Wykaz procedur - Urząd Miasta Lubawa

Wykaz procedur systemu kontroli zarządczej, obowiązujących w Urzędzie Miasta Lubawa
z podziałem na grupy wskazane w „Systemie Kontroli Zarządczej”
Obszar
Środowisko wewnętrzne
I
L. p.
Nazwa procedury
Dokument zatwierdzający
1.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 44 / 2011 z dnia 25 lipca 2011r.
2.
Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 43 / 2009 z dnia 18 maja 2009r.
Nr 2/ 2011 z dnia 19 stycznia 2011r.
3.
Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta
Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 34 / 2009 z dnia 5 maja 2009r.
4.
Regulamin Gospodarowania Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 57 / 2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
5.
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w
Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 7 / 2009 z dnia 3 lutego 2009r.
6.
Regulamin przeprowadzania służby przygotowawczej i
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Nr 1 / 2009 z dnia 2 stycznia 2009r.
Miasta Lubawa
7.
Regulamin przeprowadzania okresowej oceny
kwalifikacyjnej pracowników samorządowych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 9 / 2009 z dnia 10 lutego 2009r.
8.
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 62 / 2010 z dnia 30 września 2010r.
9.
Standardy Obsługi Klienta Urzędu Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 62 / 2010 z dnia 30 września 2010r.
10.
Zarządzenie w sprawie wykonywania czynności
kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 21 / 2011 z dnia 3 lutego 2011r.
Mechanizmy kontroli
III
Cele i zarządzanie ryzykiem
II
1.
Statut Miasta Lubawa
Uchwała Nr VI / 38 / 2003 Rady Miasta Lubawa z dnia 30
kwietnia 2004r. ( Dz. Urz. WM Nr 82, poz 1187 z dnia 12
czerwca 2003r. )
Uchwała Nr VIII / 88 / 2011 Rady Miasta Lubawa z dnia 5
lipca 2011r. ( Dz. Urz. WM Nr 105, poz. 1765 z dnia 29
lipca 2011r. )
2.
Budżet Miasta Lubawa
Coroczna uchwała Rady Miasta Lubawa
3.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Lubawa na lata
2012 – 2020
Uchwała rady Miasta Lubawa nr XIII/ 124 / 2011
z dnia 21 grudnia 2011r.
4.
Procedury zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta
Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 78 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
1.
Polityka rachunkowości
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 60 / 2008 z dnia 31 grudnia 2008r.
2.
Instrukcja ewidencji i poboru podatków i opłat w mieście
Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 9 / 2006 z dnia 23 marca 2006r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 36/ 2009 z dnia 18 maja 2009r.
3.
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 14/ 2006 z dnia 31 maja 2006r.
4.
W sprawie procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Lubawa
Nr 32/ 2009 z dnia 11 maja 2009r.
5.
Zakładowy plan kont
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 1/ 2002 z dnia 15 stycznia 2002r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 5/ 2003 z dnia 12 luty 2003r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 34/ 2004 z dnia 31 grudnia 2004r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 42/ 2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
6.
W sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczenia
inwentaryzacji
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 5/ 2002 z dnia 23 grudnia 2002r.
7.
Instrukcja w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z Nr 50/ 2008 z dnia 15 grudnia 2008r.
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
8.
Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Gminę Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Miejską Lubawa
Nr 20/ 2010 z dnia 22 marca 2010r.
9.
Sposób i zasady ewidencjonowania wydatków na realizację Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
projektów korzystających ze środków Unii Europejskiej
Nr 33/ 2004 z dnia 31 grudnia 2004r.
10.
Sposób i zasady ewidencjonowania i finansowania
wydatków na realizację projektu „ Rewitalizacja centrumStarego Rynku miasta Lubawa – etap I”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 84/ 2010 z dnia 31 grudnia 2010r.
11.
W sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie
informacji publicznej w Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 42/ 2011 z dnia 13 lipca 2011r.
12.
Komisja Socjalna jako Organ stanowiący kontrole nad
funkcjonowaniem ZFŚS w Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 55/ 2011 z dnia 6 września 2011r.
13.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 60/ 2010 z dnia 28 września 2010r.
14.
Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 60/ 2010 z dnia 28 września 2010r.
15.
System Pierwszej Pomocy
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 1/ 2008 z dnia 2 stycznia 2008r.
16.
Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miasta
Lubawa
Zatwierdzona 2010r.
17.
W sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubawa
Uchwała Rady Miasta Lubawa Nr IV/ 27 / 2007 z dnia 31
stycznia 2007r.
18.
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Lubawa na czas
wojny
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 46 / 2005 z dnia 30 grudnia 2005r.
19.
Organizacja służby „Stałego Dyżuru” na czas zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny w Mieście Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 49 / 2007 z dnia 9 października 2007r.
20.
W sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
w Urzędzie Miasta Lubawa
Nr 13 / 2007 z dnia 19 lutego 2007r.
21.
W sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 44 / 2008 z dnia 26 września 2008r.
22.
W sprawie opracowania planu obrony cywilnej jako załącznika
funkcjonalnego do planu reagowania kryzysowego miasta
Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 38 / 2009 z dnia 18 maja 2009r.
23.
Powołanie stałej komisji przetargowej dla wyłonienia
wykonawców robót budowlanych i usług oraz dostawców ,
przyjęcie regulaminu pracy komisji
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 8 / 2003 z dnia 6 marca 2003r.
- Zarządzenie Nr 30/2003
z dnia 22 sierpnia 2008r
- Zarządzenie Nr 25 /2004
z dnia 16 listopada
2004r
- Zarządzenie Nr 37/ 2006
z dnia 1 grudnia 2006r.
- Zarządzenie Nr 43/ 2007
z dnia 11 września
2007r.
24.
W sprawie sposobu powoływania komisji przetargowej i
ustalania jej składu oraz przyjęcia „ Regulaminu pracy komisji
przetargowej „
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 19 / 2007 z dnia 12 marca 2007r.
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 43 / 2007 z dnia 11 września 2007r.
25.
W sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej ( Regulamin )
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 33 / 2010 z dnia 24 maja 2010r.
26.
Zasady rejestrowania procedur kontroli zarządczej w
Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 53 / 2010 z dnia 24 sierpnia 2010r.
IV
Informacja i Komunikacja
27.
Regulamin przeprowadzania kontroli zarządczej w
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Urzędzie Miasta Lubawa oraz jednostkach organizacyjnych Nr 26 / 2010 z dnia 5 maja 2010r.
Gminy Miejskiej Lubawa
28.
System kontroli zarządczej
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 76 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
29.
Procedury samooceny funkcjonowania systemu kontroli
zarządczej w Urzędzie Miasta Lubawa
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 77 / 2011 z dnia 29 grudnia 2011r.
1.
Instrukcja kancelaryjna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
( Dz. U. Nr 14, poz. 67 )
2.
Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. W
sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków
( Dz. U. Nr 5, poz. 46 )
3.
W sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych
Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubawa
Nr 58/ 2008 z dnia 31 grudnia 2008r.
4.
Sprawozdania z realizacji zadań
5.
Sprawozdania z wykonania budżetu
6.
Ankiety – ocena pracy przez mieszkańców