpitalnych oddziałów
ratunkowych i
zespołów ratownictwa
medycznego w
województwie
Liczba
przeprowadzonych
kontroli do liczby
podmiotów
wskazanych w planie
kontroli jednostki
kontrolującej (w szt.)
7/7
3/7
49,48%
Zapewnienie
właściwego dostępu
do bezpiecznych,
odpowiedniej jakości i
skuteczności
produktów
leczniczych, wyrobów
medycznych i
produktów
biobójczych
Stosunek liczby
skontrolowanych
hurtowni, aptek,
punktów aptecznych
oraz placówek obrotu
pozaaptecznego do
liczby placówek
(w %)
11 (223/1.962)
11 (211/1.913)
Zapewnienie
bezpieczeństwa ludzi
przy stosowaniu
produktów
leczniczych i
wyrobów medycznych
Liczba kontroli, w
przypadku których
stwierdzono istotne
niezgodności do
liczby
przeprowadzonych
kontroli (w szt.)
132/223
47/211
20.1.3. Świadczenia
zdrowotne w zakresie
lecznictwa
73 000,00
26 848,00
36,78%
20.1.3.4. Udzielanie
świadczeń zdrowotnych dla
osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
73 000,00
26 848,00
36,78%
20.2. Ratownictwo
medyczne
122 131 774,00
49 913 710,04
20.2.2. Działalność
szpitalnych oddziałów
ratunkowych, centrów
urazowych oraz zespołów
ratownictwa medycznego, z
wyłączeniem lotniczych
medycznego
122 131 774,00
49 913 710,04
40,87%
medycznego
122 131 774,00
49 913 710,04
40,87%
20.3. Polityka lekowa
1 970 000,00
974 836,51
20.3.2. Nadzór nad jakością i
obrotem produktami
leczniczymi oraz wyrobami
medycznymi
1 970 000,00
974 836,51
49,48%
jakością, obrotem i reklamą
produktów leczniczych i
wyrobów medycznych
1 970 000,00
974 836,51
49,48%
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
1
2
3
4
5
31
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
20.5. Nadzór sanitarnoepidemiologiczny,
profilaktyka i promocja
zdrowia
58 213 109,00
29 931 088,12
51,42%
Zapewnienie
bezpieczeństwa
sanitarnoepidemiologicznego w
województwie
Stosunek liczby
podjętych
przedsięwzięć
zapewniających
bezpieczeństwo
sanitarno epidemiologiczne do
liczby mieszkańców
(w szt.)
744.728/2.491.3
11
398.467/2.491.3
11
Kształtowanie postaw
na rzecz zdrowia,
aktywizacja
środowiska szkolnego
i społeczności
lokalnych
Liczba form
aktywizujących
środowisko do liczby
odbiorców (w szt.)
262/939.221
229/615.546
Zapewnienie
właściwych warunków
higienicznosanitarnych w
obiektach
nadzorowanych
Liczba kontroli
wykonanych do liczby
obiektów
nadzorowanych (w
szt.)
48.505/54.085
24.621/55.886
Profilaktyka i
promocja zdrowia w
zakresie zapobiegania
chorobom zakaźnym
działaniami
profilaktycznymi i
promocyjnymi w
stosunku do liczby
mieszkańców
191.110/2.491.3
11
127.419/2.491.3
11
20.5.1. Profilaktyka
zdrowotna
1 838 000,00
901 003,69
49,02%
20.5.1.3. Oświata zdrowotna
wykonywana przez
państwową inspekcję
sanitarną
1 838 000,00
901 003,69
49,02%
20.5.2. Nadzór saniatarny i
działalność kontrolnoinspekcyjna
28 648 300,00
15 195 241,52
53,04%
20.5.2.1. Sprawowanie
nadzoru nad warunkami
higieny
24 328 300,00
12 938 788,35
53,18%
984 000,00
533 612,39
54,23%
2 441 000,00
1 242 322,28
50,89%
895 000,00
480 518,50
53,69%
20.5.2.4. Inwestycje w
infrastrukturę i wyposażenie
państwowej inspekcji
sanitarnej
20.5.2.6. Zapobiegawczy
nadzór sanitarny
20.5.2.7. Ocena narażenia
zawodowego w zakładzie
pracy w ramach postępowań
dotyczących chorób
zawodowych
20.5.3. Zapobieganie i
zwalczanie chorób
zakaźnych
4 627 109,00
2 461 512,94
53,20%
513 109,00
215 851,70
42,07%
działalności zapobiegawczej
i przeciwepidemicznej w
zakresie chorób zakaźnych
oraz zakażeń
2 500 000,00
1 362 697,76
54,51%
20.5.3.5. Nadzorowanie
realizacji systemu szczepień
obowiązkowych
1 614 000,00
882 963,48
54,71%
20.5.3.2. Zapobieganie i
zwalczanie AIDS
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
1
2
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
3
4
5
32
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
Identyfikacja
szkodliwych
czynników
środowiskowych
Liczba wykonanych
oznaczeń i pomiarów
(w szt.)
498.509
249.219
Podniesienie poziomu
wiedzy w zakresie
uzależnień
programami do liczby
mieszkańców
60.430/2.491.31
1
65.587/2.491.31
1
47,74%
Zapewnienie
warunków do
prowadzenia produkcji
rolnej zgodnej z
zasadami dobrej
kultury rolnej
Stosunek liczby
kontroli i badań
laboratoryjnych do
liczby podmiotów
(w szt.)
2,46
(38.108/15.486)
1,16
(18.041/15.486)
Zapewnienie wysokiej
jakości materiału
siewnego
Stosunek liczby
kontroli i badań
laboratoryjnych do
liczby podmiotów
(w szt.)
1,76
(5.500/3.120)
1,30
(4.060/3.120)
Zapewnienie
bezpieczeństwa
fitosanitarnego oraz
prawidłowości obrotu
i stosowania środków
ochrony roślin
Stosunek liczby
kontroli i badań
laboratoryjnych do
liczby podmiotów
(w szt.)
2,64
(32.608/12.366)
1,13
(13.981/12.366)
Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego i
zdrowia publicznego
w kraju w zakresie
weterynarii
Stosunek liczby
dodatnich wyników
badań do liczby
wszystkich
wykonanych badań (w
%)
Stosunek liczby
dodatnich wyników
badań do liczby
wszystkich
wykonanych badań w
zakresie ochrony
zdrowia i zwalczania
chorób zakaźnych
zwierząt (w %)
0,28
(297.081/107.83
7.623)
0,30
(181.960/60.579.
416)
0,06
(194/307.323)
0,04
(115/257.420)
20.5.4. Ochrona zdrowia
przed szkodliwym wpływem
czynników środowiskowych
22 717 700,00
11 144 654,20
49,06%
20.5.4.6. Badania wody,
żywności, materiałów i
wyrobów do kontaktu z
żywnością, kosmetyków i
innych czynników mających
wpływ na zdrowie ludzi oraz
badania mikrobiologiczne
ludności
22 717 700,00
11 144 654,20
49,06%
20.5.5. Realizacja zadań
edukacyjno-informacyjnych
dotyczących uzależnień
382 000,00
228 675,77
59,86%
20.5.5.3. Zwalczanie
narkomanii
382 000,00
228 675,77
59,86%
165 332 622,00
97 381 636,68
58,90%
21. Polityka rolna i rybacka
21.1. Rozwój produkcji
roślinnej i ochrona roślin
uprawnych
8 736 625,00
4 170 827,47
21.1.3. Nasiennictwo
2 456 676,00
1 182 792,55
48,15%
wytwarzeniem, oceną i
obrotem materiałem
siewnym
2 456 676,00
1 182 792,55
48,15%
21.1.4. Ochrona roślin
6 279 949,00
2 988 034,92
47,58%
zdrowiem roślin, obrotem i
stosowaniem środków
ochrony roślin
6 279 949,00
2 988 034,92
47,58%
21.3. Ochrona zdrowia i
dobrostanu zwierząt oraz
zdrowia publicznego
75 655 479,00
34 674 466,69
21.3.1. Ochrona zdrowia,
zwalczanie chorób
zakaźnych i dobrostan
zwierząt
18 732 152,00
9 466 917,78
50,54%
5 848 933,00
2 426 193,82
41,48%
21.3.1.3. Nadzór nad ochroną
zdrowia i dobrostanem
zwierząt oraz zwalczaniem
chorób zakaźnych zwierząt
45,83%
Zapewnienie
bezpieczeństwa
epizootycznego i
dobrostanu zwierząt
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
1
2
3
4
5
33
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
21.3.1.4. Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt, kontrola
dobrostanu oraz ochrona
zdrowia zwierząt
21.3.2. Bezpieczeństwo
żywności pochodzenia
zwierzęcego, produktów
ubocznychpochodzenia
zwierzęcego, produktów
pochodnych oraz pasz w
miejscach ich pozyskiwania,
wytwarzania, przetwarzania i
transportu
zapewnieniem
bezpieczeństwa produktów
pochodzenia zwierzęcego i
pasz
21.3.2.4. Kontrola warunków
weterynaryjnych dla
produktów pochodzenia
zwierzęcego i pasz
21.5. Wspieranie
infrastruktury wsi
12 883 219,00
7 040 723,96
54,65%
56 923 327,00
25 207 548,91
44,28%
3 824 542,00
1 707 281,19
44,64%
53 098 785,00
23 500 267,72
44,26%
13 960 154,00
785 092,57
5,62%
21.5.1. Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby
rolnictwa, w tym scalanie i
wymiana gruntów oraz
zagospodarowanie
poscaleniowe
307 615,00
52 487,11
17,06%
21.5.1.1. Scalanie i wymiana
gruntów oraz
zagospodarowanie
poscaleniowe
307 615,00
52 487,11
17,06%
21.5.2. Budowa i utrzymanie
urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i
szczegółowych
13 652 539,00
732 605,46
5,37%
21.5.2.2. Budowa i
utrzymanie melioracji
wodnych i wód istotnych dla
utrzymania stosunków
wodnych na potrzeby
rolnictwa
13 652 539,00
732 605,46
5,37%
21.6. Wspieranie rybactwa
śródlądowego i rybołówstwa
morskiego
2 039 030,00
995 975,71
48,85%
Zapewnienie
bezpieczeństwa
produktów
pochodzenia
zwierzęcego i pasz
Stosunek liczby
dodatnich wyników
badań do liczby
wszystkich
wykonanych badań w
zakresie
bezpieczeństwa
produktów
pochodzenia
zwierzęcego i pasz (w
%)
0,28
(296.887/107.53
0.300)
0,30
(181.845/60.321.
996)
Poprawa stanu
środowiska i zasobów
naturalnych
Stosunek liczby
urządzeń
melioracyjnych
objętych konserwacją
w danym roku do
liczby wszystkich
takich urządzeń (w %)
3,1 (250
km/8.145 km)
0
Poprawa struktury
przestrzennej
gospodarstw
Liczba powiatów
realizujących zadania
z zakresu prac
geodezyjno urządzeniowych na
potrzeby rolnictwa
poprawiające strukturę
przestrzenną
gospodarstw (w szt.)
6
0
Poprawa stanu
bezpieczeństwa
powodziowego
Ilość kilometrów
wybudowanych,
utrzymywanych i
odbudowanych
urządzeń melioracji
wodnych (w km)
325
7
Ograniczanie
przypadków
naruszania przepisów
obowiązującego prawa
z zakresu rybactwa
śródlądowego
Stosunek liczby akcji
kontrolnych do liczby
strażników
Państwowej Straży
Rybackiej (w szt.)
400 (8.000/20)
173 (2.948/17)
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
1
2
3
4
5
34
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
21.6.1. Wspieranie rybactwa
śródlądowego
1 274 578,00
608 958,09
47,78%
21.6.1.3. Przeciwdziałanie
kłusownictwu
1 274 578,00
608 958,09
47,78%
21.6.3. PO Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013
764 452,00
387 017,62
50,63%
21.6.3.5. Pomoc techniczna
764 452,00
387 017,62
50,63%
21.7. Realizacja Wspólnej
Polityki Rolnej oraz pomocy
krajowej
64 941 334,00
56 755 274,24
87,39%
21.7.2. Pomoc krajowa i
wspólnotowa inna niż WPR
34 579 128,00
34 414 510,98
99,52%
21.7.2.5.W Dopłaty do
paliwa rolniczego
34 371 254,00
34 315 517,50
99,84%
207 874,00
98 993,48
47,62%
21.7.4. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20072013
26 632 206,00
22 340 763,26
83,89%
21.7.4.1. Konkurencyjność
sektora rolnego i leśnego
22 181 948,00
18 531 055,33
83,54%
21.7.4.5. Pomoc Techniczna
4 450 258,00
3 809 707,93
85,61%
21.7.6. Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 20142020
3 730 000,00
0,00
0,00%
21.7.2.14. Szacowanie strat
spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi w
gospodarstwach rolnych oraz
weryfikacja protokołów i
potwierdzanie wystąpienia
szkód
Przeciwdziałanie
kłusownictwu
Liczba ujawnionych
przypadków
przestępstw i
wykroczeń w stosunku
do liczby
przeprowadzonych
kontroli (w szt.)
600/8.000
121/2.948
Zapewnienie
prawidłowego
wdrażania projektów
w sektorze
rybołówstwa oraz
wydatkowania
środków budżetu
państwa oraz środków
UE w tym zakresie
Ilość zrealizowanych
w danym roku
projektów (zadań
publicznych) (w szt.)
5
5
Wspieranie
gospodarstw rolnych
Stosunek liczby
gospodarstw rolnych
korzystających ze
wsparcia publicznego
gospodarstw rolnych
w województwie (w
%)
-
45,11
(58.281/129.200
)
Obniżenie kosztów
produkcji rolnej
Powierzchnia użytków
rolnych, na których
obniżono koszty
gospodarowania w
stosunku do ogółu
użytków rolnych w
województwie (w %)
-
53,60
(627.691,44/1.17
1.100)
Poprawa struktury
obszarowej i ochrona
użytków przed
powodziami
Zakres (efekty)
wykonanych prac
scaleniowych i
melioracyjnych (w ha)
2.559
2.302,69
Poprawa struktury
obszarowej
Zakres wykonanych
prac scaleniowych (w
ha)
-
-
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
1
2
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
3
4
5
35
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
21.7.6.4. Odtwarzanie,
chronienie i wzmacnianie
ekosystemów zależnych od
rolnictwa i leśnictwa
16 000,00
0,00
0,00%
21.7.6.7. Pomoc techniczna
3 714 000,00
0,00
0,00%
23 296 600,00
11 363 550,14
48,78%
22.1. Koordynacja
merytoryczna działalności,
planowania strategicznego i
operacyjnego
6 520 570,00
3 336 203,85
51,16%
22.1.1. Promocja,
reprezentacja urzędu i
doradztwo o charakterze
programowym i
ogólnopolitycznym
4 800 988,00
2 383 651,65
49,65%
22.1.1.2. Doradztwo
polityczne
3 858 915,00
1 913 585,21
49,59%
22.1.1.3. Obsługa
prezydialna
571 880,00
266 779,70
22.1.1.4. Realizacja polityki
informacyjnej i działalności
promocyjnej
370 193,00
203 286,74
54,91%
22.1.2. Ochrona informacji,
danych osobowych,
zarządzanie systemem
bezpieczeństwa informacji
oraz obsługa prawna
678 789,00
393 881,20
58,03%
22.1.2.1. Ochrona informacji,
w tym informacji niejawnych
i danych osobowych
168 933,00
110 841,35
65,61%
22.1.2.2. Ochrona prawna
interesów
509 856,00
283 039,85
55,51%
22.1.3. Audyt, kontrola oraz
metody zarządzania
1 040 793,00
558 671,00
53,68%
22.1.3.1. Audyt wewnętrzny,
kontrola w jednostce i poza
jednostką
1 040 793,00
558 671,00
53,68%
22.2. Obsługa
administracyjna
7 384 065,00
4 788 093,94
64,84%
22.2.1.W Zarządzanie
zasobami ludzkimi oraz
realizacja polityki finansowej
5 015 348,00
3 578 558,02
71,35%
polityki kadrowej oraz spraw
z zakresu zarządzania
zasobami ludzkimi
1 010 456,00
461 821,58
45,70%
22.2.1.2. Obsługa finansowoksięgowa
4 004 892,00
3 116 736,44
77,82%
22.2.2. Obsługa logistyczna
2 368 717,00
1 209 535,92
51,06%
22. Planowanie strategiczne
oraz obsługa
administracyjna i
techniczna
46,65%
Miernik
Funkcja / zadanie /
(nr i nazwa) 3)
Plan po zmianach
Wykonanie
%
(3:2)
Cel
1
2
3
4
5
36
Nazwa
Plan wg
ustawy
budżetowej
na 2015 r.
Wykonanie
6
7
8
z zakresu gospodarowania
składnikami majątkowymi
69 652,00
22 907,95
32,89%
związanych z udzielaniem
zamówień publicznych
222 855,00
99 975,37
44,86%
22.2.2.3. Obsługa
kancelaryjna i archiwalna
2 076 210,00
1 086 652,60
52,34%
22.3. Obsługa techniczna
9 391 965,00
3 239 252,35
34,49%
22.3.1. Zarządzanie
systemami
teleinformatycznymi
1 319 846,00
463 073,62
35,09%
22.3.1.1. Administrowanie i
utrzymanie systemów
teleinformatycznych oraz
sieci komputerowej na
potrzeby jednostki
664 488,00
311 809,02
46,92%
22.3.1.2. Zakup usług
telekomunikacyjnych
290 939,00
111 269,77
38,25%
22.3.1.3. Zakup sprzętu
łączności i
teleinformatycznego wraz z
oprogramowaniem
364 419,00
39 994,83
10,97%
22.3.2. Utrzymanie i odnowa
majątku
8 072 119,00
2 776 178,73
34,39%
22.3.2.1. Obsługa porządku i
bezpieczeństwa obiektu
2 861 090,00
1 312 871,45
45,89%
22.3.2.2. Utrzymanie
nieruchomości
2 666 017,00
576 279,25
21,62%
22.3.2.3. Zakup, naprawa i
konserwacja urządzeń i
sprzętu administracyjnego
oraz wyposażenia biurowego
490 311,00
140 755,37
28,71%
22.3.2.4. Utrzymanie i
odnowa taboru
samochodowego
581 940,00
142 631,20
24,51%
22.3.2.5. Zakup mediów
735 954,00
408 935,30
55,57%
22.3.2.6. Zakup materiałów
biurowych i
eksploatacyjnych
736 807,00
194 706,16
26,43%
1 820 021 484,00
916 158 129,78
50,34%
Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do dnia
30 czerwca 2015 r. przedstawia poniższy wykres 2:
37
Wykres 2
Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków
wykonanych ogółem do dnia 30 czerwca 2015 r.
11 363 550 zł; 1,24%
97 381 637 zł; 10,63%
98 661 484 zł; 10,77%
1 678 097 zł; 0,18%
74 393 407 zł; 8,12%
7 463 925 zł; 0,81%
3 271 819 zł; 0,36%
120 781 705 zł; 13,18%
7 831 225 zł; 0,85%
2 915 923 zł; 0,32%
21 864 222 zł; 2,39%
1 195 303 zł; 0,13%
1 253 871 zł; 0,14%
6 573 445 zł; 0,72%
18 637 708 zł; 2,03%
429 674 zł; 0,05%
440 461 135 zł; 48,08%
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
3. Edukacja, wychowanie i opieka
4. Zarządzanie finansami państwa
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa
6. Polityka gospodarcza kraju
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo
9. Kultura i dziedzictwo narodowe
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
12. Środowisko
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
14. Rynek pracy
16. Sprawy obywatelskie
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
19. Infrastruktura transportowa
20. Zdrowie
21. Polityka rolna i rybacka
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna
38
Osoba udostępniająca informację Anna Rośniak
Data sporządzania: sierpień 2015 r.
39

Informacja opisowa - Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Transkrypt

Podobne dokumenty

Nazwa MYD-0.5 Tworzywo PET Waga 21 g

WIZYTÓWKI

Aneks tabelaryczny 2

cekp-001 kwiaty papierowe 3 cm, 6 szt. róże - pure white

Ramka na zdjęcia 3430i Przesuwana ramka na zdjęcie i stacja

DANIA WIGILIJNE NA WYNOS

cekp-006 kwiaty papierowe 2 cm, 16 szt. róże - powder pink