Strona tytułowa - BIP - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Transkrypt

Prezydent Miasta
Piekary Śląskie
Sprawozdanie
z wykonania budŜetu
Miasta Piekary Śląskie
za 2009 rok
Marzec 2010 roku
SPIS TREŚCI
I. Dane ogólne............................................................................................................................ 1
II. Zmiany w dochodach i wydatkach budŜetu miasta................................................................
1
III. Wykonanie dochodów...........................................................................................................
2
III. 1. Wykonanie dochodów gminy............................................................................................ 2
III. 2. Wykonanie dochodów powiatu..........................................................................................10
IV. Wykonanie wydatków...........................................................................................................
17
IV. 1. Wykonanie wydatków gminy.............................................................................................18
IV. 2. Wykonanie wydatków powiatu.......................................................................................... 34
V. Przychody i rozchody.............................................................................................................
42
VI. Wynik finansowy na dzień 31.12.2009 roku...............................................................................43
VII. Fundusze celowe.................................................................................................................
44
VII. 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.........................................44
VII. 2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.................................... 44
VII. 3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym................. 45
VIII. Wykonanie planów finansowych zakładów budŜetowych.......................................................... 45
IX. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych............................................45
Sprawozdanie z wykonania budĪetu miasta za 2009 rok
I. Dane ogólne
Rada Miasta uchwałą nr XXXII/357/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku uchwaliła budĪet miasta
na 2009 rok
Wyszczególnienie
Dochody gminy
Ogółem
BieĪące
Majątkowe
114 085 746
94 842 563
19 243 183
Dochody powiatu
38 507 192
37 505 712
1 001 480
Razem dochody
152 592 938
132 348 275
20 244 663
Wydatki gminy
143 190 909
111 621 045
31 569 864
Wydatki powiatu
37 899 007
32 106 527
5 792 480
Razem wydatki
181 089 916
143 727 572
37 362 344
W ciągu roku 2009 budĪet uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotĊ 313.023,-zł, a po stronie
wydatków zwiĊkszeniu o kwotĊ 3.890.374,-zł i na koniec 2009 roku przedstawiał siĊ nastĊpująco:
Wyszczególnienie
Dochody gminy
Ogółem
BieĪące
Majątkowe
115 817 503
96 047 740
19 769 763
Dochody powiatu
36 462 412
36 200 800
261 612
Razem dochody
152 279 915
132 248 540
20 031 375
Wydatki gminy
146 148 791
113 340 770
32 808 021
Wydatki powiatu
38 831 499
37 404 220
1 427 279
Razem wydatki
184 980 290
150 744 990
34 235 300
II. Zmiany w dochodach i wydatkach budĪetu miasta
Rada Miasta w 2009 roku podjĊła 15 uchwał w sprawie zmian budĪetu miasta, a Prezydent Miasta
wydał 53 zarządzenia w sprawie zmian budĪetu miasta i układu wykonawczego budĪetu miasta.
Zmian dokonywano na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody ĝląskiego, informacji pisemnych
Ministerstwa Finansów oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, a takĪe wniosków
jednostek budĪetowych, zakładu budĪetowego oraz wydziałów UrzĊdu Miasta. Zmiany w dochodach i
wydatkach w pełnej szczegółowoĞci zawierają załączniki nr 1 i 2.
1
III. Wykonanie dochodów
Plan dochodów budĪetu miasta na 31.12.2009 rok wynosił 152.279.915,- zł, natomiast dochody
zostały zrealizowane na kwotĊ 152.692.204,94 zł, co stanowi 100,27% planu, w tym:
Plan
Wykonanie
%
– 115.817.503,-zł
– 116.651.231,92 zł
100,72
- dochody bieĪące
– 96.047.740,-zł
– 103.160.779,18 zł
107,41
- dochody majątkowe
– 19.769.763,-zł
–
13.490.452,74 zł
68,24
– 36.462.412,-zł
–
36.040.973,02 zł
98,83
- dochody bieĪące
– 36.200.800,-zł
–
35.779.231,88 zł
98,82
–
–
261.741,14 zł
Dochody gminy
Dochody powiatu
261.612,-zł
100
Szczegółowe wykonanie dochodów miasta ogółem oraz gminy i powiatu z podziałem na działy i
Ĩródła pochodzenia dochodów zawierają odpowiednio załączniki nr 3, 3a i 3b.
III.1. Wykonanie dochodów gminy
Dochody gminy zostały wykonane na dzieĔ 31.12.2009 r. w wysokoĞci 116.651.231.92 zł, tj. 100,72%
planu.
- dochody bieĪące
– 96.047.740,-zł
– 103.160.779,18 zł
107,41
– 19.769.763,-zł
–
68,24
13.490.452,74 zł
Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach i podziałkach klasyfikacji budĪetowej
przedstawia siĊ nastĊpująco:
Dochody bieĪące gminy
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
103.160.779,18 zł
24.548,44 zł
tj. 104,01 % planu wynoszącego 23.601 zł z nadwyĪką 947,44 zł
W dziale tym, zaplanowano dochody z dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ
bieĪących zleconych gminie na podstawie ustaw w wysokoĞci 23.501 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie zwrotu czĊĞci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napĊdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów
postĊpowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminĊ oraz dochody z tytułu czynszu
dzierĪawnego za korzystanie z gruntów polnych przez Koło Łowieckie – 100 zł. Do 31.12.2009 r.
otrzymano z budĪetu Wojewody ĝląskiego Ğrodki w 100%. Z tytułu czynszu dzierĪawnego
otrzymano Ğrodki w wysokoĞci 228,35 zł.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w kwocie 820 zł z tytułu opłat za wydanie kart wĊdkarskich.
2
Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo
1.431,10 zł
W dziale tym, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 1.431,10 zł z tytułu opłaty koncesyjnej na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóĪ ropy naftowej i gazu ziemnego.
Dział 600 – Transport i łącznoĞü
1.580.536,44 zł
tj. 589,68 % planu wynoszącego 270.000 zł z nadwyĪką 1.310.536,44 zł
Zaplanowane dochody na kwotĊ 270.000 zł zostały wykonane w wysokoĞci 1.566.014,72 zł, tj. 580%
planu. Dochody realizowano z tytułu opłat za wydanie decyzji w sprawie prowadzenia robót w pasie
drogowym, umieszczenia w pasie drogowym reklam i urządzeĔ infrastruktury – 1.560.522,14 zł, opłat
za przejazd pojazdów ponadnormatywnych – 2.960 zł oraz odszkodowaĔ – 2.532,58 zł.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 14.521,72 zł z tytułu wpłat kar umownych –
2.856,94 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat za zajĊcie pasa drogowego – 11.664,78 zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
1.294.757,52 zł
tj. 112,39 % planu wynoszącego 1.152.000 zł z nadwyĪką 142.757,52 zł
W ramach tego działu uzyskano dochody z nastĊpujących Ĩródeł:
−
wpływy z opłat za zarząd, uĪytkowanie i uĪytkowanie wieczyste nieruchomoĞci gruntowych w
kwocie 588.294,52 zł, tj. 98,05% planu,
−
najem i dzierĪawa – 591.754,96 zł, tj. 112,72% planu,
−
odsetki od nieterminowo przekazywanych naleĪnoĞci – 60.606,26 zł tj. 1.212,13 % planu,
−
zwrot kosztów postĊpowania administracyjnego – 9.902,49 zł, tj. 495,12% planu,
−
zwrot udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaĪy lokalu mieszkalnego, opłat adiacenckich –
43.299,29 zł, tj. 216,5% planu.
W 2009 r. uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 900 zł z tytułu kar umownych.
Dział 710 – DziałalnoĞü usługowa
11.000 zł
tj. 366,67 % planu wynoszącego 3.000 zł z nadwyĪką 8.000 zł
Z zaplanowanej dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na zadania bieĪące realizowane przez gminĊ na
podstawie porozumieĔ w wysokoĞci 3.000 zł przeznaczonej na finansowanie remontów, konserwacji i
bieĪącego utrzymania cmentarzy i mogił wojennych otrzymano całą kwotĊ.
W dziale tym, uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 8.000 zł z tytułu wpłaty PINB na remont
pomieszczenia archiwum.
3
Dział 750 – Administracja publiczna
348.999,24 zł
tj. 174,31 % planu wynoszącego 200.213 zł z nadwyĪką 148.786,24 zł
W ramach tego działu, z zaplanowanych dochodów w wysokoĞci 200.213 zł uzyskano kwotĊ
306.202,30 zł, tj. 152,94% planu, z nastĊpujących Ĩródeł:
−
opłata stała od wpisu do ewidencji działalnoĞci gospodarczej i zmiany wpisu w ewidencji w kwocie
12.600 zł, wydane dzienników budów – 1.191,13 zł, zwrot kosztów opłat pocztowych – 728,80 zł,
zwrot kosztów sądowych – 826,02 zł oraz pozostałe opłaty – 214,46 zł,
−
najem pomieszczeĔ – 3.811,50 zł,
−
rozliczenia lat ubiegłych – 116.499,39 zł,
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących zleconych gminie na podstawie
ustaw w kwocie 170.331 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi zadaĔ z
zakresu ewidencji ludnoĞci i dowodów osobistych, urzĊdu stanu cywilnego, spraw z ustawy o
powszechnym obowiązku obrony, prowadzenia ewidencji działalnoĞci gospodarczej.
Uzyskano równieĪ nieplanowe dochody w wysokoĞci 42.796,94 zł z tytułu wpływów pochodzących z
5% udziału w dochodach budĪetu paĔstwa, opłat za udostĊpnianie danych osobowych, gminnego
zbioru meldunkowego oraz odpłatnoĞci za dowody osobiste – 5.177,85 zł, kar umownych –
15.413,24 zł, zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeĔ wynajmowanych przez Urząd – 13.471,84 zł,
odsetek od zaległoĞci – 67,01 zł, opłaty za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką
– 8.667,00 zł.
Dział 751 – UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli
i ochrony prawa
84.342,74 zł
tj. 100% planu
Z zaplanowanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokoĞci 9.400 zł przeznaczonej
na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców otrzymano całą kwotĊ.
Ponadto, uzyskano z Krajowego Biura Wyborczego dochody z dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzieĔ 7
czerwca 2009 r. oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu
Europejskiego przeprowadzonych w 2009 r. w wysokoĞci 74.942,74 zł.
Dział 754 – BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona przeciwpoĪarowa
132.700,62 zł
Do koĔca 2009 r. uzyskano dochody w kwocie 132.700,62 zł z tytułu nakładanych przez StraĪ
Miejską mandatów i grzywien.
4
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowoĞci prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
59.936.937,96 zł
tj. 109,44 % planu wynoszącego 54.767.046 zł z nadwyĪką 5.169.891,96 zł
Do koĔca 2009 r., w ramach tego działu, uzyskano dochody w kwocie 59.936.937,96 zł z
nastĊpujących Ĩródeł:
−
podatek od działalnoĞci gospodarczej - karta podatkowa w wysokoĞci 110.622,77 zł, tj. 122,91%
planu,
−
podatek od nieruchomoĞci w wysokoĞci 17.934.193,33 zł, tj. 115,15% planu, w tym: od osób
prawnych – 13.010.549,82 zł i od osób fizycznych – 4.923.643,51 zł,
−
podatek od Ğrodków transportowych w wysokoĞci 784.533,69 zł, tj. 142,64% planu, w tym: od
osób prawnych – 318.562,80 zł, od osób fizycznych – 465.970,89 zł,
−
podatek rolny w wysokoĞci 244.854,94 zł, tj. 109,31% planu, w tym: od osób prawnych –
35.700,35 zł, od osób fizycznych – 209.154,59 zł,
−
podatek leĞny w wysokoĞci 3.545 zł, tj. 103,75% planu, w tym: od osób prawnych – 3.528 zł, od
osób fizycznych – 17 zł,
−
podatek od czynnoĞci cywilno – prawnych w wysokoĞci 1.661.195,24 zł, tj. 171,26% planu, w tym:
od osób prawnych – 183.122,60 zł, od osób fizycznych – 1.478.072,64 zł,
−
podatek od spadków i darowizn w wysokoĞci 210.157,14 zł, tj. 140,1% planu,
−
opłata od posiadania psów w wysokoĞci 18.015 zł, tj. 120,1% planu,
−
opłata targowa w wysokoĞci 153.107,80 zł, tj. 127,59% planu,
−
opłata skarbowa w wysokoĞci 408.868,59 zł, tj. 74,34% planu,
−
opłata eksploatacyjna w wysokoĞci 1.993.211,07 zł, tj. 96,62% planu,
−
opłata za zezwolenia na sprzedaĪ alkoholu w wysokoĞci 1.013.560,57 zł, tj. 119,24% planu,
−
wpłata z PFRON rekompensująca utracone dochody gminy w podatku od nieruchomoĞci,
okreĞlone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych w wysokoĞci 111.780 zł, tj. 98,56% planu,
−
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokoĞci 1.228.920,27 zł, tj. 265,83%
planu,
−
36,72% udział we wpływach do budĪetu paĔstwa z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych w wysokoĞci 32.953.539 zł, tj. 102,24% planu,
−
6,71% udziału we wpływach do budĪetu paĔstwa z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych w wysokoĞci 1.080.844,59 zł, tj. 135,11% planu.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 25.988,96 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnieĔ.
Dział 758 – RóĪne rozliczenia
23.450.359,21 zł
tj. 101% planu wynoszącego 23.205.616 zł z nadwyĪką 244.743,21 zł
Otrzymano kwotĊ 23.383.805,64 zł, tj. 101% planu, z tytułu:
−
czĊĞci oĞwiatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na finansowanie gminnych placówek
oĞwiatowych – 21.535.671 zł,
−
czĊĞci równowaĪącej subwencji ogólnej dla gmin – 1.002.265 zł,
5
−
czĊĞci wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – 316.449 zł,
−
odsetek od Ğrodków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 529.420,64 zł, tj. 159,83%
planu.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 66.553,57 zł z tytułu odsetek od udzielonych
poĪyczek – 66.566,67 zł oraz wpływów do wyjaĞnienia – (13,10 zł).
Dział 801 – OĞwiata i wychowanie
1.984.786,99 zł
tj. 109,71 % planu wynoszącego 1.809.110 zł z nadwyĪką 175.676,99 zł
Do koĔca 2009 r. zrealizowano dochody w wysokoĞci 1.984.786,99 zł z nastĊpujących tytułów:
−
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokoĞci 1.148.787,70 zł, tj. 94,44% planu,
−
dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji piekarskiej kadry
oĞwiatowej” w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oĞwiaty oraz Ğrodków z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. “Nauka drogą
do sukcesu na ĝląsku” w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoĞci usług edukacyjnych Ğwiadczonych w systemie oĞwiaty, poddziałanie 9.1.3
Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wysokoĞci 156.884,43 zł,
−
dotacja z województwa Ğląskiego na realizacjĊ projektu pn. “Nauka drogą do sukcesu na ĝląsku”
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program: Kapitał Ludzki, priorytet: IX.
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoĞci usług edukacyjnych Ğwiadczonych w systemie
oĞwiaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w
wysokoĞci 138,69 zł,
−
Ğrodki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius „Uczenie siĊ przez
całe Īycie” w wysokoĞci 127.871,72 zł,
−
Ğrodki z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników w wysokoĞci 476.532,75 zł,
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ własnych zadaĔ bieĪących gmin w wysokoĞci
44.174 zł, tj. 98% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna
szkoła" – 35.954 zł, dofinansowanie wprowadzenia monitoringu w placówkach oĞwiatowych w
ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i
placówkach pn. "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" oraz kosztów prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie awansu zawodowego nauczycieli – 8.220 zł,
6
−
róĪne dochody, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadaĔ okreĞlonych
przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych – 11.175,52 zł,
−
nieplanowane wpływy w kwocie 19.222,18 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji
szkolnych i Ğwiadectw szkolnych – 1.137 zł, odpłatnoĞci za przygotowanie posiłków dla
pracowników placówek oĞwiatowych – 17.980 zł, odsetek bankowych – 105,18 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
3.410,16 zł
tj. 99,8 % planu wynoszącego 3.417 zł z niedoborem 6,84 zł
Do koĔca 2009 r. wpłynĊła dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących
zleconych gminie na podstawie ustaw w wysokoĞci 3.410,16 zł, tj. 99,8% planu, na sfinansowanie
kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach Ğwiadczeniobiorców innych niĪ ubezpieczeni
spełniający kryterium dochodowe oraz kosztów obsługi tego zadania.
Dział 852 – Pomoc społeczna
13.654.148,49 zł
tj. 98,66 % planu wynoszącego 13.839.862 zł z niedoborem 185.713,51 zł
W ramach tego działu, w 2009 r. zrealizowano dochody na łączną kwotĊ 13.654.148,49 zł z
−
wpływy z usług w wysokoĞci 160.179,81 zł, tj. 96,77% planu, z tytułu odpłatnoĞci rodziców za
wyĪywienie dzieci uczĊszczających do Dziennego OĞrodka dla Dzieci do lat 4 – 35.206,47 zł,
odpłatnoĞci za wyĪywienie osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy Społecznej –
32.058,19 zł, wpłat za usługi opiekuĔcze Ğwiadczone osobom korzystającym z tej formy pomocy i
zobowiązanych do odpłatnoĞci – 92.915,15 zł,
−
róĪne dochody w wysokoĞci 19.377,34 zł, tj. 35,23% planu, z tytułu odzyskanych nienaleĪnie
pobranych ĞwiadczeĔ rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych – 15.090,69 zł, odzyskanych
nienaleĪnie pobranych zasiłków stałych – 2.923,85 zł, wynagrodzenia płatnika z tytułu
wykonywania zadaĔ okreĞlonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na
1.362,80 zł,
−
udział w dochodach budĪetu paĔstwa związanych z realizacją zadaĔ zleconych z zakresu
administracji rządowej – 93.373,55 zł, tj. 233,43% planu,
−
dotacja rozwojowa w wysokoĞci 1.098.623,62 zł, tj. 94,71% planu, z przeznaczeniem na
dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przywróciü wartoĞci – projekt Miejskiego OĞrodka Pomocy
Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkaĔców Piekar ĝląskich” realizowanego w ramach
programu Kapitał Ludzki, priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, działanie: 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez oĞrodki pomocy społecznej,
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ własnych zadaĔ bieĪących gmin w wysokoĞci
2.114.542,14 zł, tj. 96,01% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalnoĞci Miejskiego
OĞrodka Pomocy Rodzinie, wypłatĊ zasiłków okresowych, wypłatĊ dodatków dla pracowników
7
socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracĊ socjalną w
Ğrodowisku, realizacje programu wieloletniego "Pomoc paĔstwa w zakresie doĪywiania", pomocy
rodzinom ofiar Ğmiertelnych i osób poszkodowanych w katastrofie w Kopalni WĊgla Kamiennego
"Wujek-Ruch ĝląsk" w Rudzie ĝląskiej,
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących zleconych gminie na podstawie
ustaw w kwocie 10.147.247,21 zł, tj. 99,32% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadaĔ
wynikających z ustawy o Ğwiadczeniach rodzinnych tj. wypłat zasiłków rodzinnych, dodatków do
zasiłków
rodzinnych,
zaliczek
alimentacyjnych,
zasiłków
pielĊgnacyjnych
i
ĞwiadczeĔ
pielĊgnacyjnych, składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały lub
okresowy z pomocy społecznej, wypłat zasiłków stałych, specjalistycznych usług opiekuĔczych,
−
nieplanowane wpływy w kwocie 20.804,82 zł z tytułu odpłatnoĞci za pobyt w Domach Pomocy
Społecznej osób do tego zobowiązanych – 14.104,13 zł, wpłat osób zobowiązanych do udziału w
kosztach utrzymania mieszkania chronionego – 1.538,01 zł, zwrotu kosztów upomnieĔ – 64,45 zł,
najmu pomieszczenia w MOPR – 1.958 zł, odsetek od zaległoĞci – 3.140,23 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
335.489,14 zł
tj. 88,09 % planu wynoszącego 380.843 zł z niedoborem 45.353,86 zł
Otrzymano kwotĊ 335.489,14 zł, tj. 88,09% planu, z tytułu:
−
dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ własnych zadaĔ bieĪących gmin w wysokoĞci
268.409,14 zł, tj. 85,79% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie ĞwiadczeĔ pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendiów i zasiłków dla uczniów z rodzin
najuboĪszych, oraz zakupu podrĊczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom w
2009 r. "Wyprawka szkolna",
−
dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach w wysokoĞci 67.080 zł, tj. 98,66% planu, z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania pn. “Profilaktyka zdrowotna dzieci, realizowana w trakcie wyjazdu
Ğródrocznego w roku szkolnym 2008/2009”.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska
59.723,20 zł
Na planowane dochody w wysokoĞci 18.686 zł do koĔca 2009 r. uzyskano kwotĊ 24.866,16 zł z
−
opłata produktowa w kwocie 10.899,90 zł,
−
wpływy z dostarczania energii do podĞwietlania reklam – 6.286,85 zł,
−
wpływy z partycypacji w kosztach utrzymania pompowni wód deszczowych w Strefie AktywnoĞci
Gospodarczej – 7.679,41 zł,
Ponadto, uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 34.857,04 zł z tytułu wpłat ze szkód górniczych
– 7.071,96 zł, odsetek z tytułu wpłat ze szkód górniczych – 26.900,08 zł oraz kosztów sądowych –
885 zł.
8
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
257.607,93 zł
Dochody zaplanowane na kwotĊ 220.000 zł zostały zrealizowane przez Miejski OĞrodek Sportu i
Rekreacji w wysokoĞci 190.932,93 zł, tj. 117,09% planu, w tym: dochody z najmu i dzierĪawy –
27.722,95 zł, tj. oraz wpływy z usług – 163.209,98 zł.
Uzyskano równieĪ nieplanowe wpływy w kwocie 66.675 zł w tym: z tytułu zwrotu podatku VAT 63.675 zł oraz darowizny – 3.000 zł.
Dochody majątkowe gminy
13.490.452,74 zł
482.068,06 zł
W dziale tym zrealizowano dochody ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
wysokoĞci 482.068,06 zł na realizacjĊ zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyĪowania ulic
PapieĪa Jana Pawła II, gen. ZiĊtka i Armii Krajowej wraz z budową sygnalizacji Ğwietlnej – etap II” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet: VII. Transport, działanie: 7.1. Modernizacja
i rozbudowa sieci drogowej, poddziałanie: 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
uzupełniającej kluczową sieü drogą. NiĪsze wykonanie spowodowane zostało faktem, iĪ wnioski
rozliczeniowe nie zostały ocenione pod wzglĊdem formalno-merytorycznym przez instytucjĊ
zarządzającą do koĔca grudnia 2009 r.
11.634.666,14 zł
tj. 73,13 % planu wynoszącego 15.910.000 zł z niedoborem 4.275.333,86 zł
−
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własnoĞci nieruchomoĞci oraz prawa uĪytkowania
wieczystego w kwocie 11.620.584,36 zł, tj. 73,09% planu,
−
wpływy z tytułu przekształcenia prawa uĪytkowania wieczystego przysługującego osobom
fizycznym w prawo własnoĞci w kwocie 14.081,78 zł tj. 140,82% planu.
Uzyskano niĪsze dochody z uwagi na fakt, Īe nie doszło do zbycia nieruchomoĞci połoĪonej przy ul.
Pod Lipami, a sprzedaĪ nieruchomoĞci przy ul. Podmiejskiej została sfinalizowana w styczniu 2010 r.
244.935,54 zł
tj. 14,16 % planu wynoszącego 1.729.500 zł z niedoborem 1.484.564,46 zł
Do koĔca 2009 r. zrealizowano dochody ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w wysokoĞci 244.935,54 zł na realizacjĊ zadania inwestycyjnego pn. “Niskoenergetyczne budynki
uĪytecznoĞci publicznej - Piekary ĝląskie - termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, priorytet: V. ĝrodowisko, działanie: 5.3. Czyste
powietrze i odnawialne Ĩródła energii. NiĪsze dochody uzyskano ze wzglĊdu na przedłuĪające siĊ
9
procedury przetargowe przy wyborze wykonawcy zadania oraz procedury rozliczenia wniosku
złoĪonego w instytucji zarządzającej.
Do koĔca grudnia 2009 r., ze wzglĊdu na przedłuĪające siĊ procedury rozliczenia wniosku złoĪonego
w Ministerstwie Gospodarki, nie zrealizowano dochodów ze Ğrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w wysokoĞci 229.500 zł na realizacjĊ zadania inwestycyjnego pn.
”Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar ĝląskich funkcji gospodarczej. Faza studyjno –
koncepcyjna” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet: VI. Polska
gospodarka na rynku miĊdzynarodowym, działanie: 6.2. Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i
eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych, poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działaĔ
studyjno-koncepcyjnych
w
ramach
przygotowania
terenów
inwestycyjnych
dla
projektów
inwestycyjnych.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
462.783 zł
tj. 100 % planu
−
dotacja celowa z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie zadania pn. „Remont i
modernizacja OĞrodka Kultury Andaluzja – etap 2” realizowanego w ramach Programu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”
– 300.000 zł,
− dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku ĝrodowiskowego
Domu Kultury w Piekarach ĝląskich – Kozłowa Góra” – 162.783 zł.
666.000 zł
tj. 100 % planu
Do koĔca 2009 r. uzyskano dochody z dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokoĞci 333.000 zł oraz Ğrodków z budĪetu
województwa Ğląskiego w kwocie 333.000 zł na realizacjĊ zadania pn. “Budowa boiska
ogólnodostĊpnego przy ul. M. Skłodowskiej–Curie w Piekarach ĝląskich w ramach Programu Moje
Boisko – Orlik 2012”.
III.2. Wykonanie dochodów powiatu
Plan dochodów powiatu na 31.12.2009 rok wynosił 36.462.412,-zł, natomiast dochody zostały
zrealizowane na kwotĊ 36.040.973,02 zł, co stanowi 98,83% planu, w tym:
10
- dochody bieĪące
– 36.200.800,-zł
–
35.779.231,88 zł
–
–
261.741,14 zł
261.612,-zł
98,82
100
Wykonanie dochodów w poszczególnych kategoriach i podziałkach klasyfikacji budĪetowej
przedstawia siĊ nastĊpująco:
Dochody bieĪące powiatu
35.779.231,88 zł
1.403.490,21 zł
tj. 100 % planu
W dziale tym, zaplanowano dochody z dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na dofinansowanie
zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 9209S ul. Bytomskiej w Piekarach ĝląskich na odcinku od
ul. Pod Lipami do ul. PapieĪa Jana Pawła II” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011 w wysokoĞci 1.400.000 zł. Ponadto otrzymano ponadplanowe dochody z
tytułu kar. Dochody uzyskano w 100%.
837.501,53 zł
W 2009 r. uzyskano dochody w wysokoĞci 837.501,53 zł, tj. 245,79% planu, z nastĊpujących Ĩródeł:
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących zleconych powiatowi na
podstawie ustaw w wysokoĞci 104.315,29 zł, tj. 86,4% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków związanych z obsługą mienia Skarbu PaĔstwa, w tym na dokonanie podziałów
geodezyjnych dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomoĞci, na sfinansowanie
wydatków związanych z kontynuacją zadaĔ z zakresu gospodarki nieruchomoĞciami w zakresie
porządkowania stanu prawnego nieruchomoĞci w systemie ksiąg wieczystych, sfinansowanie
wymagalnych zobowiązaĔ Skarbu PaĔstwa – na uregulowanie odszkodowania wynikającego z
decyzji Prezydenta Miasta Piekary ĝląskie z dnia 08.09.2009 r. G.72200-2-213/05 na rzecz osoby
fizycznej za przejĊtą z dniem 01.01.1999 r. przez Piekary ĝląskie nieruchomoĞü zajĊtą pod drogĊ
publiczną powiatową oraz rozbiórkĊ pozostałoĞci domu mieszkalnego oraz zabudowaĔ
gospodarczych znajdujących siĊ na nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa połoĪonych w Piekarach
ĝląskich przy ul. PapieĪa Jana Pawła II,
−
wpływy z udziału w osiągniĊtych dochodach związanych z realizacją zadaĔ zleconych powiatu z
zakresu gospodarowania zasobem nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa w wysokoĞci 733.186,24 zł, tj.
333,27% planu.
287.723,60 zł
Na planowane dotacje celowe z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących zleconych powiatowi
na podstawie ustaw w wysokoĞci 315.290 zł otrzymano kwotĊ 287.723,60 zł, tj. 91,26% planu. ĝrodki
z dotacji przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem
11
paĔstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 54.447 zł, tj. 100% planu, wydatków
związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi w związku ze sprzedaĪą nieruchomoĞci
Skarbu PaĔstwa – 4.292 zł, tj. 91,26% planu, oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 228.984,60 zł, tj. 89,4 planu.
1.188.269,54 zł
−
podstawie ustaw w wysokoĞci 195.385,54 zł, tj. 97,93% planu, z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatków związanych z kosztami zatrudnienia czĊĞci pracowników wykonujących
zadania z zakresu obsługi administracyjnej i prawnej zarządzania mieniem Skarbu PaĔstwa,
ochrony Ğrodowiska i ochrony gruntów rolnych, a takĪe z zakresu administracji architektonicznobudowlanej – 175.387,82 zł, tj. 97,7% planu, oraz sfinansowanie wydatków związanych z
przeprowadzeniem w 2009 r. kwalifikacji wojskowej – 19.997,72 zł, tj. 99,99% planu,
−
opłat komunikacyjnych za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleĔ czasowych, kart pojazdu,
tablic rejestracyjnych, tablic indywidualnych, tablic tymczasowych, tablic zamawianych w zamian
za zniszczone, tablic zabytkowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybĊ,
decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, praw jazdy, miĊdzynarodowych praw jazdy –
987.677,50 zł, tj. 94,7% planu,
−
opłaty za wydanie karty parkingowej osobom niepełnosprawnym – 3.700 zł,
−
kar pieniĊĪnych – 1.506,50 zł.
3.442.204,63 zł
Na planowane dotacje celowe z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ bieĪących zleconych powiatowi
na podstawie ustaw w wysokoĞci 3.444.247 zł otrzymano kwotĊ 3.434.575,75 zł tj. 99,72% planu.
ĝrodki z dotacji przeznaczone zostały na sfinansowanie:
−
wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
3.432.575,75 zł,
−
kosztów konserwacji i utrzymania urządzeĔ alarmowych – 2.000 zł.
Ponadto, uzyskano dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeĔ
uĪyczonych przez KM PSP SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach ĝląskich) w wysokoĞci 7.422,18 zł
oraz nieplanowane dochody z tytułu wpływu z udziału w osiągniĊtych dochodach związanych z
realizacją zadaĔ zleconych powiatowi – 198 zł oraz odsetek od rachunku – 8,70 zł.
12
z ich poborem
9.424.274,78 zł
Do koĔca 2009 r. uzyskano dochody w wysokoĞci 9.424.274,78 zł, tj. 91,77% planu, z tego
9.198.631 zł stanowiące 10,25% udziału we wpływach do budĪetu paĔstwa z tytułu podatku
dochodowego od osób fizycznych oraz 225.643,78 zł stanowiące 1,4% udziału we wpływach do
budĪetu paĔstwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
13.731.934 zł
tj. 101% planu wynoszącego 13.595.598 zł z nadwyĪką 136.336 zł
Otrzymano kwotĊ 13.555.484 zł, z tytułu:
−
czĊĞci oĞwiatowej
subwencji ogólnej
przeznaczonej
na finansowanie
wydatków szkół
ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oĞwiatowych – 11.277.004 zł,
−
czĊĞci równowaĪącej subwencji ogólnej dla powiatów – 1.708.584 zł,
−
czĊĞci wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów – 133.560 zł,
−
rezerwy subwencji ogólnej budĪetu paĔstwa z przeznaczeniem na realizacjĊ zadania pn. „Remont
drogi wojewódzkiej nr 911 na odcinku od ul. Pod Lipami do granicy z Gminą ĝwierklaniec” w
ramach Ğrodków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie,
ochronĊ i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu
– 300.000 zł,
−
rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu – 136.336 zł.
Ponadto, uzyskano dochody w wysokoĞci 176.450 zł z tytułu czĊĞciowego niewykorzystania Ğrodków
przeznaczonych na wydatki niewygasające – „Zwrotu nadpłat za wydane karty pojazdu.”
43.135,06 zł
Dochody zaplanowano na kwotĊ 53.144 zł. Do dnia 31.12.2009 r. uzyskano dochody w wysokoĞci
43.135,06 zł, w tym:
−
odpłatnoĞü za udział w zajĊciach Lokalnej Akademii Informatycznej (CISCO) w wysokoĞci
32.620 zł, tj. 67,61% planu,
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ bieĪących zadaĔ własnych w wysokoĞci
4.405,80 zł, tj. 99,95% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty wynagrodzeĔ dla
nauczycieli za prowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajĊü) czĊĞci ustnej
egzaminu maturalnego,
−
wpływy z wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadaĔ okreĞlonych przepisami prawa tj.
terminowego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, rozliczeĔ z lat ubiegłych – 4.420,26 zł, oraz nieplanowane
13
dochody z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz Ğwiadectw szkolnych – 891 zł,
odpłatnoĞci za przygotowanie posiłków dla pracowników placówek oĞwiatowych – 798 zł.
Dział 803 – Szkolnictwo wyĪsze
151.945,88 zł
W dziale tym uzyskano dochody ze Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego – 113.959,41 zł
oraz dotacji celowej z województwa Ğląskiego w wysokoĞci 37.986,47 zł na realizacjĊ zadania pn.
„Eurostypendium drogą do dyplomu” realizowanego w ramach działania 2.2. Wyrównywania szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 w Województwie ĝląskim współfinansowanego ze Ğrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1.226.012,40 zł
Z zaplanowanej dotacji celowej z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ bieĪących zadaĔ własnych powiatu
w wysokoĞci 1.230.179 zł przeznaczonej na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz składki na
ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w oĞrodkach opiekuĔczo-wychowawczych
otrzymano kwotĊ 1.226.012,40 zł.
3.633.894,26 zł
Do koĔca 2009 r. uzyskano dochody w wysokoĞci 3.606.875,03 zł z nastĊpujących Ĩródeł:
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ bieĪących zadaĔ własnych powiatu w wysokoĞci
2.234.148,88 zł, tj. 97,56% planu, z przeznaczeniem na wypłatĊ dodatków w wysokoĞci 250 zł
miesiĊcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
realizującego pracĊ socjalną w Ğrodowisku – 8.966,67 zł, dofinansowanie kosztów utrzymania
domu pomocy społecznej oraz realizacji zadaĔ, których celem jest dostosowanie domów pomocy
społecznej do obowiązującego standardu usług – 2.225.182,21 zł,
−
podstawie ustaw w wysokoĞci 30.454,45 zł, tj. 99,52% planu, z przeznaczeniem na sfinansowanie
programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,
−
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieĪące realizowane na podstawie porozumieĔ w
wysokoĞci 236.903,45 zł, w tym: z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskim Domu
Dziecka – 132.575,99 zł oraz z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w piekarskich rodzinach
zastĊpczych – 104.327,46 zł,
−
14
odpłatnoĞü za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 1.086.004,37 zł, tj. 101,53%,
−
odpłatnoĞü za pobyt dziecka w placówkach opiekuĔczo-wychowawczych i rodzinie zastĊpczej –
16.863,88 zł, tj. 267,68% planu,
−
Ğrodki z Towarzystwa „Nasz Dom” w wysokoĞci 2.500 zł, tj. 100% planu, z przeznaczeniem na
stypendium dla wychowanka domu dziecka w ramach realizacji programu „Moja przyszłoĞü”.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 27.019,23 zł z tytułu róĪnych dochodów –
11.642,78 zł, kar umownych – 11.842,72 zł oraz odsetek od zaległoĞci – 3.533,73 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
408.549,58 zł
−
dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieĪące realizowane na podstawie porozumieĔ w
wysokoĞci 14.244 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami
uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii ZajĊciowej,
−
Ğrodki z Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzeĔ i pochodnych od
wynagrodzeĔ dla pracowników Powiatowego UrzĊdu Pracy w wysokoĞci 248.300 zł, tj. 100%
planu,
−
dotacja rozwojowa w wysokoĞci 133.214,16 zł na dofinansowanie projektu pn. „Klucz do jakoĞci”
realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, działanie: 6.1. Poprawa dostĊpu do zatrudniania oraz wspierania aktywnoĞci
zawodowej w regionie,
−
najem i uĪyczenie pomieszczeĔ Powiatowego UrzĊdu Pracy – 12.605,80 zł.
Ponadto, uzyskano nieplanowe wpływy w wysokoĞci 185,62 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika z
tytułu wykonywania zadaĔ okreĞlonych przepisami prawa tj. terminowego opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
296,41 zł
W ramach tego działu uzyskano nieplanowane dochody w wysokoĞci 296,41 zł z tytułu
wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadaĔ okreĞlonych przepisami prawa tj. terminowego
opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych.
Dochody majątkowe powiatu
261.741,14 zł
109.987,24 zł
Do koĔca 2009 r. otrzymano dotacje celowe z budĪetu paĔstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z
zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w
wysokoĞci 109.987,24 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, aparatów telefonicznych, centrali,
serwerów i systemów rejestracji na potrzeby Centrów Powiadamiania Ratunkowego.
15
3.612,40 zł
tj. 100 % planu
W ramach tego działu uzyskano dochody z tytułu sprzedaĪy składników majątku w kwocie
3.612,40 zł.
148.141,50 zł
tj. 100,1 % planu wynoszącego 148.000 zł z nadwyĪką 141,50 zł
Do koĔca 2009 r. uzyskano dochody w wysokoĞci 148.141,50 zł z nastĊpujących Ĩródeł:
−
dotacja celowa z budĪetu paĔstwa na realizacjĊ inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu w kwocie 148.000 zł na dofinansowanie realizacji zadaĔ własnych w zakresie osiągania
standardów w domach pomocy społecznej,
−
16
ponadplanowe dochody ze sprzedaĪy składników majątku w kwocie 141,50 zł.
IV. Wykonanie wydatków
Na planowaną kwotĊ wydatków 184.980.290,- zł w 2009 roku wykonano 169.557.721,98 zł,
co stanowi 91,66%, w tym:
Wyszczególnienie
(w zł)
Plan
Wykonanie
%
wydatki gminy, z tego:
146.148.791
132.805.684,72
90,87
- wydatki bieĪące
113.340.770
105.505.407,11
93,09
- wydatki majątkowe
32.808.021
27.300.277,61
83,21
wydatki powiatu, z tego:
38.831.499
36.752.037,26
94,64
37.404.220
35.514.450,67
94,95
1.427.279
1.237.586,59
86,71
- wydatki bieĪące
Szczegółowe wykonanie wydatków miasta ogółem oraz gminy i powiatu z podziałem na działy
i rozdziały zawierają odpowiednio załączniki 4, 4a, 4b. W wydatkach bieĪących wykonanie w
poszczególnych grupach wydatków obrazuje poniĪsze zestawienie:
Wyszczególnienie
(w zł)
Plan
Wykonanie
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ
70.040.481
67.443.033,03
96,29
dotacje
13.184.318
12.120.895,40
91,93
1.453.589
1.339.798,89
92,17
wydatki na obsługĊ długu publicznego
%
W strukturze wydatków udział poszczególnych grup przedstawia siĊ nastĊpująco:
16,83%
35,45%
39,78%
7,15%
0,79%
Wydatki majątkow e - 28.537.864,20 zł
Wynagrodzenia i pochodne od w ynagrodzeĔ - 67.443.033,03 zł
Wydatki na obsługĊ długu publicznego - 1.339.798,89 zł
Dotacje - 12.120.895,40 zł
Pozostałe w ydatki bieĪące - 60.116.130,46 zł
17
IV.1.Wykonanie wydatków gminy
Wydatki bieĪące gminy
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
28.287,09 zł
tj. 97,61% planu wynoszącego 28.981,-zł z niedoborem 693,91 zł
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Na wpłatĊ gminy na rzecz izb rolniczych w wysokoĞci 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
zaplanowano 5.480,- zł, do koĔca roku wydatkowano 4.787,- zł, tj.87.35%.
Rozdział 01095 - Pozostała działalnoĞü
Plan na 2009 rok wynosił 23.501,- zł, wykonanie 23.500,09,- zł, co stanowi 100%. ĝrodki
przeznaczono na:
1) zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych. ĝrodki na to zadanie przekazał Wojewoda
ĝląski jako dotacjĊ celową na zadania zlecone gminie,
2) opłaty pocztowe.
Dział 020 – LeĞnictwo
278,00 zł
tj. 27,80% planu wynoszącego 1.000,-zł z niedoborem 722,00 zł
Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leĞną
Na nadzór nad gospodarką leĞną zaplanowano w budĪecie miasta na 2009 rok kwotĊ 1.000,-zł
wydatkowano 278,00 zł co stanowi 27,80%.
11.535.459,59 zł
tj. 93,39% planu wynoszącego 12.352.083 ,-zł z niedoborem 816.623,41 zł
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy
Na pokrycie kosztów przewozów mieszkaĔców przez Komunikacyjny Związek
Komunalny
GórnoĞląskiego OkrĊgu Przemysłowego oraz zakup energii elektrycznej i wody dla budynku na
dworcu autobusowym zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 6.866.529,-zł, do koĔca roku wydatkowano
kwotĊ 6.267.238,88,- zł, co stanowi 91,27%.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Na remonty bieĪące dróg i chodników w mieĞcie zaplanowano kwotĊ 1.221.000,-zł wykorzystano
1.008.608,61 zł co stanowi 82,61 %. Natomiast na remonty kapitalne dróg i chodników, w tym:
- remont jezdni i chodników ul. Wigury,
- remont nawierzchni ul. Wieniawskiego,
- remont nawierzchni jezdni ul. ĝląskiej,
- remont chodników ul. Konstytucji 3-go Maja
18
zaplanowano w budĪecie miasta na 2009 rok kwotĊ 4.264.554,-zł wykorzystano 4.259.612,10 zł co
stanowi 99,88%.
532.759,18
tj. 72,78% planu wynoszącego 732.000 ,-zł z niedoborem 199.240,82 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomoĞciami
Na wypłatĊ odszkodowaĔ za przejĊcie nieruchomoĞci drogowych na rzecz Gminy, szacowanie
nieruchomoĞci, uzgodnienia branĪowe, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, koszty postĊpowania
sądowego oraz opłaty na rzecz budĪetu paĔstwa zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 612.000, zł. Do
koĔca 2009 roku wydatkowano 437.579,85 zł, co stanowi 71,49%.
Rozdział 70095 – Pozostała działalnoĞü
Na zwrot kaucji mieszkaniowych zaplanowano 120.000 zł, zaĞ wydatkowano 95.179,33 zł, co stanowi
79,32%.
454.188,74 zł
Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Plan na rok 2009 wynosił 200.300,- zł, a do koĔca roku wydatkowano 153.915,07 zł, tj. 76,84%, na:
− opracowanie analiz studiów, koncepcji oraz innych opracowaĔ stanowiących materiały
wyjĞciowe do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (teren miĊdzy ul.
Janty i ul. Okrzei, uaktualnienie koncepcji ul. SolidarnoĞci, ul. Lotników, ul. Konarskiego)
− zakup materiałów kartograficznych,
− wykonanie dokumentacji konserwatorskiej niezbĊdnej dla opracowania Gminnej Ewidencji
Zabytków,
− opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy
przedłuĪeniu ul. Chopina,
− opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu w sąsiedztwie ul.
Konarskiego i ul. Lotników,
− kontynuacjĊ rozpoczĊtych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wynikającą
z zawartych umów (Park Przemysłowy, ul. Stalowa, ul. Jasionowskiego),
− kontynuacjĊ koncepcji urbanistycznej funkcjonalno-przestrzennej dla terenu w rejonie ul.
wyzwolenia, ul. Inwalidów Wojennych, ul. PapieĪa Jana Pawła II.
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan na 2009 rok wynosił 330.000,- zł, wykonanie 238.951,42,- zł, co stanowi 72,41%. ĝrodki
wydatkowano na podziały, opracowania dokumentów geodezyjnych w celu załoĪenia ksiąg
wieczystych dla nieruchomoĞci, opracowania dokumentacji geodezyjnej. Nie wykorzystano wszystkich
Ğrodków w uwagi na fakt przeprowadzenia dodatkowego zamówienia publicznego i podpisanie
19
stosownej umowy dopiero w miesiącu listopadzie, co znacznie ograniczyło czas na zlecenie i
wykonanie robót do koĔca roku.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na utrzymanie miejsc pamiĊci narodowej zaplanowano 62.000,- zł, do koĔca 2009 roku wydatkowano
61.322,25,- zł, tj.98,91%. ĝrodki wydatkowano na zakup zniczy i kompozycji kwiatowych, remont
pomnika ku czci poległych bohaterów o wolnoĞü i demokracjĊ w latach 1939-1945 połoĪonego przy ul.
Trzech Bohaterów, remont ołtarza polowego przy Kopcu Wyzwolenia oraz na zabudowĊ tablicy
poĞwiĊconej 70-tej rocznicy Ğmierci Wojciecha Korfantego.
13.237.926,44 zł
tj. 90,44% planu wynoszącego 14.637.081 ,-zł z niedoborem 1.399.154,56 zł
Rozdział 75011 - UrzĊdy wojewódzkie
Plan na rok 2009 wynosił 170.331,- zł, wykonanie 170.331,00 zł, co stanowi 100%. ĝrodki
wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ pracowników realizujących zadania
zlecone gminy w wysokoĞci 165.303,- zł oraz czĊĞciowe pokrycie kosztów akcji kurierskiej, oprawĊ
ksiąg stanu cywilnego, odbiór dowodów osobistych z KPP w kwocie 5.028,-zł.
Rozdział 75022 - Rady gmin
Plan na rok 2009 wynosił 298.100,- zł, wykonanie 268.800,34 zł, tj. 90,17%. ĝrodki wydatkowano na
wypłatĊ diet radnych w wysokoĞci 257.017,32 zł oraz zakup materiałów i usług związanych z
działalnoĞcią Rady Miasta w kwocie 11.783,02 zł.
Rozdział 75023 - UrzĊdy gmin
Plan na rok 2009 wynosił 13.583.750,- zł, wykonanie 12.235.983,33 zł, tj. 90,08%. ĝrodki
wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ 9.910.954,51 zł oraz obsługĊ i
utrzymanie budynków UrzĊdu Miasta, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników,
publikacjĊ ogłoszeĔ w prasie, obsługĊ prawną urzĊdu, koszty delegacji, ubezpieczenia, opłaty
sądowe, opłaty na PFRON i ZFĝS itp. 2.325.028,82 zł.
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Plan na rok 2009 wynosił 420.000,- zł, wykonanie 414.729,30 zł, co stanowi 98,75%. ĝrodki
wydatkowano na organizacjĊ imprez i przedsiĊwziĊü ogólnomiejskich takich jak: konkursy, wykonanie
materiałów promocyjnych, publikacje materiałów promocyjnych w prasie, zakup nagród, dyplomów,
pucharów. Wypłacono takĪe wynagrodzenia z tytułu umów zleceĔ, umów o dzieło związanych z
promocją miasta.
Plan na rok 2009 wynosił 164.900,- zł, wykonanie 148.082,47 zł, co stanowi 89,80%. ĝrodki w
wysokoĞci 59.900,-zł wydatkowano na wypłatĊ nagród za długoletnie poĪycie małĪeĔskie oraz dla
20
jubilatów obchodzących 90 i 100 rocznicĊ urodzin. Zapłacono składki członkowskie na Związek Miast
Polskich, ĝląski Związek Gmin i Powiatów, GórnoĞląski Związek Metropolitalny.
Dział 751 – UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
84.342,74 zł
tj. 100% planu wynoszącego 84.346 ,-zł z niedoborem 3,26 zł
Rozdział 75101 - UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
Na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 9.400,- zł, które wydatkowano w
100 %. ĝrodki pochodziły z dotacji celowej.
Rozdział 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego
Na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotĊ
74.946,- zł, wydatkowano 74.942,74 zł, tj. 100%. ĝrodki zaplanowano z dotacji celowej i wydatkowano
zgodnie z zapotrzebowaniem.
1.571.292,33 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straĪe poĪarne
Plan na rok 2009 wynosił 224.672,- zł, wykonanie 193.855,31zł, co stanowi 86,28%. ĝrodki
wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ kierowców i konserwatora sprzĊtu OSP
w kwocie 46.983,88 zł. Pozostałe Ğrodki wydano miĊdzy innymi na wypłatĊ ekwiwalentu członkom
OSP biorącym udział w akcjach ratowniczo - gaĞniczych, posiłki za udział w długotrwałych akcjach,
zakup nagród na zawody straĪackie, zakup paliwa, olejów i smarów, Ğrodków owadobójczych, czĊĞci
zamiennych do samochodów i sprzĊtów poĪarniczych, zakup Ğrodków czystoĞci, hełmów, kominiarek,
utrzymanie bieĪące budynków OSP, badania okresowe członków OSP, legalizacjĊ, naprawĊ i
konserwacjĊ sprzĊtu poĪarniczego, itp.
Rozdział 75414 - Obrona cywilna
Plan na 2009 rok wynosił 52.530,- zł, wykonanie 51.475,51 zł, tj. 97,99%. ĝrodki wydatkowano
miĊdzy innymi na dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom, zakup
materiałów, dostawĊ energii do syren alarmowych, naprawĊ i konserwacjĊ systemu alarmowania w
mieĞcie, koszty dostawy i odbioru sprzĊtu, koszty przygotowania szkoleĔ obronnych.
Rozdział 75416 - StraĪ Miejska
Plan na rok 2009 wynosił 1.152.034,- zł, wykonanie 1.050.054,91 zł, co stanowi 91,14%. ĝrodki
wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ funkcjonariuszy StraĪy Miejskiej
931.830,49 zł oraz na wydatki bieĪące StraĪy Miejskiej 118.224,42 zł. Z wydatków bieĪących Ğrodki
wydatkowano na zakup paliwa i materiałów biurowych. Opłacono rachunki za energiĊ, ubezpieczenie
samochodów, dokonano wpłaty naleĪnoĞci za uĪywanie czĊstotliwoĞci radiowej. Zakupiono
21
umundurowanie,
apteczki
samochodowe,
dokonano
napraw
samochodów,
wyremontowano
pomieszczenia StraĪy Miejskiej itp.
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Plan na 2009 rok wynosił 306.100,- zł, wykonanie 275.906,60 zł, tj. 90,13%. ĝrodki wydatkowano
miĊdzy innymi na pokrycie kosztów zakupu materiałów, energii, usług remontowych związanych z
monitoringiem miasta oraz dostĊpu do sieci internet w związku z usługą powiadamiania członków
PZZK i OSP o zagroĪeniach.
z ich poborem
64.384,98 zł
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleĪnoĞci budĪetowych
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ inkasentów podatku rolnego oraz łącznego
zobowiązania pieniĊĪnego, a takĪe na pokrycie kosztów opłat pocztowych od wpłat przekazywanych
przez poborców skarbowych zaplanowano 67.500,- zł, do koĔca roku wydatkowano 64.384,98 zł, tj.
95,39%.
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
1.455.866,84 zł
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartoĞciowych, kredytów i poĪyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Na pokrycie kosztów prowizji od emisji obligacji i zaciągniĊtego kredytu oraz odsetek od zaciągniĊtych
kredytów i poĪyczek oraz wyemitowanych obligacji zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 1.569.657,- zł.
Na dzieĔ 31.12.2009 r. wydatkowano 1.455.866,84 zł, co stanowi 92,75%, w tym:
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
odsetki od kredytów i poĪyczek
608 719
494 928,89
81,31
odsetki od obligacji
844 870
844 870,00
100
prowizja od emisji obligacji oraz zaciągniĊtego
kredytu komercyjnego
116 068
116 067,95
100
174.692,66 zł
22
Rozdział 75814 - RóĪne rozliczenia finansowe
Na pokrycie kosztów prowadzenia obsługi bankowej zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 200.000,-zł,
natomiast wykorzystano 174.692,66 zł, tj. 87,35%.
Z kolei na wypłatĊ ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych Īołnierzom rezerwy odbywającym üwiczenia wojskowe,
Īołnierzom uznanym za samotnych i posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
zaplanowano i nie wykorzystano kwoty 20.000,-zł
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
Plan na 2009 wynosił 3.416.643,-zł z czego do koĔca roku wykorzystano 2.580.955,-zł, w tym:
1) rezerwa ogólna wynosiła 1.500.000,-zł. W ciągu roku Prezydent Miasta rozdysponował rezerwĊ
zarządzeniami w wysokoĞci 1.418.312,-zł,
2) rezerwa celowa na odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli wynosiła 721.643,- zł i
została w całoĞci rozdysponowana zarządzeniami Prezydenta Miasta,
3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wynosiła 100.000,-zł i nie została
wykorzystana,
4) rezerwa celowa na sporządzenie dokumentacji projektowej wynosiła 500.000,-zł. W ciągu roku
Prezydent Miasta rozdysponował rezerwĊ zarządzeniami w wysokoĞci 409.000,-zł,
5) rezerwa celowa na realizacjĊ programu dostosowawczego SP ZOZ Szpital Miejski w Piekarach
ĝląskich wynosiła 575.000,-zł. W ciągu roku Prezydent Miasta rozdysponował rezerwĊ
zarządzeniem w wysokoĞci 32.000,-zł,
6) rezerwa celowa na współfinansowanie programu komputeryzacji biblioteki (wkład własny)
wynosiła 20.000,-zł. Rezerwa nie została wykorzystana.
39.435.924,87 zł
wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ nauczycieli i pracowników obsługi
placówek oĞwiatowych, na wydatki bieĪące placówek oĞwiatowych oraz remonty w placówkach
oĞwiatowych. Na remonty zaplanowano 2.299.988,-zł, a wydatkowano 2.201.772,86 zł, co stanowi
95,73% planu. W ramach prac remontowych wykonano miĊdzy innymi:
Placówka
SP1
ZSP1
SP9
SP11
SP12
SP13
Wyszczególnienie zadaĔ
nowa instalacja hydrantowa, malowanie klatek
schodowych i korytarzy, wymiana instalacji
elektrycznej i oĞwietlenia w korytarzach,
nowa posadzka
remont dachu, remont posadzki parkietowej,
wykonanie i montaĪ 10 krat zewnĊtrznych
remont biblioteki, remonty malarskie
remont posadzek w kuchni, remont odprowadzenia
Ğcieków sanitarnych z budynku szkoły
roboty malarskie w sali gimnastycznej
23
SP15
remont instalacji elektrycznej i oĞwietlenia w
korytarzu sali gimnastycznej, obudowy grzejnikowe
w sali gimnastycznej, roboty malarskie
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budĪetowej przedstawia siĊ
nastĊpująco:
Rozdział
80101
80103
80104
80105
80110
80113
80114
80146
80148
80195
Wyszczególnienie
Szkoły podstawowe
wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeĔ
remonty
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych
wynagrodzenia i
Przedszkola
wynagrodzenia i
remonty
Przedszkola specjalne
wynagrodzenia i
Gimnazja
wynagrodzenia i
remonty
DowoĪenie uczniów do szkół
Zespoły obsługi ekonomiczno
administracyjnej szkół
wynagrodzenia i
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
wynagrodzenia i
Stołówki szkolne
wynagrodzenia i
remonty
Pozostała działalnoĞü
wynagrodzenia i
Razem
Plan
Wykonanie
%
16 006 390
15 539 367,37
97,08
12 977 480
12 669 250,14
97,62
749 412
741 433,74
98,94
159 904
153 092,33
95,74
137 743
133 401,20
96,85
10 179 541
9 985 079,45
98,09
8 069 835
7 985 501,54
98,95
622 316
138 913
620 984,16
138 091,88
99,79
99,41
138 913
138 091,88
99,41
10 574 191
10 025 623,39
94,81
8 157 497
7 752 648,03
95,04
926 015
135 033
838 454,60
120 192,00
90,54
89,01
972 550
969 983,04
99,74
832 377
832 140,80
99,97
191 520
98 435,28
51,40
39 938
2 085,00
5,22
1 468 668
1 403 241,06
95,55
1 167 140
1 131 079,19
96,91
2 245
1 165 799
900,36
1 002 819,07
40,11
86,02
16 417
7 376,05
44,93
40 992 509
39 435 924,87
96,20
W rozdziale 80195 - Pozostała działalnoĞü Ğrodki przeznaczono miedzy innymi na pokrycie kosztów
dofinansowani kształcenia młodocianych pracowników, realizacjĊ projektu „Nauka drogą do sukcesu
na ĝląsku”, realizacji projektu „PodwyĪszanie kwalifikacji piekarskiej kadry oĞwiatowej”, wypłatĊ
zapomogi dla nauczycieli, wypłatĊ nagród Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wypłaty
24
wynagrodzeĔ
komisji
egzaminacyjnej
na
nauczyciela
mianowanego,
przewozu
uczniów
niepełnosprawnych, nagród dla laureatów olimpiad na szczeblu miejskim, nagród dla laureatów Forum
Twórczych Nauczycieli Przedszkoli, ogłoszeĔ prasowych, organizacji akademii z okazji Dnia Edukacji,
dotacji dla stowarzyszenia na organizacjĊ zadania „ZajĊü cyklicznych dla Piekarzan w wieku
emerytalnym”, odpisów na ZFĝS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na monitoring w ZSP nr 2.
714 581,23 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
Plan na rok 2009 wynosił 70.000,- zł, wykonanie 50.354,70 zł, tj. 71,94%. ĝrodki wydatkowano na
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla narkomanów i ich rodzin, prowadzenie warsztatów dla
uczniów piekarskich gimnazjów w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym profilaktyki HIV/AIDS.
oraz realizacjĊ spektakli teatralno profilaktycznych dla młodzieĪy szkolnej dot. walki z nałogiem
narkotykowym.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wydatkowano miĊdzy innymi na:
− dotacjĊ na realizacjĊ zadaĔ publicznych w zakresie doĪywiania dzieci, organizacji działaĔ
samopomocowych dla osób uzaleĪnionych od alkoholu, organizacjĊ letniego wypoczynku dzieci i
młodzieĪy, realizacjĊ zajĊü pozalekcyjnych,
− realizacjĊ programów profilaktycznych z zakresu edukacji zdrowotnej,
− pokrycie kosztów wynagrodzeĔ nauczycieli realizujących zajĊcia pozalekcyjne,
− partycypacjĊ w kosztach utrzymania Izby WytrzeĨwieĔ,
− opłaty sądowe związane z wnioskami o przymusowe leczenie odwykowe,
− wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Plan na 2009 rok wynosił 3.417,- zł, wykonanie 3.410,16 zł, tj. 99,8%. ĝrodki wydatkowano na
pokrycie kosztów wywiadów Ğrodowiskowych u osób bezrobotnych w celu objĊcia ubezpieczeniem
zdrowotnym, przeprowadzanych przez pracowników socjalnych.
21.552.540,21 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuĔczo – wychowawcze
Plan na 2009 rok wynosił 723.432,- zł, wykonanie 722.953,82 zł, tj. 99,93%. ĝrodki wydatkowano na
działalnoĞü Dziennego OĞrodka dla Dzieci do lat 4, w tym na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeĔ dla pracowników placówki wydano 493.076,19,-zł.
25
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
Plan na 2009 rok wynosił 858.000,- zł, wykonanie 855.853,91 zł, co stanowi 99,75%. ĝrodki
wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu mieszkaĔców Piekar ĝląskich w domach pomocy
społecznej na terenie innych miast.
Rozdział 85203 - OĞrodki wsparcia
Plan na rok 2009 wynosił 319.842,- zł, wykonanie 318.655,40 zł, tj. 99,63% planu. ĝrodki
wydatkowano na pokrycie kosztów działalnoĞci Dziennego Domu Pomocy Społecznej, w tym na
wynagrodzenia i pochodne 193.049,94 zł.
Rozdział 85212 - ĝwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
wydatkowano na wypłatĊ zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, ĞwiadczeĔ pielĊgnacyjnych oraz
zaliczki alimentacyjnej. Pokryto koszty obsługi w/w ĞwiadczeĔ, w tym na wynagrodzenia pracowników
wydatkowano 377.038,17 zł
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
Ğwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre Ğwiadczenia rodzinne
Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej zaplanowano
127.386,- zł, wydatkowano 76.376,57 zł, tj. 59,96%.
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Plan na rok 2009 wynosił 2.438.923,- zł, wykonanie 2.383.262,14 zł, tj.97,72%. ĝrodki wydatkowano
na wypłatĊ zasiłków celowych, specjalnych, okresowych oraz stałych.
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe
Plan na rok 2009 wynosił 3.150.090,- zł, wykonanie 2.578.724,38 zł, tj. 81,86% planu. ĝrodki
wydatkowano na wypłatĊ dodatków mieszkaniowych. Wypłacono 13.351 dodatków mieszkaniowych, a
Ğrednia wysokoĞü dodatku wynosiła 193,- zł.
Rozdział 85219 - OĞrodki pomocy społecznej
Plan na rok 2009 wynosił 3.131.634,- zł, wykonanie 3.120.914,91 zł, co stanowi 99,65% planu.
ĝrodki wydatkowano na działalnoĞü Miejskiego OĞrodka Pomocy Rodzinie, w tym na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeĔ pracowników w wysokoĞci 2.465.642,67 zł.
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i oĞrodki
interwencji kryzysowej
Na koszty utrzymania mieszkania chronionego, w tym miĊdzy innymi na opłaty za energiĊ, czynsz i
ubezpieczenie zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 16.748,- zł, wykonano 16.690,18 zł, tj. 99,65% planu.
26
Rozdział 85228 - Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne usługi opiekuĔcze
Na opłacenie usług opiekuĔczych podopiecznym MOPR zaplanowano kwotĊ 590.175,- zł,
wydatkowano 567.420,09 zł, tj. 96,14%.
Plan na rok 2009 wynosił 1.466.098,- zł, wykonanie 1.394.914,98 zł, co stanowi 95,14%. ĝrodki w
wysokoĞci 689.079,99 zł wydatkowano na obsługĊ i wypłatĊ ĞwiadczeĔ w ramach projektu
„Przywróciü wartoĞci”. Pozostała kwota została wydatkowana na wypłatĊ ĞwiadczeĔ oraz pokrycie
kosztów przygotowania posiłków w ramach „Wieloletniego programu w zakresie doĪywiania”.
1.865.956,08 zł
Rozdział 85401 - ĝwietlice szkolne
Plan na 2009 rok wynosił 1.344.703,- zł, wykonanie 1.290.209,94 zł, tj. 95,95 %. ĝrodki wydatkowano
na pokrycie kosztów działalnoĞci Ğwietlic szkolnych, w tym na wynagrodzenia pracowników
1.166.677,18 zł.
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieĪy szkolnej, a
takĪe szkolenia młodzieĪy
Plan na rok 2009 wynosił 227.990,- zł, wykonanie 174.900,- zł, co stanowi 76,71 % planu. ĝrodki
wydatkowano na organizacjĊ wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieĪy.
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan na 2009 rok wynosił 522.853,- zł, wykonanie 400.846,14,- zł, co stanowi 76,67%.
ĝrodki wydatkowano na wypłatĊ stypendiów socjalnych dla uczniów, stypendiów za wybitne wyniki w
nauce i sporcie, zrefundowano takĪe zakup podrĊczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
oraz klas „0”.
5.999.085,03 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka Ğciekowa i ochrona wód
Plan na 2009 rok wynosił 1.000.000,- zł, wykonanie 896.522,41 zł, co stanowi 89,65%. ĝrodki
wydatkowano miĊdzy innymi na remonty i czyszczenie kanalizacji deszczowej (wykonanie remontu
kanalizacji w ul. ZiĊtka, budowa przepustu w ciągu ul. Sadowskiego), utrzymanie pompowni,
utrzymanie tunelu rzeki Szarlejki.
27
Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
Plan na 2009 rok wynosił 179.406,- zł, wykonanie 130.526,42 zł, co stanowi 72,75%. ĝrodki
przeznaczono na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wywóz i utylizacjĊ
przeterminowanych leków oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan na rok 2009 wynosił 764.500,- zł, wykonanie 748.768,36 zł, co stanowi 97,94% planu.
ĝrodki wydatkowano na oczyszczanie miasta, likwidacjĊ dzikich wysypisk, selektywną zbiórkĊ
odpadów. Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pokryto koszty utrzymania
targowiska i szaletu miejskiego oraz wyłapywania bezpaĔskich psów.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na utrzymanie terenów zielonych w mieĞcie, zakup drzew i krzewów, kwiatów na rabaty, wody i
energii podczas eksploatacji fontanny w parku, wycinkĊ drzew oraz naprawĊ urządzeĔ na placach
zabaw zaplanowano kwotĊ 937.060,- zł. Do koĔca roku wydatkowano 793.735,60 zł, co stanowi
84,70% planu.
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan na rok 2009 wynosił 1.938.625,- zł, wykonanie 1.068.728,09 zł, tj. 55,12%. ĝrodki wydatkowano
na realizacjĊ „Obszarowego programu likwidacji niskiej emisji na terenie gminy Piekary ĝląskie dla
obiektów indywidualnych”.
Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt
Na pokrycie kosztów utrzymania bezpaĔskich psów i kotów w schronisku zaplanowano 82.000,- zł,
wydatkowano do koĔca roku 74.068,15 zł, co stanowi 90,33 % planu.
Rozdział 90015 - OĞwietlenie ulic, placów i dróg
Na pokrycie kosztów energii i eksploatacji oĞwietlenia ulicznego oraz wynagrodzenia dla inspektora
nadzoru zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 2.318.900,- zł, wykonano 2.231.440,49 zł, tj. 96,23%.
wydatkowano na wypłatĊ zasądzonej renty mieszkance Piekar ĝląskich, ubezpieczenie szaletu
miejskiego, zakup map, drzewców do flag, tablic informacyjnych, opracowanie aktualizacji „Programu
ochrony Ğrodowiska wraz z planem gospodarki odpadami miasta Piekary ĝląskie”, opracowanie
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenów miasta”.
4.301.049,98 zł
28
Rozdział 92109 - Domy i oĞrodki kultury, Ğwietlice i kluby
Plan na rok 2009 wynosił 2.758.500,- zł, wykonanie 2.758.500,- zł, co stanowi 100 % planu. ĝrodki
przekazano jako dotacjĊ na bieĪącą działalnoĞü domów kultury tj. Miejskiego Domu Kultury,
Dzielnicowego Domu Kultury oraz OĞrodka Kultury „Andaluzja”.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Na działalnoĞü Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano dotacjĊ w wysokoĞci 1.541.250,- zł, co
stanowi 100 % planu.
Na 2009 rok na wypłatĊ nagród im. WawrzyĔca Hajdy zaplanowano 5.000,-zł wydatkowano
1.299,98zł, co stanowi 25,99% planu.
2.496.791,12 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan na rok 2009 wynosił 175.960,- zł, wykonanie 175.959,62,- zł, tj. 100% planu. ĝrodki
przeznaczono na zapłacenie podatku od towarów i usług.
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Plan na rok 2009 wynosił 1.899.783,- zł, wykonanie 1.897.814,80 zł, tj. 99,89 % planu. ĝrodki
wydatkowano na działalnoĞü Miejskiego OĞrodka Sportu i Rekreacji oraz utrzymanie obiektów
sportowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ 1.174.748,46 zł.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na realizacjĊ zadaĔ w zakresie sportu zaplanowano 430.400,- zł, wydatkowano 423.016,70 zł, co
stanowi 98,28 %. ĝrodki wydatkowano miĊdzy innymi na organizacjĊ zawodów sportowych szkół
podstawowych i gimnazjów, zakup nagród, pucharów, medali oraz statuetek za zajĊcie czołowych
lokat w zawodach sportowych, stypendia sportowe.
Wydatki majątkowe gminy
3.418.942,83 zł
tj. 85,66% planu wynoszącego 3.991.481 ,-zł z niedoborem 572.538,-17 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
W 2009 roku zrealizowano nastĊpujące zadania inwestycyjne:
Nazwa zadania
Przebudowa
skrzyĪowania ul. Gen.
Plan
1.421.481,-zł
Wykonanie
%
1.078.390,26 zł
75,86
29
ZiĊtka z ul. Konstytucji
3-go (zadanie
współfinansowane ze
Ğrodków unijnych)
Budowa ul. Wiosennej
wraz z oĞwietleniem
2.500.000,-zł
2.292.362,57 zł
91,69
70.000,-zł
48.190,00
68,84
Wykonanie projektu
budowlanego budowy
drogi wewnĊtrznej ul.
Kasztanowa - Lortza
Na zakup i montaĪ wiat przystankowych zaplanowano 8.000,-zł, natomiast wydatkowano 5.856,00 zł
co stanowi 73,20%.
1.956.907,94 zł
Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej
W 2009 roku przekazano do Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach ĝląskich dotacjĊ celową
w wysokoĞci 903.807,94,- zł tj. 75,32% planu. DotacjĊ wykorzystano na:
Kwota
Nazwa zadania inwestycyjnego
wydatku
234 802,62
Budowa wew.inst. c.o. i c.w w budynku mieszkalnym przy ul. ĝląskiej 6
115 582,29
Modernizacja dachu w budynku uĪytkowym przy ul. ZiĊtka 60
82 237,01
Termorenowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 11
81 837,37
Termorenowacja elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Szymanowskiego
1a ,1b
43 950,46
Termomodernizacja dachu w budynku mieszkalnym przy ul. PrzyjaĨni 269
8 753,65
Budowa altany Ğmietnikowej przy budynku mieszkalnym ul. WyszyĔskiego 41
48 286,32
Termomodernizacja dachu w budynku mieszkalnym przy ul. PrzyjaĨni 270
189 025,82
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 8
99 332,40
Budowa chodników i placów przy budynkach mieszkalnych
903 807,94
Na pozyskiwanie nieruchomoĞci do zasobu Gminy zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 1.468.000,- zł,
natomiast wydatkowano 1.053.100,00 zł tj. 71,73% planu. Nabyto nieruchomoĞci połoĪone przy ul.
RoĨdzieĔskiego 65-65A i przy ul. PapieĪa Jana Pawła II zabudowanej zajezdnią MZKP. Nie nabyto
30
gruntu połoĪonego przy ul. Bytomskiej z uwagi na fakt, Īe strony postĊpowania nie dopełniły
formalnoĞci związanych ze sprzedaĪą przedmiotowego gruntu.
141.203,84 zł
Rozdział 75023 - UrzĊdy gmin
Plan na 2009 rok wynosił 340.000,-zł wykonano 141.203,84 tj. 41,53%. W ramach wydatków
majątkowych zakupiono sprzĊt komputerowy, a w wybranych pomieszczeniach wykonano system
kontroli dostĊpu.
127.817,20 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straĪe poĪarne
Plan na 2009 rok wynosił 64.941,-zł wykonano 64.849,01 zł co stanowi 99,85%. Wykonano centralne
ogrzewanie, wymieniono bramy wjazdowe do garaĪy w OSP Brzeziny ĝląskie oraz zakupiono drabiny
straĪackie.
Plan na 2009 rok wynosił 22.250,-zł wydano 21.703,80 zł co stanowi 97,55%. ĝrodki przeznaczono na
zakup sprzĊtu do realizacji zadania pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludnoĞci w
mieĞcie Piekary ĝląskie”.
Rozdział 75416 - StraĪ Miejska
Plan na 2009 rok wynosił 11.400,-zł wykonano 11.349,99 zł tj. 99,56%. Zakupiono sprzĊt
komputerowy dla StraĪy Miejskiej.
Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe
Plan na 2009 rok wynosił 129.920,-zł wykonano 29.914,40 zł tj. 23,02%. ĝrodki wydatkowano na
rozbudowĊ monitoringu wizyjnego miasta – montaĪ dwóch kamer w rejonie Brzezin ĝląskich. Nie
wydatkowano kwoty 100.000,-zł przeznaczonej na monitoring w placówkach oĞwiatowych.
99.774,48 zł
Plan na 2009 rok wynosił 106.417,-zł wykonanie 99.774,48 zł co stanowi 93,76% planu. W ramach
wykorzystanych Ğrodków zakupiono zmywarkĊ dla SP14, doposaĪenie placu zabaw dla MP5,
doposaĪenie kuchni dla MG 4, kserokopiarkĊ dla MG 1.
31
256.998,70 zł
Rozdział 85201 Placówki opiekuĔczo – wychowawcze
Plan na 2009 rok wynosił 12.000,-zł wykonanie 11.998,70 tj. 99,99%. ĝrodki przeznaczono na zakup
wyposaĪenia placu zabaw.
Rozdział 85219 - OĞrodki pomocy społecznej
Plan na rok 2009 wynosił 245.000,-zł wydano 245.000,00 zł, co stanowi 100% planu. ĝrodki
wykorzystano na pokrycie kosztów modernizacji budynku Miejskiego OĞrodka Pomocy Rodzinie.
17.223.261,09 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka Ğciekowa i ochrona wód
Na objĊcie udziałów w Miejskim PrzedsiĊbiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w wydatkach
majątkowych zaplanowano 15.000.000,- zł, wydatek ten zrealizowano do koĔca roku w 100 %.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan na 2009 rok wynosił 140.000,-zł wydatkowano 139.934,00 zł co stanowi 99,95% planu. ĝrodki
zostały przeznaczone na zakup i montaĪ urządzeĔ na placach zabaw.
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan na rok 2009 wynosił 2.879.827,-zł wykonano 715.557,99 zł, co stanowi 24,84% planu. ĝrodki
zaplanowano na pokrycie kosztów termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w
ramach programu ograniczenia niskiej emisji oraz projektu „Niskoenergetyczne budynki uĪytecznoĞci
publicznej”. Ze wzglĊdu na przedłuĪającą siĊ procedurĊ odwoławczą do przetargu Ğrodki nie zostały w
pełni wykorzystane.
Rozdział 90015 - OĞwietlenie ulic, placów i dróg
Na pokrycie kosztów budowy oĞwietlenia ulic zaplanowano 130.000,-zł wydatkowano 10.068,87 zł co
stanowi 7,75%. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania na budowĊ oĞwietlenia kolonii Józefka
wykonano jedynie oĞwietlenie ul. Cichej.
Plan na 2009 rok wynosił 1.594.180,-zł wykonanie 1.357.700,23 zł co stanowi 85,16% planu. W
ramach inwestycji wykonano modernizacjĊ parku u zbiegu ul. ZiĊtka i ul. Bytomskiej, objĊto udziały w
spółce EkoPark Park Przemysłowo Technologiczny w Piekarach ĝląskich Sp. z o.o. oraz pokryto
koszty projektu „Przywrócenie zdegradowanym terenom Piekar ĝląskich funkcji gospodarczej. Faza
studyjno – koncepcyjna”.
32
1.880.550,99 zł
Rozdział 92109 - Domy i oĞrodki kultury, Ğwietlice i kluby
Plan na rok 2009 wynosił 1.048.569,-zł wykonanie 1.048.568,94 zł co stanowi 100% planu. ĝrodki
przeznaczono na modernizacjĊ ĝrodowiskowego Domu Kultury w Kozłowej Górze.
Na modernizacjĊ OĞrodka Kultury „Andaluzja” zaplanowano w 2009 roku 834.000,-zł wydatkowano
831.982,05 zł, co stanowi 99,76%.
2.188.964,54 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe
Plan na rok 2009 wynosił 1.871.017,-zł wykonanie 1.806.009,14 zł, co stanowi 96,53%. Wydatek
związany był z realizacją zadania pn. „Budową boiska ogólnodostĊpnego przy ul. M. Skłodowskiej –
Curie w Piekarach ĝląskich” w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 oraz przebudowĊ boiska
piłkarskiego na obiekcie MOSiR-u.
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej
Miejski OĞrodek Sportu i Rekreacji z planowanej na 2009 rok kwoty na inwestycje w wysokoĞci
298.069,-zł wykorzystał 298.043,40 zł, co stanowi 99,99%. Wykorzystane Ğrodki pokryły koszty
ogrodzenia obiektu sportowego przy ul. Szymanowskiego, modernizacjĊ trybun na obiekcie przy ul.
Skłodowskiej, budowy boiska do siatkówki plaĪowej wraz z chodnikami wokół boiska, budowy skweru
botanicznego przy placu zabaw oraz
zakupu i montaĪu wyposaĪenia placu zabaw na obiekcie
MOSiR.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan na 2009 rok wynosił 1.355.000,- zł wykonanie 26.962,00 zł, co stanowi 1,99% planu. W związku
z nieotrzymaniem dofinansowania na budowĊ bazy sportowej przy Miejskim Gimnazjum nr 1 Ğrodki
wydatkowano jedynie na aktualizacjĊ kosztorysów oraz projektów na cztery boiska przyszkolne dla
MSP 14, MSP 16 oraz MG 2 i MG 3.
Plan na 2009 rok wynosił 57.950,-zł wykonanie 57.950,- zł, co stanowi 100% planu. ĝrodki
wydatkowano na realizacjĊ projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych”.
33
IV.2. Wykonanie wydatków powiatu
Wydatki bieĪące powiatu
6.935.944,07 zł
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Plan na 2009 rok wynosił 7.598.106,-zł wykonanie 6.935.944,07 zł, co stanowi 91,29%. ĝrodki
wydatkowano miĊdzy innymi na remonty bieĪące dróg i chodników wraz z oznakowaniem i
utrzymaniem sygnalizacji Ğwietlnej, przeprowadzenie akcji zima, ubezpieczenie dróg i placów zabaw,
remont kapitalny ul. Bytomskiej.
104.315,29 zł
Na rok 2009 zaplanowano kwotĊ 120.739,- zł, wykonano 104.315,29,- zł, tj. 86,40% planu. ĝrodki
przeznaczono na pokrycie kosztów szacowania nieruchomoĞci, uzgodnienia branĪowe, tłumaczenia,
opłaty na rzecz budĪetów jednostek samorządu terytorialnego, wypłatĊ odszkodowaĔ za przejĊcie
nieruchomoĞci drogowych na rzecz Skarbu PaĔstwa.
453.423,60 zł
Rozdział 71012 - OĞrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Plan na rok 2009 wynosił 14.023,- zł, wykonanie 14.023,- zł, tj. 100% planu. ĝrodki wydatkowano na
aktualizacjĊ i serwis oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w czĊĞci
opisowej i graficznej.
Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan na 2009 rok wynosił 206.124,- zł, wykonanie 206.124,- zł, tj. 100% planu. ĝrodki wydatkowano
na modernizacjĊ ewidencji gruntów i budynków, załoĪenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) dla sieci elektroenergetycznej, wykonanie ortofotomapy miasta.
Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan na 2009 rok wynosił 4.703,- zł, wykonanie 4.292,- zł, tj. 91,26% planu. ĝrodki wydatkowano na
podziały, opracowania dokumentów geodezyjnych w celu załoĪenia ksiąg wieczystych dla
nieruchomoĞci Skarbu PaĔstwa, opracowania dokumentacji geodezyjnej.
Rozdział 71015 - Nadzór budowlany
Plan na rok 2009 wynosił 256140,- zł, wydatkowano 228.984,60 zł, co stanowi 89,40% planu. ĝrodki
wydatkowano
na
utrzymanie
Powiatowego
Inspektora
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ - 167.247,88 zł.
34
Nadzoru
Budowlanego,
w
tym
na
1.116.538,16 zł
Rozdział 75011 - UrzĊdy wojewódzkie
Plan na rok 2009 wynosił 179.510,- zł, wykonanie 175.387,82 zł, co stanowi 97,70% planu. ĝrodki
wydatkowano na czĊĞciowe pokrycie kosztów zadaĔ zleconych powiatowi, w tym na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeĔ - 165.388,82 zł.
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe
Plan na 2009 rok wynosił 1.046.063,- zł, wykonanie 921.152,62 zł, co stanowi 88,06% planu. ĝrodki w
wysokoĞci 373.490,58 zł wydatkowano na na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe przeznaczono na
zakup druków dla Wydziału Komunikacji (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu,
pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, nalepki legalizacyjne), wykonanie tablic rejestracyjnych, oraz
zakup akcesoriów komputerowych.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa
Plan na 2009 rok wynosił 20.000,- zł, wykonanie 19.997,72 zł, tj. 99,99% planu. ĝrodki zostały
wydane na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia poboru, w tym na wynagrodzenia i
pochodne - 13.105,32 zł.
3.495.997,47 zł
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
Plan na rok 2009 wynosił 25.000,-zł, wykonanie 25.000,-zł co stanowi 100% planu. ĝrodki
przeznaczono na dotacjĊ celową przekazaną zgodnie z porozumieniem nr ORo.0722-5/09 zawartym
miĊdzy Miastem Piekary ĝląskie, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach na wypłatĊ
nagród dla wyróĪniających siĊ funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Piekarach ĝląskich.
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
wydatkowano na pokrycie kosztów utrzymania i bieĪącą działalnoĞü Komendy Miejskiej PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.921.013,20 zł.
Plan na 2009 rok wynosił 2.000- zł, wykonanie 2.000,- zł, tj.100%. ĝrodki wydatkowano na zakup
usług remontowych systemu ostrzegania i alarmowania w mieĞcie.
35
11.090.073,76 zł
Plan na rok 2009 wynosił 11.504.196,- zł, wykonanie 11.090.073,76 zł, tj. 96,40% planu. ĝrodki
wydatkowano na utrzymanie i bieĪącą działalnoĞü placówek oĞwiatowych, w tym na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeĔ 9.010.878,88 zł, remonty 393.424,80 zł.
W ramach prac remontowych wykonano nastĊpujące zadania:
(w zł)
Placówka
Wyszczególnienie zadaĔ
ZSG
Wymiana osprzĊtu w toaletach
ZS1
Malowanie klatek, korytarza i trzech sal lekcyjnych
Remont instalacji odgromowej oraz oĞwietlenia w
salach komputerowych
Remont sanitariatów, szatni, wymiana pionów co
wraz z wymianą grzejników, remont sali zajĊü
ZS2
ZSZ
Ponadto we wszystkich budynkach placówek oĞwiatowych wykonywano drobne remonty,
usuwano awarie w branĪach ogólnobudowlanych, elektrycznych, dekarsko blacharskich, malarskich,
instalacji wodno kanalizacyjnych, co oraz gazu.
Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budĪetowej przedstawia siĊ
nastĊpująco:
(w zł)
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
80102 Szkoły podstawowe specjalne, w tym:
1.197.201
1.191.205,32
99,5
1.039.447
1.038.473,07
99,91
19.504
16.866,39
86,48
1.046.415
1.036.467,82
99,05
941.700
934.967,94
99,29
32.205
30.506,47
94,73
80120 Licea ogólnokształcące, w tym:
3.351.725
3.150.643,48
94
2.783.608
2.681.466,90
96,33
53.667
10.225,32
19,05
80123 Licea profilowane, w tym:
249.408
233.954,26
93,8
159.060
152.336,94
95,77
5.474.463
5.347.826,46
97,69
remonty
80111 Gimnazja specjalne, w tym:
remonty
remonty
80130 Szkoły zawodowe, w tym:
36
4.225.359
4.180.756,26
98,94
365.411
335.826,62
91,9
80144 Inne formy kształcenia osobno
niewymienione, w tym:
48.250
32.413,35
67,18
22.820
18.471,97
80,95
80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli, w tym:
56.164
17.001,27
30,27
12.783
0
80195 Pozostała działalnoĞü, w tym:
80.570
80.561,80
99,99
4.414
4.405,80
99,81
11.504.196
11.090.073,76
96,4
remonty
Razem
0
W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące oprócz wydatków opisanych powyĪej w ramach
wykorzystanych Ğrodków wypłacono dotacjĊ dla niepublicznej placówki systemu oĞwiaty.
W rozdziale 80195 - Pozostała działalnoĞü Ğrodki przeznaczono na wypłatĊ wynagrodzenia dla
nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego oraz pokrycie kosztów odpisów na
ZFĝS nauczycieli emerytów i rencistów.
Dział 803 – Szkolnictwa wyĪsze
151.945,88 zł
tj. 99,77% planu wynoszącego 152.300 ,-zł z niedoborem 354,12 zł
Rozdział 80395 – Pozostała działalnoĞü
Plan na 2009 rok wynosił 152.300,-zł wykonanie 151.945,88 zł tj. 99,77% planu. ĝrodki wydatkowano
na realizacjĊ projektu „Eurostypendium drogą do dyplomu” współfinansowanego ze Ğrodków unijnych.
1.511.246,17 zł
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan na 2009 rok wynosił 36.600,-zł wykonanie 33.250,-zł tj. 90,84% planu. ĝrodki wydatkowano na
studium wykonalnoĞci, program funkcjonalno – uzytkowy oraz kartĊ przedsiĊwziĊcia dla zadania pod
nazwa „Rozbudowa i modernizacja obiektu Szpitala Miejskiego w Piekarach ĝląskich - Etap I” oraz na
pokrycie kosztów opłaty notarialnej oraz wypisu z aktu notarialnego w związku z zawiązaniem
jednoosobowej spółki pn. „Piekarskie Centrum Medyczne” Sp. z o.o.
Dział 85149 - Programy polityki zdrowotnej
Plan na rok 2009 wynosił 280.000,- zł, wykonanie 232.448,-zł, tj. 83,02% planu. ĝrodki w kwocie
wydatkowano na realizacjĊ nastĊpujących programów:
37
−
profilaktyka chorób tarczycy,
−
program rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych w
Dziennym OĞrodku Rehabilitacji Dzieci
Niepełnosprawnych w Piekarach ĝląskich,
−
wizyta w Szkole Rodzenia jako przygotowanie do porodu,
−
rehabilitacja oraz profilaktyka obrzĊku limfatycznego u kobiet po mastektomii,
−
profilaktyka chorób piersi,
−
program szczepieĔ ochronnych przeciwko meningokokom młodzieĪy rocznika 1996,
−
profilaktyka i wspomaganie leczenia chorób cywilizacyjnych przez racjonalne odĪywianie,
−
program profilaktyki schorzeĔ naczyniowych.
oraz na dotacjĊ celową na organizacjĊ wyjazdów profilaktycznych dla dzieci z podwyĪszonym
poziomem ołowiu.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan na 2009 rok wynosił 25.200,-zł wykonanie 19.535,77 zł tj. 77,52% planu. ĝrodki przeznaczono
na przeprowadzenie pozalekcyjnych zajĊü w placówkach oĞwiatowych oraz zakup sprzĊtu
sportowego.
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz Ğwiadczenia dla osób nieobjĊtych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Na wypłatĊ składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za
dzieci przebywające w Domu Dziecka zaplanowano kwotĊ 1.230.179,-zł, wydatkowano 1.226.012,40
zł tj. 99,66% planu.
7.247.179,39 zł
tj. 94,75% planu wynoszącego 7.648.414,-zł z niedoborem 401.234,61 zł
Rozdział 85201 - Placówki opiekuĔczo – wychowawcze
Plan na 2009 rok wynosił 2.431.088,-zł, wykonanie 2.183.792,57 zł, tj. 89,83%. ĝrodki wydatkowano
na:
(w zł)
Wyszczególnienie
DziałalnoĞü Domu Dziecka
Plan
Wykonanie
%
1.437.810
1.437.809,16
99,99
1.048.760
1.048.759,32
99,99
Utrzymanie dzieci w domach dziecka na terenie innych
powiatów
900.000
653.715,57
72,64
Pomoc pieniĊĪna na usamodzielnienie, kontynuowanie
nauki oraz pomoc rzeczowa na zagospodarowanie dla
usamodzielniających siĊ wychowanków domu dziecka.
93.278
92.267,84
98,91
- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ
38
Plan na rok 2009 wynosił 3.824.797,-zł wykonanie 3.769.026,40 zł co stanowi 98,54% planu. ĝrodki
wydatkowano na działalnoĞü bieĪącą Domu Pomocy Społecznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne
2.640.848,42 zł.
Rozdział 85204 - Rodziny zastĊpcze
Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastĊpczych w 2009 roku zaplanowano Ğrodki
w wysokoĞci 1.159.919,-zł wydatkowano 1.068.151,64 zł, tj. 92,09% planu, z tego:
(w zł)
Wyszczególnienie
Plan
Koszty rzeczowe rodzin zastĊpczych
Wykonanie
%
870.312
870.101,86
99,98
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ
rodziny bĊdącej pogotowiem opiekuĔczym
41.521
41.519,76
99,99
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastĊpczych
na terenie innych powiatów
248.086
156.530,02
63,1
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i oĞrodki interwencji kryzysowej
Na realizacjĊ zadaĔ w zakresie prowadzenia specjalistycznej pomocy socjalnej rodzinom dotkniĊtym
kryzysem oraz ofiarom przemocy i ich dzieciom zaplanowano Ğrodki w wysokoĞci 177.259,- zł,
wykonano 177.081,83 zł, tj. 99,90% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ
144.976,05 zł.
Rozdział 85233 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2009 wynosił 1.000,- zł, wykonanie 1.000,- zł, tj. 100% planu. ĝrodki wydatkowano na
szkolenia wychowawców w Domu Dziecka w ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli.
wydatkowano na realizacjĊ zadaĔ programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w
rodzinie, w tym na wynagrodzenia i pochodne 21.444,18 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1.628.975,09 zł
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Plan na rok 2009 wynosił 116.090,- zł, wykonanie 116.089,85 zł, tj. 100% planu. ĝrodki wydatkowano
na działalnoĞü Warsztatów Terapii ZajĊciowej w Piekarach ĝląskich oraz na zwrot dotacji z lat
poprzednich.
39
Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawnoĞci
Na pokrycie kosztów związanych z orzekaniem o stopniu niepełnosprawnoĞci zaplanowano kwotĊ
32.905,- zł, na realizacjĊ zadania wydatkowano 32.905,- zł, tj. 100% planu.
Rozdział 85333 - Powiatowe urzĊdy pracy
Plan na rok 2009 wynosił 1.560.995,- zł wykonanie 1.479.980,24 zł, tj. 94,81% planu. ĝrodki
przeznaczono na działalnoĞü Powiatowego UrzĊdu Pracy, w tym na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeĔ 1.231.463,65 zł.
Dział 854 – Edukacyjne opieka wychowawcza
1.778.811,79 zł
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne
Plan na 2009 rok wynosił 896.876,-zł, wykonanie 851.564,76 zł tj.94,95% planu. ĝrodki wydatkowano
na działalnoĞü Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, w tym na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeĔ - 748 479,19 zł.
Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego
wydatkowano na działalnoĞü dwóch MłodzieĪowych Domów Kultury, w tym na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeĔ - 727.970,08 zł.
Rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W 2009 roku Ğrodki finansowe w wysokoĞci 9.633,- zł zaplanowano na dofinansowanie czesnego,
szkolenia kadry pedagogicznej oraz podróĪe słuĪbowe pracowników dokształcających siĊ.
Wydatkowano 7.401,60 zł co stanowi 76,84% planu.
Plan na 2009 rok wynosił 26.176,- zł, wykonanie 24.154,49 zł, co stanowi 92,28% planu.
ĝrodki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz ĞwiadczeĔ socjalnych nauczycieli emerytów i
rencistów
oraz
specjalistyczne
badania
przeprowadzane
przez
Specjalistyczną
PoradniĊ
Psychologiczno-Pedagogiczną w Katowicach.
Wydatki majątkowe powiatu
145.979,30 zł
Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Na realizacjĊ wydatków majątkowych zaplanowano 145.980,- zł, wydatkowano 145.979,30 zł, tj.
100% planu. Na wykonanie koncepcji przebudowy ul. WyszyĔskiego wydatkowano 41.480,-zł
40
pozostałą czĊĞü czyli 104.499,30 zł wydatkowano na pokrycie kosztów przebudowy sygnalizacji na ul.
Bednorza.
259.987,24 zł
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
Plan na rok 2009 wynosił 150.000,-zł,
wykonanie 150.000,-zł co stanowi 100% planu. ĝrodki
przeznaczono na dotacjĊ celową przekazaną zgodnie z porozumieniem nr ORo.0722-6/09 zawartym
miĊdzy Miastem Piekary ĝląskie, a Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach na zakup
sprzĊtu komputerowego i wyposaĪenia dla Komendy Miejskiej Policji w Piekarach ĝląskich.
Rozdział 75411 - Komendy powiatowe PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
na zakup agregata prądotwórczego, zestawów komputerowych, drukarki oraz klimatyzacji dla
miejskiego stanowiska kierowania.
443.262,24 zł
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne
Plan na 2009 rok wynosił 632.940,-zł wykonanie 443.262,24 zł tj. 70,04% planu.
ĝrodki
przeznaczono na wykonanie robót inwestycyjnych w Szpitalu Miejskim oraz zakup sprzĊtu
medycznego dla Szpitala Miejskiego. W wyniku przeciągającej siĊ procedury rejestracji spółki
„Piekarskie Centrum Medyczne” Sp. z o .o Ğrodki w wysokoĞci 100.000,-zł przeznaczone w planie na
ten cel nie zostały wykorzystane.
388.357,81 zł
tj. 100% planu wynoszącego 388.359,-zł z niedoborem 1,19 zł
na rozbudowĊ budynku Domu Pomocy Społecznej o dodatkowe pokoje, łazienki i pomieszczenia
porządkowe w ramach realizowanego programu standaryzacji.
41
V. Przychody i rozchody
W Uchwale nr XXXII/357/08 Rady Miasta z dnia 29.12.2008 roku w sprawie budĪetu miasta na 2009
rok zaplanowano przychody na kwotĊ 37.362.946,- zł oraz rozchody na kwotĊ 8.865.968,- zł. W ciągu
roku Rada Miasta uchwałami dokonała zmian w przychodach i rozchodach. Na koniec roku plan
przychodów wynosił 44.222.448,- zł, zaĞ plan rozchodów wynosił 11.522.073,- zł.
Przychody zaplanowano z:
- poĪyczek zaciągniĊtych w WFOĝiGW w wysokoĞci 1.295.000,- zł,
- kredytów zaciągniĊtych w bankach komercyjnych na kwotĊ 16.067.946,- zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokoĞci 15.000.000,- zł,
- wolnych Ğrodków na rachunku bankowym, jako rozliczenia kredytów i poĪyczek z lat ubiegłych na
kwotĊ 11.859.502,- zł.
W ciągu minionego roku budĪetowego:
- zaciągniĊto poĪyczki w WFOĝiGW na łączną kwotĊ 455.875,- zł,
- zaciągniĊto kredyt w ING BANK ĝLĄSKI S.A. na łączną kwotĊ 16.000.000,-zł,
- wyemitowano obligacje komunalne na kwotĊ 15.000.000,- zł.
Przychody ogółem zrealizowano na kwotĊ 43.315.377,35 zł.
Rozchody w kwocie 11.522.073,- zł zaplanowano na:
- spłatĊ poĪyczek - 1.122.073,- zł,
- spłatĊ kredytów – 6.400.000,- zł,
- udzielenie poĪyczki Szpitalowi Miejskiemu – 4.000.000,- zł.
Rozchody w ciągu 2009 roku wykonano w wysokoĞci 11.522.072,11 zł.
Szczegółową informacjĊ z wykonania przychodów i rozchodów zawiera załącznik nr 5.
42
VI. Wynik finansowy na dzieĔ 31.12.2009 roku
1. Na koniec 2009 roku wykonanie dochodów wynosiło 152.692.204,94 zł, zaĞ wykonanie
wydatków na kwotĊ 169.557.721,90 zł.
2. Wykonanie przychodów na dzieĔ 31.12.2009 roku wynosiło 43.315.377,35 zł, a wykonanie
rozchodów 11.522.072,11 zł.
3. Obliczenie wyniku finansowego:
wykonanie dochodów
152.692.204,94 zł
wykonanie przychodów + 43.315.377,35 zł
= 196.007.582,29 zł
wykonanie wydatków
169.557.721,98 zł
wykonanie rozchodów + 11.522.072,11 zł
= 181.079.794,09 zł
suma dochodów i przychodów 196.007.582,29 zł
suma wydatków i rozchodów - 181.079.794,09 zł
wynik finansowy = 14.927.788,20 zł
43
VII. Fundusze celowe
VII.1. Gminny Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej
Stan Ğrodków obrotowych na początek 2009 r. wynosił 1.158.360,28 zł. W ciągu roku uzyskano
dochody w wysokoĞci 535.670 zł z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie Ğrodowiska.
ĝrodki funduszu zostały wydatkowane w wysokoĞci 1.586.004,56 zł, w tym na:
−
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 20 000,-zł,
−
zakup materiałów i wyposaĪenia, w tym: zakup materiałów do akcji sprzątanie Ğwiata, narybku dla
kół wĊdkarskich, materiału nasadzeniowego, karmy dla zwierząt leĞnych – 51.905,51 zł,
−
zakup lekarstw do zwalczania chorób w rodzinach pszczelich – 999,81 zł,
−
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąĪek – 1.090,90 zł,
−
zakup usług pozostałych, w tym: przedsiĊwziĊcia związane z ochroną powietrza i ochroną przed
hałasem, nasadzanie drzew i krzewów, monitoring zamkniĊtego składowiska odpadów
komunalnych, utrzymanie zieleni miejskiej, remonty kanalizacji i konserwacjĊ rowów otwartych –
805.208,34 zł,
−
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.000 zł,
−
wydatki na szkolenia pracowników – 1.800 zł,
−
wydatki na termomodernizacją Przedszkola nr 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 Szkoły Podstawowej nr 9, 13,
14, 15, Gimnazjum nr 1, 4 (wymiana stolarki okiennej) – 700.000 zł.
Na koniec 2009 r. stan Ğrodków obrotowych wyniósł 108.025,72 zł.
Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i
Gospodarki Wodnej za 2009 rok zawiera załącznik nr 6.
VII. 2. Powiatowy Fundusz Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej
Stan Ğrodków obrotowych na początek 2009 r. wynosił 547.560,45 zł. W ciągu roku uzyskano dochody
w wysokoĞci 207.449,97 zł z tytułu opłat i kar za zanieczyszczanie Ğrodowiska.
ĝrodki funduszu zostały wydatkowane w wysokoĞci 620.026,82 zł, w tym na:
−
zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 39.439,64 zł,
−
zakup usług pozostałych, w tym: likwidacjĊ "dzikich" wysypisk, selektywną zbiórkĊ odpadów,
sprzątanie po kolizjach drogowych, oczyszczanie miasta – 300.566,19 zł,
−
wydatki na termomodernizacją Przedszkola nr 2 i 13, Gimnazjum nr 3 oraz Zasadniczą SzkołĊ
Zawodową (wymiana stolarki okiennej) – 280.020,99 zł.
Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i
Gospodarki Wodnej za 2009 rok zawiera załącznik nr 7.
44
VII. 3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Stan Ğrodków obrotowych na początek 2009 r. wynosił 261.363,36 zł. W
ciągu roku uzyskano
przychody w wysokoĞci 252.925,17 zł, w tym z tytułu:
−
wpływu z usług związanych z udostĊpnianiem paĔstwowego zasobu geodezyjnego, tj. opłat za
udzielanie informacji, sprzedaĪ map, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
uzgadnianie projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz grzywn i innych kar pieniĊĪnych –
246.744,42 zł,
−
odsetek od nieterminowych wpłat – 832,04 zł,
−
odsetek bankowych – 5.348,71 zł.
ĝrodki funduszu zostały wydatkowane na działalnoĞü Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym miĊdzy innymi na:
−
zakup kserokopiarki i sprzĊtu komputerowego – 14.004,38 zł,
−
zakup usług związanych z serwisem kserokopiarek oraz skanera i plotera OCE, subskrypcji i
serwisem oprogramowania GEO-INFO, wykonaniem opracowania dotyczącego regulacji zapisów
w ewidencji gruntów terenów przy rzece Brynicy, modernizacją ewidencji, demontaĪem
kopioramy, nadzorem nad ortofotomapą, wykonaniem ortofotomapy oraz z pomiarem kontrolnym
pikiet – 193.387,47zł,
−
zakup materiałów do sprzĊtu drukarskiego i kreĞlarskich, zakup modułu Geo-Info V, szkolenia –
15.440,36 zł,
−
wydatki inwestycyjne związane z zakupem wielkoformatowego urządzenia sieciowego do
składania i drukowania OCE TCS 500 – 132.126,00 zł,
−
przelewy redystrybucyjne na WFGZGiK, CFGZGiK – 50.585,04 zł.
Szczegółowe wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 rok zawiera załącznik nr 8.
VIII. Wykonanie planów finansowych zakładów budĪetowych
Szczegółowe zestawienie wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
zawiera załącznik nr 9.
IX. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
oraz wykaz jednostek budĪetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych zawierają
załączniki nr 9 i 10.
45
46
47
2
1
600 000
Wpływy z opłat za zarząd,
uĪytkowanie i uĪytkowanie wieczyste
nieruchomoĞci
15 900 000
525 000
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własnoĞci oraz prawa
uĪytkowania wieczystego
nieruchomoĞci
23 501
23 501
1 001 480
0
0
7
ZwiĊkszenia
600 000
525 000
15 900 000
0
0
0
0
15 910 000
0
0
GMINA
6
Zmniejszenia
17 062 000
1 152 000
270 000
120 000
150 000
100
100
5
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
1 001 480
270 000
120 000
150 000
0
100
100
4
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
0
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
Dochody z najmu i dzierĪawy
składników majątkowych Skarbu
PaĔstwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
700 Gospodarka mieszkaniowa
ĝrodki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane
z innych Ĩródeł
600 Transport i łącznoĞü
Wpływy z róĪnych opłat
Wpływy z róĪnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu
paĔstwa na realizacjĊ zadaĔ
bieĪących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadaĔ
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
publicznych
010 Rolnictwo i łowiectwo
Dochody wg Ĩródeł pochodzenia
Dział
Zmiany
Zmiany w dochodach budĪetu miasta Piekary ĝląskie za 2009 rok
23 501
100
23 601
15 900 000
600 000
525 000
17 062 000
1 001 480
1 271 480
120 000
150 000
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
270 000
120 000
150 000
23 501
100
23 601
600 000
525 000
1 152 000
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
0
15 900 000
15 910 000
1 001 480
1 001 480
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
(w złotych)
Załącznik Nr 1
48
2
1
ustawami
UrzĊdy naczelnych organów
władzy paĔstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
754
BezpieczeĔstwo publiczne i
ochrona przeciwpoĪarowa
Grzywny, mandaty i inne kary
pieniĊĪne od osób fizycznych
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadających
osobowoĞci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
751
70 000
70 000
58 376 341
70 000
58 376 341
9 400
9 400
173 711
10 000
233 711
50 000
70 000
9 400
9 400
0
173 711
ustawami
233 711
50 000
4 000
20 000
2 000
4 000
20 000
2 000
4 000
4 000
5 000
4
5 000
10 000
10 000
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
750 Administracja publiczna
paĔstwa na zadania bieĪące
realizowane przez gminĊ na
podstawie porozumieĔ z organami
administracji rządowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
710 DziałalnoĞü usługowa
Wpływy z tytułu przekształcenia
prawa uĪytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własnoĞci
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
5
0
0
0
0
0
10 000
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
3 380
33 498
35 000
1 000
1 000
3 609 295
6
Zmniejszenia
7
0
0
0
74 946
74 946
54 767 046
70 000
70 000
84 346
84 346
4 882
4 882
10 000
200 213
15 000
3 000
20 000
2 000
3 000
5 000
10 000
170 331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
0
ZwiĊkszenia
Zmiany
70 000
70 000
84 346
84 346
4 882
170 331
10 000
200 213
15 000
3 000
20 000
2 000
3 000
5 000
54 767 046
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
10
0
0
0
0
0
10 000
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
49
2
1
800 000
15 575 000
224 000
3 417
550 000
90 000
150 000
15 000
120 000
850 000
970 000
2 063 000
162 300
550 000
800 000
15 575 000
224 000
3 417
550 000
90 000
150 000
15 000
120 000
850 000
970 000
2 063 000
162 300
550 000
1 516 078
1 216 420
135 953
163 705
1 516 078
1 216 420
135 953
163 705
0
18 675 601
18 675 601
Subwencje ogólne z budĪetu paĔstwa
801 OĞwiata i wychowanie
Wpływy z usług
paĔstwa na realizacjĊ własnych
zadaĔ bieĪących gmin (związków
gmin)
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe otrzymane od
samorządu województwa na zadania
bieĪące realizowane na podstawie
porozumieĔ (umów) miĊdzy
jednostkami samorządu
terytorialnego
18 895 601
200 000
20 000
0
36 253 624
4
36 253 624
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
18 895 601
200 000
20 000
758 RóĪne rozliczenia
Pozostałe odsetki
Rekompensaty utraconych dochodów
w podatkach i opłatach lokalnych
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
prawnych
Podatek od nieruchomoĞci
Podatek rolny
Podatek leĞny
Podatek od Ğrodków transportowych
Podatek od działalnoĞci
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłat za wydawanie
zezwoleĔ na sprzedaĪ alkoholu
Podatek od czynnoĞci
cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od
przedsiĊbiorstw górniczych wĊgla
kamiennego
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z opłaty skarbowej
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
5
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
0
0
90 827
4 022 703
6
Zmniejszenia
113 408
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264
36 665
0
293 032
0
4 178 784
4 310 015
131 231
0
7
ZwiĊkszenia
Zmiany
264
200 370
45 126
1 809 110
1 216 420
22 854 385
23 205 616
331 231
20 000
113 408
550 000
462 300
2 063 000
970 000
850 000
150 000
15 000
120 000
90 000
15 575 000
224 000
3 417
550 000
800 000
32 230 921
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
264
200 370
45 126
1 809 110
1 216 420
22 854 385
23 205 616
331 231
20 000
113 408
550 000
462 300
2 063 000
970 000
850 000
150 000
15 000
120 000
90 000
15 575 000
224 000
3 417
550 000
800 000
32 230 921
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
0
0
50
2
1
2 512
0
2 512
0
12 300
12 300
12 300
0
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacjĊ zadaĔ
bieĪących jednostek sektora
finansów publicznych
0
2 737 483
0
gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
Ğrodowiska
Wpływy z usług
0
900
995 683
1 456 857
240 658
7
807 253
0
0
0
0
905
2 280
905
344 650
2 725 183
3 417
2 280
3 417
344 650
1 748 186
12 300
0
67 990
312 853
380 843
1 159 974
40 000
2 202 473
10 216 895
13 839 862
165 520
55 000
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
6 386
67 990
312 853
380 843
368 946
0
0
0
6
ZwiĊkszenia
791 028
791 028
1 395 220
11 673 752
5
Zmniejszenia
Zmiany
40 000
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje rozwojowe
2 512
2 512
14 080 520
165 520
55 000
4
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
0
1 395 220
gmin)
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadaĔ z zakresu administracji
zleconych ustawami
11 673 752
14 080 520
165 520
55 000
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
ustawami
852 Pomoc społeczna
Wpływy z usług
ustawami
851 Ochrona zdrowia
z innych Ĩródeł
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
3 417
2 280
3 417
344 650
12 300
18 686
67 990
312 853
380 843
1 159 974
40 000
2 202 473
10 216 895
13 839 862
165 520
55 000
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
0
0
0
1 729 500
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
51
2
1
RAZEM GMINA
samorządów województw,
pozyskane z innych Ĩródeł
1 001 480
1 001 480
114 085 746
608 000
z innych Ĩródeł
600 Transport i łącznoĞü
I
0
paĔstwa na realizacjĊ inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
0
94 842 563
186 000
186 000
0
34 000
34 000
1 001 480
1 001 480
POWIAT
19 243 183
608 000
608 000
1 001 480
1 001 480
4 880 134
0
1 400 000
6 611 891
0
333 000
333 000
0
0
58 000
828 000
608 000
462 783
0
220 000
0
0
1 400 000
115 817 503
0
333 000
333 000
186 000
34 000
886 000
462 783
462 783
462 783
0
0
8
6 386
995 683
7
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
6 386
6
ZwiĊkszenia
0
2 725 183
5
Zmniejszenia
Zmiany
1 729 500
4
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
0
2 725 183
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miĊdzy jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadaĔ
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Wpływy z usług
926 Kultura fizyczna i sport
Dotacje celowe otrzymane z
funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
Wpływy z opłaty produktowej
Kultura i ochrona dziedzictwa
921
narodowego
z innych Ĩródeł
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
186 000
34 000
220 000
0
6 386
1 400 000
96 047 740
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
0
19 769 763
333 000
333 000
666 000
462 783
462 783
1 729 500
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
52
2
1
10 269 816
10 119 816
10 119 816
0
paĔstwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
3 300 000
10 269 816
0
3 300 000
paĔstwa na zadania bieĪące z
zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
3 300 000
182 260
182 260
3 300 000
1 225 260
1 043 000
1 225 260
1 043 000
BezpieczeĔstwo publiczne i
ochrona przeciwpoĪarowa
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych
756 jednostek nieposiadających
osobowoĞci prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
fizycznych
754
750 Administracja publiczna
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
321 320
321 320
321 320
321 320
710 DziałalnoĞü usługowa
220 000
220 000
24 924
244 924
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadaĔ z zakresu administracji
zleconych ustawami
244 924
0
4
24 924
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
paĔstwa na realizacjĊ bieĪących
zadaĔ własnych powiatu
700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
5
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
0
0
0
0
0
6
0
331
331
6 030
6 030
Zmniejszenia
0
0
10 119 485
10 269 485
110 000
10 000
10 000
110 000
3 444 247
3 564 247
199 510
1 242 510
1 043 000
315 290
315 290
220 000
120 739
340 739
1 400 000
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
144 247
264 247
17 250
17 250
0
0
0
0
95 815
95 815
1 400 000
7
ZwiĊkszenia
Zmiany
10 119 485
10 269 485
10 000
3 444 247
3 454 247
199 510
1 242 510
1 043 000
315 290
315 290
220 000
120 739
340 739
1 400 000
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
0
0
0
0
110 000
110 000
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
53
2
1
0
150 000
2 206 383
1 800
1 069 680
1 800
1 069 680
2 206 383
30 600
4 500
4 500
30 600
3 639 854
862 236
862 236
3 639 854
862 236
862 236
0
0
0
83 571
0
0
0
0
234 071
367 943
367 943
152 300
2 289 954
30 600
1 800
1 069 680
4 500
3 873 925
1 230 179
1 230 179
152 300
152 300
152 300
0
0
4 414
4 414
0
0
3 612
300 000
176 450
300 000
13 119 148
0
13 595 598
176 450
476 450
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
3 612
4 054 304
4 054 304
7
ZwiĊkszenia
0
0
0
6
Zmniejszenia
Zmiany
56 756
48 730
48 250
48 250
5
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
8 506
480
48 250
48 250
852 Pomoc społeczna
Wpływy od rodziców z tytułu
odpłatnoĞci za utrzymanie dzieci
(wychowanków) w placówkach
opiekuĔczo-wychowawczych
Wpływy z usług
851 Ochrona zdrowia
Dotacja celowa otrzymana przez
jednostkĊ samorządu terytorialnego
od innej jednostki samorządu
terytorialnego bĊdącej instytucją
wdraĪającą na zadania bieĪące
realizowane na podstawie
porozumieĔ (umów)
801 OĞwiata i wychowanie
Wpływy ze sprzedaĪy składników
majątkowych
803 Szkolnictwo wyĪsze
0
ĝrodki na utrzymanie rzecznych
przepraw promowych oraz remonty,
utrzymanie, ochronĊ i zarządzanie
drogami krajowymi i wojewódzkimi w
granicach miast na prawach powiatu
17 173 452
17 173 452
0
150 000
17 173 452
150 000
4
17 173 452
3
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
prawnych
758 RóĪne rozliczenia
Dział
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
150 000
2 289 954
30 600
1 800
1 069 680
4 500
3 725 925
1 230 179
1 230 179
152 300
152 300
4 414
53 144
48 730
300 000
176 450
13 119 148
13 595 598
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
0
0
3 612
3 612
0
148 000
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
54
II
III
853
248 300
ĝrodki z Funduszu Pracy otrzymane
przez powiat z przeznaczeniem na
finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego
urzĊdu pracy
0
38 507 192
152 592 938
21 305
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieĪące realizowane na
podstawie porozumieĔ (umów)
miĊdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje rozwojowe
RAZEM POWIAT
RAZEM MIASTO (I+II)
142 595
8 400
gmin), powiatów (związków
powiatów), samorządów województw,
420 600
0
ĝrodki na dofinansowanie zadaĔ
bieĪących gmin (związków gmin),
z innych Ĩródeł
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
0
paĔstwa na realizacjĊ inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
powiatu
3
326 891
2
1
Dochody ogółem
na 01.01.2009 r.
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieĪące realizowane na
podstawie porozumieĔ (umów)
miĊdzy jednostkami samorządu
terytorialnego
Dział
37 505 712
132 348 275
248 300
21 305
142 595
8 400
420 600
326 891
4
Dochody
bieĪące na
01.01.2009 r.
0
1 001 480
20 244 663
5
Dochody
majątkowe na
01.01.2009 r.
142 595
142 595
5 204 740
10 084 874
6
Zmniejszenia
143 378
36 462 412
152 279 915
143 378
3 159 960
9 771 851
21 305
0
8 400
421 383
2 500
148 000
326 891
248 300
0
0
0
143 378
2 500
148 000
0
8
Dochody ogółem
na 31.12.2009 r.
0
7
ZwiĊkszenia
Zmiany
248 300
21 305
8 400
421 383
2 500
326 891
143 378
36 200 800
132 248 540
9
Dochody bieĪące
na 31.12.2009 r.
261 612
20 031 375
0
148 000
10
Dochody
majątkowe na
31.12.2009 r.
55
2
010
020
600
700
1
1
2
3
4
Lp. Dział
4
Nazwa
GMINA
Rolnictwo i łowiectwo
01030 Izby rolnicze
- wydatki bieĪące
01095 Pozostała działalnoĞü
- wydatki bieĪące
LeĞnictwo
02002 Nadzór nad gospodarką leĞną
- wydatki bieĪące
Transport i łącznoĞü
60004 Lokalny transport zbiorowy
- wydatki bieĪące
60016 Drogi publiczne gminne
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
-wydatki majątkowe
Gospodarka mieszkaniowa
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomoĞciami
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
0
0
0
0
0
0
0
0
658 971
658 971
658 971
0
0
0
0
0
32 000
0
0
32 000
0
32 000
2 080 000
580 000
1 500 000
6
4 480
4 480
4 480
0
0
1 000
1 000
1 000
14 825 500
7 525 500
7 525 500
7 300 000
4 100 000
3 200 000
0
0
2 280 000
200 000
200 000
5
32 000
0
32 000
2 177 035
1 385 554
791 481
8 000
8 000
1 152 000
1 000 000
1 000 000
24 501
1 000
1 000
23 501
23 501
0
0
0
2 185 035
0
7
Zmiany
Plan wg
Uchwały
budĪetowej na Zmniejszenia ZwiĊkszenia
01.01.2009
Zmiany w wydatkach budĪetu miasta Piekary ĝląskie za 2009 rok
612 000
1 468 000
2 080 000
28 981
5 480
5 480
23 501
23 501
1 000
1 000
1 000
16 351 564
6 866 529
6 866 529
9 477 035
5 485 554
3 991 481
8 000
8 000
3 400 000
1 200 000
1 200 000
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
(w złotych)
Załącznik nr 2
56
2
710
750
751
1
5
6
7
Lp. Dział
4
Nazwa
- wydatki bieĪące
DziałalnoĞü usługowa
Plany zagospodarowania
71004
przestrzennego
- wydatki bieĪące
Opracowania geodezyjne i
71014
kartograficzne
- wydatki bieĪące
71035 Cmentarze
- wydatki bieĪące
Administracja publiczna
75011 UrzĊdy wojewódzkie
- wydatki bieĪące
Rady gmin (miast i miast na prawach
75022
powiatu)
- wydatki bieĪące
UrzĊdy gmin (miast i miast na prawach
75023
powiatu)
- wydatki bieĪące
Promocja jednostek samorządu
75075
terytorialnego
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
UrzĊdy naczelnych organów władzy
paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
75101
paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa
3
Rozdział
6 300
80 000
134 686
0
70 000
0
0
0
0
0
33 380
3 380
3 380
0
0
30 000
0
30 000
0
0
0
0
194 000
250 000
250 000
26 000
26 000
14 791 075
173 711
173 711
298 100
298 100
13 819 064
13 449 064
370 000
350 000
350 000
150 200
150 200
74 946
0
0
0
9 400
9 400
70 000
14 700
14 700
134 686
0
0
80 000
36 000
36 000
219 386
0
0
6 300
0
194 000
9 400
84 346
420 000
164 900
164 900
420 000
13 583 750
340 000
13 923 750
298 100
298 100
330 000
62 000
62 000
14 977 081
170 331
170 331
330 000
200 300
200 300
120 000
120 000
592 300
120 000
120 000
122 300
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
7
0
0
0
6
0
0
470 000
5
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
57
2
754
756
757
758
1
8
9
10
11
Lp. Dział
4
Nazwa
- wydatki bieĪące
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
- wydatki bieĪące
BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona
przeciwpoĪarowa
75412 Ochotnicze straĪe poĪarne
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
75414 Obrona cywilna
- wydatki bieĪące
75416 StraĪ Miejska
- wydatki bieĪące
75421 Zarządzanie kryzysowe
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowoĞci prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i
75647 niepodatkowych naleĪnoĞci
budĪetowych
- wydatki bieĪące
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartoĞciowych,
75702 kredytów i poĪyczek jednostek
samorządu terytorialnego
- wydatki bieĪące
RóĪne rozliczenia
3
Rozdział
23 000
0
0
1 381 207
1 381 207
1 381 207
1 085 955
44 500
44 500
2 950 864
2 950 864
2 950 864
2 141 643
0
0
0
23 000
0
23 000
0
44 500
29 920
22 250
2 100
2 100
0
29 920
50 682
45 741
4 941
22 250
0
0
0
24 170
24 170
0
2 100
0
2 100
73 800
73 800
238 931
178 931
60 000
76 700
76 700
0
1 163 434
1 149 934
13 500
479 900
379 900
100 000
0
74 946
74 946
104 952
0
0
0
7
100 070
9 400
0
0
6
1 958 965
5
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
9 400
74 946
74 946
1 569 657
1 055 688
1 569 657
67 500
1 569 657
67 500
67 500
289 613
224 672
64 941
74 780
52 530
22 250
1 163 434
1 152 034
11 400
436 020
306 100
129 920
1 963 847
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
58
2
801
1
12
Lp. Dział
4
Nazwa
75814 RóĪne rozliczenia finansowe
- wydatki bieĪące
75818 Rezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieĪące
OĞwiata i wychowanie
80101 Szkoły podstawowe
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Oddziały przedszkolne w szkołach
80103
podstawowych
- wydatki bieĪące
80104 Przedszkola
- wydatki bieĪące
80105 Przedszkola specjalne
- wydatki bieĪące
80110 Gimnazja
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
80113 DowoĪenie uczniów do szkół
- wydatki bieĪące
Zespoły obsługi ekonomiczno –
80114
administracyjnej szkół
- wydatki bieĪące
80146
nauczycieli
- wydatki bieĪące
80148 Stołówki szkolne
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
0
0
1 085 955
1 085 955
672 350
600 833
0
600 833
5 017
5 017
47 900
0
47 900
14 600
14 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
4 000
0
164 921
164 921
9 883 462
9 806 962
76 500
153 513
153 513
10 180 861
10 167 861
13 000
133 533
133 533
968 050
968 050
188 020
188 020
1 391 556
1 387 556
4 000
974 448
6
220 000
220 000
1 921 643
1 921 643
40 111 472
16 073 108
15 466 608
606 500
5
3 500
81 112
81 112
0
191 351
3 500
4 500
4 500
0
372 579
372 579
0
0
0
465 480
406 330
59 150
1 500
1 500
0
0
0
0
0
1 659 804
539 782
539 782
0
7
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
191 520
1 468 668
1 468 668
0
1 165 799
191 520
972 550
972 550
159 904
10 208 141
10 179 541
28 600
138 913
138 913
10 646 341
10 574 191
72 150
135 033
135 033
159 904
220 000
220 000
835 688
835 688
41 098 926
16 012 057
16 006 390
5 667
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
59
2
851
852
1
13
14
Lp. Dział
- wydatki bieĪące
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
- wydatki bieĪące
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Pomoc społeczna
Placówki opiekuĔczo-wychowawcze
- wydatki bieĪące
Domy pomocy społecznej
- wydatki bieĪące
OĞrodki wsparcia
- wydatki bieĪące
4
Nazwa
85214
- wydatki bieĪące
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- wydatki bieĪące
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85213
Ğwiadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre Ğwiadczenia rodzinne
- wydatki bieĪące
ĝwiadczenia rodzinne, Ğwiadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
85212
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
85203
85202
85201
85195
85154
85153
3
Rozdział
2 489 619
2 489 619
127 386
127 386
10 515 442
10 515 442
974 448
852 512
70 000
70 000
780 000
780 000
2 512
2 512
23 812 676
740 214
728 214
12 000
650 000
650 000
340 586
340 586
5
50 696
50 696
0
0
912 768
912 768
0
22 200
0
0
22 200
22 200
0
0
2 359 233
4 782
4 782
0
0
0
20 744
20 744
6
0
0
0
0
0
0
191 351
905
0
0
0
0
905
905
1 243 559
0
0
0
208 000
208 000
0
0
7
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
2 438 923
2 438 923
127 386
127 386
9 602 674
9 602 674
1 165 799
831 217
70 000
70 000
757 800
757 800
3 417
3 417
22 697 002
735 432
723 432
12 000
858 000
858 000
319 842
319 842
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
60
2
854
900
1
15
16
Lp. Dział
4
Nazwa
85215 Dodatki mieszkaniowe
- wydatki bieĪące
85219 OĞrodki pomocy społecznej
- wydatki bieĪące
Jednostki specjalistycznego
85220 poradnictwa, mieszkania chronione i
oĞrodki interwencji kryzysowej
- wydatki bieĪące
Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne
85228
usługi opiekuĔcze
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401 ĝwietlice szkolne
- wydatki bieĪące
Kolonie i obozy oraz inne formy
85412 wypoczynku dzieci i młodzieĪy szkolnej,
a takĪe szkolenia młodzieĪy
- wydatki bieĪące
85415 Pomoc materialna dla uczniów
- wydatki bieĪące
Ğrodowiska
90001 Gospodarka Ğciekowa i ochrona wód
- wydatki bieĪące
90002 Gospodarka odpadami
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
3
Rozdział
0
1 028 761
1 028 761
435 857
55 014
55 014
67 990
157 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
747 175
437 337
437 337
1 659 689
1 289 689
1 289 689
160 000
160 000
210 000
210 000
150 000
150 000
0
179 406
179 406
0
0
0
0
58 516
15 850 000
850 000
15 000 000
58 516
0
58 516
58 516
1 890 271
564 537
25 732 904
67 990
312 853
312 853
16 000 000
1 000 000
15 000 000
179 406
179 406
0
27 058 638
227 990
522 853
522 853
227 990
590 175
1 466 098
1 466 098
2 095 546
1 344 703
1 344 703
590 175
157 000
747 175
0
0
9 950
16 748
16 748
6 798
0
9 950
3 165 090
3 165 090
3 376 634
3 131 634
245 000
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
6 798
0
0
0
0
0
7
604 910
604 910
608 333
608 333
0
6
3 770 000
3 770 000
3 984 967
3 739 967
245 000
5
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
61
2
921
926
1
17
18
Lp. Dział
4
Nazwa
347 021
0
347 021
0
0
140 000
0
140 000
19 000
19 000
0
4 651 848
1 425 000
3 226 848
43 000
43 000
2 188 900
1 918 900
270 000
1 695 140
113 140
1 582 000
4 038 000
2 738 000
1 300 000
1 490 000
1 490 000
5 000
5 000
0
6 011 229
1 400 000
- wydatki bieĪące
92116 Biblioteki
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Kultura fizyczna i sport
92601 Obiekty sportowe
0
251 431
0
0
0
0
0
697 096
0
251 431
251 431
0
0
450 000
80 000
5 533 000
547 060
0
530 000
20 500
0
51 250
51 250
834 000
0
834 000
774 046
646 977
20 500
905 750
513 625
0
39 000
39 000
400 000
400 000
0
12 180
0
12 180
513 625
487 060
60 000
49 000
49 000
7
0
0
6
715 500
715 500
5
92109 Domy i oĞrodki kultury, Ğwietlice i kluby
90003 Oczyszczanie miast i wsi
- wydatki bieĪące
Utrzymanie zieleni w miastach i
90004
gminach
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
Ochrona powietrza atmosferycznego i
90005
klimatu
- wydatki bieĪące
90013 Schroniska dla zwierząt
- wydatki bieĪące
90015 OĞwietlenie ulic, placów i dróg
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
- wydatki bieĪące
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
3
Rozdział
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
2 758 500
1 048 569
1 541 250
1 541 250
839 000
5 000
834 000
6 088 179
2 046 977
3 807 069
6 187 319
1 938 625
2 879 827
82 000
82 000
2 448 900
2 318 900
130 000
1 688 320
94 140
1 594 180
4 818 452
937 060
140 000
1 077 060
764 500
764 500
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
62
600
700
710
2
3
2
1
I
1
Lp. Dział
4
Nazwa
- wydatki bieĪące
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomoĞciami
- wydatki bieĪące
OĞrodki dokumentacji geodezyjnej i
71012
kartograficznej
- wydatki bieĪące
Prace geodezyjne i kartograficzne
71013
(nieinwestycyjne)
Drogi publiczne w miastach na prawach
60015 powiatu ( w rozdziale nie ujmuje siĊ
wydatków na drogi gminne)
0
0
0
668 050
668 050
1 706 400
430 400
1 276 000
726 000
726 000
430 400
1 355 000
57 950
57 950
1 785 400
175 960
1 871 017
2 197 852
1 899 783
298 069
8
1 319
0
15 342
126 465
79 659
0
206 124
14 023
14 023
1 319
15 342
0
0
1 319
24 924
401 320
120 739
120 739
480 990
95 815
0
24 924
7 598 106
145 980
120 739
7 744 086
7 744 086
95 815
80 989
3 793 106
0
95 815
3 793 106
3 793 106
0
4 775 500
0
4 775 500
4 775 500
3 805 000
4 921 480
24 924
8 726 480
8 726 480
0
79 000
0
0
79 000
175 960
471 017
48 069
0
48 069
7
Plan po
zmianach na
31.12.2009
7 858 430 10 816 312 146 148 791
0
0
29 046
29 046
0
6
0
1 400 000
2 178 829
1 928 829
250 000
5
143 190 909
POWIAT
Razem wydatki gminy
- wydatki bieĪące
92604 Instytucje kultury fizycznej
- wydatki bieĪące
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
92605
sportu
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
63
2
750
754
801
1
4
5
6
Lp. Dział
80120
80111
80102
75414
75411
75404
75045
75020
75011
71015
71014
3
Rozdział
- wydatki bieĪące
Opracowania geodezyjne i
kartograficzne
- wydatki bieĪące
Nadzór budowlany
- wydatki bieĪące
UrzĊdy wojewódzkie
- wydatki bieĪące
Starostwa powiatowe
- wydatki bieĪące
Kwalifikacja wojskowa
- wydatki bieĪące
przeciwpoĪarowa
Komendy wojewódzkie policji
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
Komendy powiatowe PaĔstwowej
StraĪy PoĪarnej
- wydatki bieĪące
-wydatki majątkowe
Obrona cywilna
- wydatki bieĪące
Szkoły podstawowe specjalne
- wydatki bieĪące
Gimnazja specjalne
- wydatki bieĪące
Licea ogólnokształcące
- wydatki bieĪące
4
Nazwa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 703
254 810
254 810
1 228 323
162 260
162 260
1 046 063
1 046 063
20 000
20 000
0
0
0
0
0
80 289
0
0
37 400
37 400
28 681
28 681
3 298 000
0
2 000
2 000
11 274 519
1 171 438
1 171 438
1 083 815
1 083 815
3 380 406
3 380 406
0
0
0
3 298 000
0
0
0
0
0
4 703
3 300 000
0
6
126 465
5
183 247
110 000
0
0
309 966
25 763
25 763
0
0
0
0
293 247
175 000
25 000
150 000
468 247
0
1 330
1 330
17 250
17 250
17 250
0
0
0
0
0
79 659
7
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
3 481 247
110 000
2 000
2 000
11 504 196
1 197 201
1 197 201
1 046 415
1 046 415
3 351 725
3 351 725
3 591 247
175 000
25 000
150 000
3 768 247
4 703
256 140
256 140
1 245 573
179 510
179 510
1 046 063
1 046 063
20 000
20 000
4 703
206 124
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
64
2
803
851
852
1
7
8
9
Lp. Dział
4
Nazwa
80123 Licea profilowane
- wydatki bieĪące
80130 Szkoły zawodowe
- wydatki bieĪące
Inne formy kształcenia osobno
80144
niewymienione
- wydatki bieĪące
80146
nauczycieli
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Szkolnictwo wyĪsze
- wydatki bieĪące
Ochrona zdrowia
85111 Szpitale ogólne
- wydatki bieĪące
85149 Programy polityki zdrowotnej
- wydatki bieĪące
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wydatki bieĪące
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
oraz Ğwiadczenia dla osób nie objĊtych
85156
obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
- wydatki bieĪące
Pomoc społeczna
85201 Placówki opiekuĔczo-wychowawcze
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
7 691
0
0
0
0
367 943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 596
12 066
12 066
862 236
862 236
7 701 904
2 443 154
2 443 154
367 943
391 465
0
0
0
6 848
6 848
152 300
152 300
152 300
562 683
169 540
36 600
132 940
0
0
25 200
25 200
63 855
73 722
73 722
0
0
0
1 642 236
500 000
0
500 000
280 000
280 000
0
0
1 230 179
8 036 773
2 431 088
2 431 088
1 230 179
56 164
80 570
80 570
152 300
152 300
152 300
2 204 919
669 540
36 600
632 940
280 000
280 000
25 200
25 200
56 164
7 691
63 855
0
0
48 250
48 250
48 250
0
0
48 250
249 408
249 408
5 474 463
5 474 463
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
0
0
0
277 355
277 355
7
6 517
6 517
0
0
6
255 925
255 925
5 197 108
5 197 108
5
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
65
2
853
854
1
10
11
Lp. Dział
4
Nazwa
85202 Domy pomocy społecznej
- wydatki bieĪące
85204 Rodziny zastĊpcze
- wydatki bieĪące
Jednostki specjalistycznego
85220 poradnictwa, mieszkania chronione i
oĞrodki interwencji kryzysowej
- wydatki bieĪące
85233
nauczycieli
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rehabilitacja zawodowa i społeczna
85311
osób niepełnosprawnych
- wydatki bieĪące
Zespoły do spraw orzekania o
85321
niepełnosprawnoĞci
- wydatki bieĪące
85333 Powiatowe urzĊdy pracy
- wydatki bieĪące
Poradnie psychologiczno85406 pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
- wydatki bieĪące
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
0
0
905
0
0
0
0
49 613
49 613
49 613
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
30 600
30 600
1 757 915
165 703
165 703
32 000
32 000
1 560 212
1 560 212
1 841 386
893 894
893 894
911 737
911 737
2 982
19 264
19 264
2 982
905
783
783
22 300
0
1 688
0
23 751
23 751
0
44 530
221 789
896 876
931 001
931 001
896 876
32 905
1 560 995
1 560 995
1 863 686
32 905
116 090
116 090
1 709 990
1 000
54 351
54 351
1 000
177 259
177 259
0
44 530
221 789
4 213 156
3 824 797
388 359
1 159 919
1 159 919
8
Plan po
zmianach na
31.12.2009
363 571
346 212
17 359
4 143
4 143
7
0
0
0
0
0
6
3 849 585
3 478 585
371 000
1 155 776
1 155 776
5
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
66
II
III
1
2
Lp. Dział
4
Nazwa
85446
5
0
0
0
9 633
26 122
26 122
7
0
54
54
0
8
9 633
26 176
26 176
9 633
Plan po
zmianach na
31.12.2009
4 963 317 5 895 809 38 831 499
12 821 747 16 712 121 184 980 290
0
6
9 633
Razem wydatki powiatu 37 899 007
Razem wydatki miasta (I+II) 181 089 916
nauczycieli
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
3
Rozdział
Zmiany
Plan wg
Uchwały
01.01.2009
67
700
600
100
1 341 485,69
120 000,00
10 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uĪytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własnoĞci
14 081,78
591 754,96
9 902,49
2 000,00
525 000,00
900,00
588 294,52
13 766 925,19
482 068,06
1 400 000,00
224 529,03
0,00
600 000,00
Dochody z najmu i dzierĪawy składników
majątkowych Skarbu PaĔstwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Grzywny i inne kary pieniĊĪne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z opłat za zarząd, uĪytkowanie i
uĪytkowanie wieczyste nieruchomoĞci
17 402 739,00
1 001 480,00
ĝrodki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin (związków gmin), powiatów (związków
1 400 000,00
150 000,00
11 664,78
6 277,15
0,00
0,00
70,00
3 466 094,71
1 431,10
1 431,10
23 500,09
0,00
Dotacje celowe otrzymane z budĪetu paĔstwa
na realizacjĊ bieĪących zadaĔ własnych
powiatu
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Grzywny, mandaty i inne kary pieniĊĪne od
ludnoĞci
2 671 480,00
0,00
0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje
23 501,00
228,35
820,00
0,00
100,00
24 548,44
4
wykonanie
23 601,00
3
plan
Górnictwo i kopalnictwo
na realizacjĊ zadaĔ bieĪących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadaĔ
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
charakterze
2
1
010
Nazwa
Dział
Dochody ogółem za 2009 rok
-
-
129,74
-
-
100,00
228,35
-
104,01
140,82
112,72
495,12
-
98,05
79,11
48,14
100,00
149,69
-
1 117,90
5
% wyk.
525 000,00
2 000,00
0,00
600 000,00
1 492 739,00
1 400 000,00
150 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
1 670 000,00
0,00
0,00
23 501,00
100,00
0,00
23 601,00
6
plan
591 754,96
9 902,49
900,00
588 294,52
2 132 259,05
1 400 000,00
224 529,03
11 664,78
1 341 485,69
6 277,15
70,00
2 984 026,65
1 431,10
1 431,10
23 500,09
228,35
820,00
24 548,44
7
wykonanie
Dochody bieĪące za 2009 r.
Wykonanie dochodów miasta Piekary ĝląskie za 2009 rok
8
-
112,72
495,12
98,05
142,84
-
100,00
149,69
-
1 117,90
-
-
178,68
-
-
100,00
228,35
-
104,01
% wyk.
0,00
0,00
10 000,00
15 910 000,00
1 001 480,00
1 001 480,00
9
plan
0,00
0,00
14 081,78
11 634 666,14
482 068,06
482 068,06
10
wykonanie
Dochody majątkowe za 2009 r.
11
-
-
-
-
-
-
140,82
-
-
-
-
73,13
48,14
-
-
-
-
-
-
48,14
% wyk.
(w złotych)
Załącznik nr 3
68
750
710
170 331,00
65,46
116 499,39
0,00
4 882,00
Pozostałe odsetki
170 331,00
1,55
0,00
100,00
2 386,30
-
-
-
podatków i opłat
13 471,84
0,00
Wpływy z usług
38,12
3 811,50
10 000,00
charakterze
128,40
-
8 667,00
19 260,41
0,00
15 000,00
-
-
94,70
106,55
91,26
15 363,24
0,00
1 556,50
987 677,50
0,00
1 537 268,78
287 723,60
100,00
-
3 000,00
93,85
333,27
86,40
216,50
8 000,00
1 043 000,00
ludnoĞci
73,09
1 212,13
5
% wyk.
298 723,60
1 442 723,00
315 290,00
na zadania bieĪące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
3 000,00
0,00
318 290,00
733 186,24
220 000,00
na zadania bieĪące realizowane przez gminĊ
na podstawie porozumieĔ z organami
104 315,29
120 739,00
43 299,29
20 000,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadaĔ z zakresu
zleconych ustawami
60 606,26
5 000,00
11 620 584,36
4
podatków i opłat
3
wykonanie
15 900 000,00
2
1
plan
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnoĞci oraz prawa uĪytkowania
wieczystego nieruchomoĞci
Nazwa
Dział
5 000,00
170 331,00
4 882,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
1 043 000,00
1 442 723,00
315 290,00
3 000,00
0,00
318 290,00
220 000,00
120 739,00
170 331,00
116 499,39
65,46
1,55
13 471,84
3 811,50
19 260,41
8 667,00
15 363,24
1 556,50
987 677,50
1 537 268,78
287 723,60
3 000,00
8 000,00
298 723,60
733 186,24
104 315,29
43 299,29
60 606,26
7
wykonanie
20 000,00
6
plan
8
-
100,00
2 386,30
-
-
-
38,12
128,40
-
-
-
94,70
106,55
91,26
100,00
-
93,85
333,27
86,40
216,50
1 212,13
% wyk.
0,00
0,00
0,00
0,00
11 620 584,36
10
wykonanie
15 900 000,00
9
plan
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,09
% wyk.
69
756
754
751
15 000,00
120 000,00
150 000,00
90 000,00
153 107,80
18 015,00
210 157,14
110 622,77
784 533,69
550 000,00
Podatek od działalnoĞci gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
3 545,00
3 417,00
Podatek leĞny
244 854,94
224 000,00
17 934 193,33
1 306 488,37
42 152 170,00
69 361 212,74
198,00
109 987,24
3 434 575,75
7 422,18
8,70
132 700,62
3 684 892,49
84 342,74
84 342,74
5 177,85
195 385,54
4
Podatek rolny
15 575 000,00
950 000,00
Podatek dochodowy od osób prawnych
42 350 406,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych
0,00
zleconych ustawami
65 036 531,00
110 000,00
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
posiadających osobowoĞci prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
3 444 247,00
10 000,00
0,00
70 000,00
3 634 247,00
84 346,00
84 346,00
Pozostałe odsetki
osób fizycznych
przeciwpoĪarowa
paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
0,00
zleconych ustawami
3
wykonanie
199 510,00
2
1
plan
Nazwa
Dział
5
140,10
127,59
120,10
120 000,00
15 000,00
150 000,00
90 000,00
550 000,00
142,64
122,91
3 417,00
224 000,00
15 575 000,00
950 000,00
42 350 406,00
65 036 531,00
0,00
3 444 247,00
10 000,00
0,00
70 000,00
3 524 247,00
84 346,00
84 346,00
0,00
153 107,80
18 015,00
210 157,14
110 622,77
784 533,69
3 545,00
244 854,94
17 934 193,33
1 306 488,37
42 152 170,00
69 361 212,74
198,00
3 434 575,75
7 422,18
8,70
132 700,62
3 574 905,25
84 342,74
84 342,74
5 177,85
195 385,54
7
wykonanie
199 510,00
6
plan
103,75
109,31
115,15
137,53
99,53
106,65
-
99,99
99,72
74,22
-
189,57
101,39
100,00
100,00
-
97,93
% wyk.
8
-
97,93
127,59
120,10
140,10
122,91
142,64
103,75
109,31
115,15
137,53
99,53
106,65
-
-
99,72
74,22
-
189,57
101,44
100,00
100,00
% wyk.
0,00
0,00
110 000,00
0,00
0,00
109 987,24
109 987,24
10
wykonanie
110 000,00
9
plan
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,99
-
-
-
-
99,99
% wyk.
70
801
758
344 650,00
4 414,00
powiatu
ĝrodki na dofinansowanie własnych zadaĔ
bieĪących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych Ĩródeł
45 126,00
na realizacjĊ własnych zadaĔ bieĪących gmin
(związków gmin)
604 404,47
4 405,80
44 174,00
105,18
48 215,78
0,00
51 010,00
3 612,40
1 167 565,70
1 216 420,00
3 612,00
-
2 028,00
175,37
99,81
97,89
94,52
-
100,01
95,98
108,88
2 031 534,45
0,00
1 865 866,00
-
66 566,67
Pozostałe odsetki
majątkowych
Wpływy z usług
0,00
Odsetki od poĪyczek udzielonych przez j.s.t.
-
100,00
100,00
-
89,82
159,83
101,04
74,34
98,56
265,83
-13,10
35 973 533,00
35 973 533,00
0,00
300 000,00
300 000,00
Wpływy do wyjaĞnienia
ĝrodki na utrzymanie rzecznych przepraw
promowych oraz na remonty, utrzymanie,
ochronĊ i zarządzanie drogami krajowymi i
wojewódzkimi w granicach miast na prawach
powiatu
136 336,00
176 450,00
0,00
196 450,00
ĝrodki na uzupełnienie dochodów powiatów
529 420,64
331 231,00
Pozostałe odsetki
408 868,59
37 182 293,21
550 000,00
36 801 214,00
RóĪne rozliczenia
111 780,00
113 408,00
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
1 228 920,27
462 300,00
2 063 000,00
podatków i opłat
kamiennego
96,62
-
1 993 211,07
171,26
0,00
25 988,96
1 661 195,24
119,24
970 000,00
5
Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
4
% wyk.
1 013 560,57
3
wykonanie
850 000,00
2
1
plan
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleĔ na
sprzedaĪ alkoholu
Nazwa
Dział
344 650,00
4 414,00
45 126,00
51 010,00
0,00
0,00
1 216 420,00
0,00
1 862 254,00
0,00
0,00
35 973 533,00
300 000,00
0,00
196 450,00
331 231,00
36 801 214,00
550 000,00
113 408,00
462 300,00
2 063 000,00
0,00
970 000,00
604 404,47
4 405,80
44 174,00
48 215,78
105,18
0,00
1 167 565,70
2 028,00
2 027 922,05
66 566,67
-13,10
35 973 533,00
300 000,00
136 336,00
176 450,00
529 420,64
37 182 293,21
408 868,59
111 780,00
1 228 920,27
1 993 211,07
25 988,96
1 661 195,24
1 013 560,57
7
wykonanie
850 000,00
6
plan
8
175,37
99,81
97,89
94,52
-
-
95,98
-
108,90
-
-
100,00
100,00
-
89,82
159,83
101,04
74,34
265,83
96,62
-
171,26
119,24
% wyk.
9
0,00
3 612,00
0,00
3 612,40
3 612,40
10
wykonanie
3 612,00
plan
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,01
-
-
100,01
% wyk.
71
852
851
803
2
1
0,00
10 216 895,00
55 000,00
Pozostałe odsetki
0,00
podatków i opłat
201,27
-
98,43
99,66
99,80
99,66
99,77
99,77
52,53
78,30
-
10 147 247,21
99,32
56,40
2 695,21
31 020,12
-
10 216 895,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
1 235 200,00
100,89
-
0,00
1 800,00
4 500,00
0,00
17 565 787,00
1 230 179,00
3 417,00
1 233 596,00
152 300,00
152 300,00
264,00
10 147 247,21
31 020,12
2 695,21
3 978,75
0,00
1 246 184,18
1 958,00
23 513,21
9 057,26
11 842,72
17 288 042,75
1 226 012,40
3 410,16
1 229 422,56
151 945,88
151 945,88
138,69
156 884,43
7
wykonanie
200 370,00
6
plan
-
1 306,29
5
% wyk.
3 978,75
141,50
1 246 184,18
1 235 200,00
0,00
Wpływy z usług
majątkowych
1 958,00
23 513,21
9 057,26
11 842,72
17 436 184,25
1 226 012,40
3 410,16
1 229 422,56
151 945,88
151 945,88
138,69
0,00
1 800,00
charakterze
4 500,00
0,00
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoĞci za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuĔczo – wychowawczych
17 713 787,00
1 230 179,00
Pomoc społeczna
3 417,00
1 233 596,00
152 300,00
Ochrona zdrowia
152 300,00
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkĊ
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego bĊdącej instytucją
wdraĪającą na zadania bieĪące realizowane
na podstawie porozumieĔ (umów)
264,00
156 884,43
4
wykonanie
200 370,00
3
plan
Szkolnictwo wyĪsze
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieĪące realizowane
na podstawie porozumieĔ (umów) miĊdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje rozwojowe
Nazwa
Dział
8
-
98,42
99,66
99,80
99,66
99,77
99,77
52,53
78,30
99,32
56,40
-
-
-
100,89
-
1 306,29
201,27
% wyk.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141,50
148 141,50
10
wykonanie
148 000,00
9
plan
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,10
% wyk.
72
854
853
40 000,00
2 500,00
zleconych ustawami
(związków gmin)
268 409,14
296,41
0,00
312 853,00
335 785,55
248 300,00
14 244,00
133 214,16
185,62
12 605,80
408 549,58
148 000,00
236 903,45
1 098 623,62
2 500,00
93 373,55
2 234 148,88
30 454,45
2 114 542,14
4
380 843,00
248 300,00
ĝrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzĊdu pracy
21 305,00
143 378,00
0,00
8 400,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieĪące realizowane na podstawie
porozumieĔ (umów) miĊdzy jednostkami
Dotacje rozwojowe
charakterze
421 383,00
148 000,00
na realizacjĊ inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych powiatu
społecznej
326 891,00
1 159 974,00
2 289 954,00
powiatu
Dotacje rozwojowe
30 600,00
3
wykonanie
2 202 473,00
2
1
plan
(związków gmin)
Nazwa
Dział
5
85,79
-
88,17
100,00
66,86
92,91
-
150,07
96,95
100,00
72,47
94,71
100,00
233,43
97,56
99,52
96,01
% wyk.
312 853,00
0,00
380 843,00
248 300,00
21 305,00
143 378,00
0,00
8 400,00
421 383,00
326 891,00
1 159 974,00
2 500,00
40 000,00
2 289 954,00
30 600,00
268 409,14
296,41
335 785,55
248 300,00
14 244,00
133 214,16
185,62
12 605,80
408 549,58
236 903,45
1 098 623,62
2 500,00
93 373,55
2 234 148,88
30 454,45
2 114 542,14
7
wykonanie
2 202 473,00
6
plan
8
97,56
99,52
96,01
85,79
-
88,17
100,00
66,86
92,91
-
150,07
96,95
-
72,47
94,71
100,00
233,43
% wyk.
0,00
0,00
0,00
0,00
148 000,00
10
wykonanie
148 000,00
9
plan
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
% wyk.
73
926
921
900
2
1
152 279 915,00
333 000,00
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
RAZEM DOCHODY MIASTA
333 000,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadaĔ
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00
152 692 204,94
333 000,00
333 000,00
63 675,00
3 000,00
163 209,98
186 000,00
0,00
27 722,95
923 607,93
462 783,00
462 783,00
244 935,54
100,27
100,00
100,00
-
132 248 540,00
0,00
0,00
186 000,00
87,75
-
34 000,00
220 000,00
0,00
0,00
0,00
12 300,00
0,00
6 386,00
18 686,00
138 940 011,06
63 675,00
3 000,00
163 209,98
27 722,95
257 607,93
0,00
7 071,96
26 900,08
13 966,26
885,00
10 899,90
59 723,20
67 080,00
7
wykonanie
67 990,00
6
plan
81,54
104,24
100,00
100,00
14,16
-
7 071,96
113,55
-
170,68
17,43
98,66
-
5
% wyk.
26 900,08
13 966,26
885,00
10 899,90
304 658,74
34 000,00
886 000,00
462 783,00
462 783,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniĊĪnej
Wpływy z usług
charakterze
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1 729 500,00
0,00
0,00
12 300,00
0,00
6 386,00
1 748 186,00
67 080,00
4
wykonanie
67 990,00
3
plan
podatków i opłat
Wpływy z usług
Ğrodowiska
realizacjĊ zadaĔ bieĪących jednostek sektora
Nazwa
Dział
8
98,66
105,06
-
-
-
-
87,75
81,54
117,09
-
-
-
-
-
113,55
-
170,68
319,61
% wyk.
20 031 375,00
333 000,00
333 000,00
666 000,00
462 783,00
462 783,00
1 729 500,00
13 752 193,88
333 000,00
333 000,00
666 000,00
462 783,00
462 783,00
244 935,54
244 935,54
10
wykonanie
1 729 500,00
9
plan
11
-
68,65
100,00
100,00
-
-
-
-
100,00
100,00
100,00
14,16
-
-
-
-
-
14,16
% wyk.
74
75
700
600
100
Wpływy z opłat za zarząd, uĪytkowanie i
uĪytkowanie wieczyste nieruchomoĞci
podatków i opłat
ludnoĞci
600 000,00
17 062 000,00
588 294,52
12 929 423,66
482 068,06
224 529,03
150 000,00
1 001 480,00
11 664,78
0,00
1 341 485,69
6 277,15
0,00
120 000,00
70,00
2 066 094,71
98,05
75,78
48,14
149,69
-
1 117,90
-
-
162,50
-
1 431,10
100,00
228,35
-
104,01
-
5
% wyk.
1 431,10
23 500,09
228,35
820,00
24 548,44
4
wykonanie
0,00
1 271 480,00
0,00
0,00
23 501,00
100,00
0,00
23 601,00
3
plan
Górnictwo i kopalnictwo
charakterze
2
1
010
Nazwa
Dział
600 000,00
1 152 000,00
150 000,00
0,00
120 000,00
0,00
0,00
270 000,00
0,00
0,00
23 501,00
100,00
0,00
23 601,00
6
plan
588 294,52
1 294 757,52
224 529,03
11 664,78
1 341 485,69
6 277,15
70,00
1 584 026,65
1 431,10
1 431,10
23 500,09
228,35
820,00
24 548,44
7
wykonanie
Wykonanie dochodów gminy Piekary ĝląskie za 2009 rok
8
98,05
112,39
-
149,69
-
1 117,90
-
-
586,68
-
-
100,00
228,35
-
104,01
% wyk.
0,00
0,00
15 910 000,00
1 001 480,00
1 001 480,00
9
plan
0,00
0,00
11 634 666,14
482 068,06
482 068,06
10
wykonanie
11
-
-
-
-
-
-
-
73,13
48,14
-
-
-
-
-
48,14
% wyk.
(w złotych)
Załącznik nr 3a
76
750
710
Dział
20 000,00
15 560,41
15 000,00
103,74
-
8 667,00
0,00
-
-
174,31
15 363,24
0,00
50,00
348 999,24
200 213,00
100,00
-
8 000,00
216,50
1 212,13
73,09
140,82
112,72
366,67
3 000,00
0,00
-
495,12
% wyk.
11 000,00
11 620 584,36
3 000,00
0,00
ludnoĞci
na zadania bieĪące realizowane przez gminĊ
na podstawie porozumieĔ z organami
3 000,00
43 299,29
5 000,00
podatków i opłat
60 606,26
15 900 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własnoĞci oraz prawa uĪytkowania
wieczystego nieruchomoĞci
14 081,78
10 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
uĪytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własnoĞci
591 754,96
9 902,49
2 000,00
525 000,00
900,00
wykonanie
0,00
plan
charakterze
Nazwa
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
200 213,00
3 000,00
0,00
3 000,00
20 000,00
5 000,00
525 000,00
2 000,00
plan
15 560,41
8 667,00
15 363,24
50,00
348 999,24
3 000,00
8 000,00
11 000,00
43 299,29
60 606,26
591 754,96
9 902,49
900,00
wykonanie
103,74
-
-
-
174,31
100,00
-
366,67
216,50
1 212,13
-
-
112,72
495,12
% wyk.
0,00
0,00
15 900 000,00
10 000,00
plan
0,00
0,00
11 620 584,36
14 081,78
wykonanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73,09
140,82
% wyk.
77
756
754
751
Dział
116 499,39
4 882,00
800 000,00
1 080 844,59
32 953 539,00
32 230 921,00
59 936 937,96
132 700,62
132 700,62
84 342,74
54 767 046,00
70 000,00
70 000,00
84 346,00
84 342,74
5 177,85
170 331,00
osób fizycznych
przeciwpoĪarowa
84 346,00
0,00
zleconych ustawami
paĔstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
170 331,00
65,46
0,00
Pozostałe odsetki
1,55
0,00
135,11
102,24
109,44
189,57
189,57
100,00
100,00
-
100,00
2 386,30
-
-
-
13 471,84
podatków i opłat
38,12
% wyk.
3 811,50
wykonanie
0,00
10 000,00
plan
Wpływy z usług
charakterze
Nazwa
800 000,00
32 230 921,00
54 767 046,00
70 000,00
70 000,00
84 346,00
84 346,00
0,00
170 331,00
4 882,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
plan
1 080 844,59
32 953 539,00
59 936 937,96
132 700,62
132 700,62
84 342,74
84 342,74
5 177,85
170 331,00
116 499,39
65,46
1,55
13 471,84
3 811,50
wykonanie
-
-
-
38,12
135,11
102,24
109,44
189,57
189,57
100,00
100,00
-
100,00
2 386,30
% wyk.
plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wykonanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
#DIV/0!
% wyk.
78
758
Dział
970 000,00
Podatek od czynnoĞci cywilnoprawnych
0,00
0,00
Odsetki od poĪyczek udzielonych przez j.s.t.
-
66 566,67
100,00
0,00
159,83
101,05
74,34
98,56
265,83
96,62
-13,10
22 854 385,00
22 854 385,00
Wpływy do wyjaĞnienia
0,00
529 420,64
23 450 359,21
20 000,00
331 231,00
Pozostałe odsetki
23 205 616,00
408 868,59
550 000,00
RóĪne rozliczenia
111 780,00
113 408,00
Rekompensaty utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych
1 228 920,27
1 993 211,07
-
25 988,96
462 300,00
2 063 000,00
171,26
119,24
127,59
120,10
140,10
122,91
142,64
103,75
109,31
115,15
% wyk.
1 661 195,24
podatków i opłat
kamiennego
0,00
850 000,00
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleĔ na
sprzedaĪ alkoholu
153 107,80
120 000,00
1 013 560,57
18 015,00
210 157,14
110 622,77
15 000,00
150 000,00
90 000,00
Podatek od działalnoĞci gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
784 533,69
3 545,00
3 417,00
Podatek leĞny
550 000,00
244 854,94
224 000,00
Podatek rolny
wykonanie
17 934 193,33
plan
15 575 000,00
Nazwa
0,00
0,00
22 854 385,00
20 000,00
331 231,00
23 205 616,00
550 000,00
113 408,00
462 300,00
2 063 000,00
0,00
970 000,00
850 000,00
120 000,00
15 000,00
150 000,00
90 000,00
550 000,00
3 417,00
224 000,00
15 575 000,00
plan
66 566,67
-13,10
22 854 385,00
0,00
529 420,64
23 450 359,21
408 868,59
111 780,00
1 228 920,27
1 993 211,07
25 988,96
1 661 195,24
1 013 560,57
153 107,80
18 015,00
210 157,14
110 622,77
784 533,69
3 545,00
244 854,94
17 934 193,33
wykonanie
-
-
100,00
0,00
159,83
101,05
74,34
265,83
96,62
-
171,26
119,24
127,59
120,10
140,10
122,91
142,64
103,75
109,31
115,15
% wyk.
plan
0,00
0,00
wykonanie
% wyk.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79
852
851
801
Dział
podatków i opłat
0,00
445,02
160 179,81
165 520,00
Wpływy z usług
1 958,00
0,00
-
96,77
-
-
15 706,59
charakterze
98,66
99,80
99,80
52,53
78,30
175,37
97,89
490,15
-
13 654 148,49
3 410,16
3 410,16
0,00
13 839 862,00
3 417,00
3 417,00
138,69
Pomoc społeczna
Ochrona zdrowia
264,00
156 884,43
200 370,00
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieĪące realizowane
na podstawie porozumieĔ (umów) miĊdzy
jednostkami samorządu terytorialnego
604 404,47
344 650,00
44 174,00
11 175,52
2 280,00
45 126,00
105,18
0,00
1 166 767,70
1 216 420,00
95,92
-
1 137,00
0,00
% wyk.
109,71
wykonanie
1 984 786,99
1 809 110,00
plan
(związków gmin)
Pozostałe odsetki
Wpływy z usług
Nazwa
0,00
165 520,00
0,00
0,00
13 839 862,00
3 417,00
3 417,00
264,00
200 370,00
344 650,00
45 126,00
2 280,00
0,00
1 216 420,00
0,00
1 809 110,00
plan
445,02
160 179,81
1 958,00
15 706,59
13 654 148,49
3 410,16
3 410,16
138,69
156 884,43
604 404,47
44 174,00
11 175,52
105,18
1 166 767,70
1 137,00
1 984 786,99
wykonanie
-
96,77
-
-
98,66
99,80
99,80
52,53
78,30
175,37
97,89
490,15
-
95,92
-
109,71
% wyk.
plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
wykonanie
% wyk.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
900
854
Dział
1 729 500,00
0,00
-
14,16
-
7 071,96
244 935,54
-
113,55
-
170,68
17,43
98,66
85,79
88,09
94,71
233,43
96,01
99,32
35,23
% wyk.
26 900,08
13 966,26
12 300,00
0,00
885,00
0,00
10 899,90
6 386,00
podatków i opłat
Wpływy z usług
304 658,74
67 080,00
268 409,14
335 489,14
1 748 186,00
67 990,00
realizacjĊ zadaĔ bieĪących jednostek sektora
Ğrodowiska
312 853,00
(związków gmin)
380 843,00
1 098 623,62
1 159 974,00
Dotacje rozwojowe
93 373,55
40 000,00
zleconych ustawami
2 114 542,14
2 202 473,00
(związków gmin)
10 147 247,21
19 377,34
55 000,00
10 216 895,00
2 695,21
wykonanie
0,00
plan
Pozostałe odsetki
Nazwa
0,00
0,00
0,00
12 300,00
0,00
6 386,00
18 686,00
67 990,00
312 853,00
380 843,00
1 159 974,00
40 000,00
2 202 473,00
10 216 895,00
55 000,00
plan
7 071,96
26 900,08
13 966,26
885,00
10 899,90
59 723,20
67 080,00
268 409,14
335 489,14
1 098 623,62
93 373,55
2 114 542,14
10 147 247,21
19 377,34
2 695,21
wykonanie
96,01
99,32
35,23
-
-
-
-
113,55
-
170,68
319,61
98,66
85,79
88,09
94,71
233,43
% wyk.
0,00
1 729 500,00
1 729 500,00
plan
244 935,54
244 935,54
0,00
wykonanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14,16
-
-
-
-
-
14,16
% wyk.
81
926
921
Dział
115 817 503,00
333 000,00
inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
RAZEM DOCHODY GMINY
333 000,00
0,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej
miĊdzy jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadaĔ
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
0,00
186 000,00
34 000,00
886 000,00
462 783,00
462 783,00
plan
116 654 722,13
333 000,00
333 000,00
63 675,00
3 000,00
163 209,98
27 722,95
923 607,93
462 783,00
462 783,00
wykonanie
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniĊĪnej
Wpływy z usług
charakterze
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Nazwa
100,72
100,00
100,00
-
-
87,75
81,54
104,24
100,00
100,00
% wyk.
0,00
96 047 740,00
0,00
0,00
186 000,00
34 000,00
220 000,00
plan
103 164 269,39
63 675,00
3 000,00
163 209,98
27 722,95
257 607,93
0,00
wykonanie
-
-
107,41
-
-
-
-
87,75
81,54
117,09
% wyk.
19 769 763,00
333 000,00
333 000,00
666 000,00
462 783,00
462 783,00
plan
13 490 452,74
333 000,00
333 000,00
666 000,00
462 783,00
462 783,00
wykonanie
68,24
100,00
100,00
-
-
-
-
100,00
100,00
100,00
% wyk.
82
83
754
750
710
700
Pozostałe odsetki
przeciwpoĪarowa
ludnoĞci
zleconych ustawami
powiatu
2
1
600
Nazwa
Dział
10 000,00
0,00
3 564 247,00
7 422,18
8,70
3 552 191,87
195 385,54
3 700,00
0,00
199 510,00
1 506,50
987 677,50
1 188 269,54
287 723,60
0,00
1 043 000,00
1 242 510,00
315 290,00
287 723,60
733 186,24
220 000,00
315 290,00
104 315,29
837 501,53
1 400 000,00
1 400 000,00
4
wykonanie
120 739,00
340 739,00
1 400 000,00
1 400 000,00
3
plan
5
74,22
-
99,66
97,93
-
-
94,70
95,63
91,26
91,26
333,27
86,40
245,79
100,00
100,00
% wyk.
10 000,00
0,00
3 454 247,00
199 510,00
0,00
0,00
1 043 000,00
1 242 510,00
315 290,00
315 290,00
220 000,00
120 739,00
340 739,00
1 400 000,00
1 400 000,00
6
plan
7 422,18
8,70
3 442 204,63
195 385,54
3 700,00
1 506,50
987 677,50
1 188 269,54
287 723,60
287 723,60
733 186,24
104 315,29
837 501,53
1 400 000,00
1 400 000,00
7
wykonanie
Wykonanie dochodów powiatu Piekary ĝląskie za 2009 rok
8
74,22
-
99,65
97,93
-
-
94,70
95,63
91,26
91,26
333,27
86,40
245,79
100,00
100,00
% wyk.
0,00
0,00
0,00
0,00
110 000,00
9
plan
0,00
0,00
0,00
0,00
109 987,24
10
wykonanie
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,99
% wyk.
(w złotych)
Załącznik nr 3b
84
801
758
756
Dział
powiatu
4 414,00
48 730,00
3 612,00
0,00
Wpływy z usług
majątkowych
0,00
4 405,80
37 040,26
3 612,40
798,00
891,00
46 747,46
13 119 148,00
13 119 148,00
56 756,00
300 000,00
136 336,00
300 000,00
0,00
176 450,00
176 450,00
ĝrodki na utrzymanie rzecznych przepraw
promowych oraz na remonty, utrzymanie,
ochronĊ i zarządzanie drogami krajowymi i
wojewódzkimi w granicach miast na prawach
powiatu
ĝrodki na uzupełnienie dochodów powiatów
13 731 934,00
225 643,78
9 198 631,00
9 424 274,78
198,00
109 987,24
3 434 575,75
wykonanie
13 595 598,00
150 000,00
RóĪne rozliczenia
10 119 485,00
0,00
zleconych ustawami
10 269 485,00
110 000,00
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
3 444 247,00
plan
Nazwa
99,81
76,01
100,01
-
-
82,37
100,00
100,00
-
100,00
101,00
150,43
90,90
91,77
-
99,99
99,72
% wyk.
4 414,00
48 730,00
0,00
0,00
0,00
53 144,00
13 119 148,00
300 000,00
0,00
176 450,00
13 595 598,00
150 000,00
10 119 485,00
10 269 485,00
0,00
3 444 247,00
plan
4 405,80
37 040,26
0,00
798,00
891,00
43 135,06
13 119 148,00
300 000,00
136 336,00
176 450,00
13 731 934,00
225 643,78
9 198 631,00
9 424 274,78
198,00
3 434 575,75
wykonanie
90,90
91,77
-
-
99,72
99,81
76,01
-
-
-
81,17
100,00
100,00
-
100,00
101,00
150,43
% wyk.
3 612,00
3 612,00
0,00
0,00
110 000,00
plan
3 612,40
3 612,40
0,00
0,00
109 987,24
wykonanie
-
-
100,01
-
-
100,01
-
-
-
-
-
-
-
-
-
99,99
% wyk.
85
852
851
803
Dział
1 086 004,37
1 069 680,00
2 500,00
2 289 954,00
powiatu
0,00
30 600,00
0,00
podatków i opłat
0,00
majątkowych
2 500,00
2 234 148,88
100,00
97,56
99,52
-
11 642,78
30 454,45
-
-
101,53
433,70
201,27
-
97,63
99,66
99,66
99,77
99,77
% wyk.
3 533,73
141,50
7 806,62
1 800,00
Wpływy z usług
9 057,26
11 842,72
3 782 035,76
1 226 012,40
4 500,00
0,00
3 873 925,00
1 230 179,00
1 226 012,40
151 945,88
151 945,88
wykonanie
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatnoĞci za
utrzymanie dzieci (wychowanków) w
placówkach opiekuĔczo – wychowawczych
Pomoc społeczna
1 230 179,00
152 300,00
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkĊ
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego bĊdącej instytucją
wdraĪającą na zadania bieĪące realizowane
na podstawie porozumieĔ (umów)
Ochrona zdrowia
152 300,00
plan
Szkolnictwo wyĪsze
Nazwa
2 500,00
2 289 954,00
30 600,00
0,00
0,00
0,00
1 069 680,00
1 800,00
4 500,00
0,00
3 725 925,00
1 230 179,00
1 230 179,00
152 300,00
152 300,00
plan
2 500,00
2 234 148,88
30 454,45
11 642,78
3 533,73
0,00
1 086 004,37
7 806,62
9 057,26
11 842,72
3 633 894,26
1 226 012,40
1 226 012,40
151 945,88
151 945,88
wykonanie
-
97,53
99,66
99,66
99,77
99,77
100,00
97,56
99,52
-
-
-
101,53
433,70
201,27
% wyk.
0,00
0,00
0,00
148 000,00
plan
141,50
148 141,50
0,00
0,00
wykonanie
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,10
% wyk.
86
854
853
Dział
RAZEM DOCHODY POWIATU
36 462 412,00
0,00
0,00
248 300,00
ĝrodki z Funduszu Pracy otrzymane przez
powiat z przeznaczeniem na finansowanie
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowego urzĊdu pracy
36 037 482,81
296,41
296,41
248 300,00
14 244,00
133 214,16
143 378,00
21 305,00
185,62
12 605,80
408 549,58
148 000,00
236 903,45
wykonanie
0,00
8 400,00
Dotacje rozwojowe
charakterze
421 383,00
148 000,00
inwestycyjnych własnych powiatu
społecznej
326 891,00
plan
Nazwa
98,83
-
-
100,00
66,86
92,91
-
150,07
96,95
100,00
72,47
% wyk.
36 200 800,00
0,00
0,00
248 300,00
21 305,00
143 378,00
0,00
8 400,00
421 383,00
326 891,00
plan
35 775 741,67
296,41
296,41
248 300,00
14 244,00
133 214,16
185,62
12 605,80
408 549,58
236 903,45
wykonanie
96,95
-
72,47
98,83
-
-
100,00
66,86
92,91
-
150,07
% wyk.
261 612,00
0,00
0,00
0,00
148 000,00
plan
261 741,14
0,00
148 000,00
wykonanie
-
100,05
-
-
-
-
-
-
-
-
100,00
% wyk.
Załącznik nr 4
Wykonanie wydatków miasta Piekary ĝląskie za rok 2009
(w złotych)
Dział Rozdział
1
010
Nazwa
2
3
6
97,61
5 480
4 787,00
87,35
5 480
4 787,00
87,35
23 501
23 500,09
100,00
23 501
23 500,09
100,00
1 000
278,00
27,80
1 000
278,00
27,80
1 000
278,00
27,80
24 095 650
22 042 181,79
91,48
6 866 529
6 267 238,88
91,27
6 866 529
6 267 238,88
91,27
6 501 929
5 922 406,00
91,09
7 744 086
7 081 923,37
91,45
7 598 106
6 935 944,07
91,29
145 980
145 979,30
100,00
9 477 035
8 687 163,54
91,67
- wydatki bieĪące
5 485 554
5 268 220,71
96,04
3 991 481
3 418 942,83
85,66
8 000
5 856,00
73,20
8 000
5 856,00
73,20
3 520 739
2 593 982,41
73,68
1 200 000
903 807,94
75,32
1 200 000
903 807,94
75,32
2 200 739
1 594 995,14
72,48
732 739
541 895,14
73,95
1 468 000
1 053 100,00
71,74
120 000
95 179,33
79,32
- wydatki bieĪące
LeĞnictwo
020002 Nadzór nad gospodarka leĞną
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące, w tym:
- dotacja
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
60015 (w rozdziale nie ujmuje siĊ wydatków na drogi
gminne)
- wydatki bieĪące
700
5
28 287,09
600
4
28 981
01030 Izby rolnicze
020
Plan po zmianach Wykonanie za 2009
% wyk.
na 2009 rok
rok
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoĞciami
- wydatki bieĪące
87
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
1 073 290
907 612,34
84,56
200 300
153 915,07
76,84
200 300
153 915,07
76,84
6 300
1 600,00
25,40
kartograficznej
14 023
14 023,00
100,00
- wydatki bieĪące
14 023
14 023,00
100,00
(nieinwestycyjne)
206 124
206 124,00
100,00
- wydatki bieĪące
206 124
206 124,00
100,00
334 703
243 243,42
72,67
334 703
243 243,42
72,67
256 140
228 984,60
89,40
256 140
228 984,60
89,40
190 330
167 247,88
87,87
62 000
61 322,25
98,91
62 000
61 322,25
98,91
16 222 654
14 495 668,44
89,35
349 841
345 718,82
98,82
349 841
345 718,82
98,82
334 794
330 691,82
98,77
1 046 063
921 152,62
88,06
1 046 063
921 152,62
88,06
417 063
373 490,58
89,55
298 100
268 800,34
90,17
298 100
268 800,34
90,17
13 923 750
12 377 187,17
88,89
13 583 750
12 235 983,33
90,08
11 012 650
9 910 954,51
90,00
340 000
141 203,84
41,53
20 000
19 997,72
99,99
20 000
19 997,72
99,99
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeĔ
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
- wydatki bieĪące
71015 Nadzór budowlany
71035 Cmentarze
- wydatki bieĪące
750
75020 Starostwa powiatowe
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieĪące
75023 UrzĊdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75045 Kwalifikacja wojskowa
88
6
79,32
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
71013
5
95 179,33
71012
4
120 000
- wydatki bieĪące
710
% wyk.
na 2009 rok
rok
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
5
13 107
6
13 105,32
99,99
414 729,30
98,75
420 000
414 729,30
98,75
16 000
14 000,00
87,50
- dotacja
30 000
30 000,00
100,00
164 900
148 082,47
89,80
164 900
148 082,47
89,80
84 346
84 342,74
100,00
9 400
9 400,00
100,00
9 400
9 400,00
100,00
74 946
74 942,74
100,00
74 946
74 942,74
100,00
25 710
25 707,54
99,99
5 732 094
5 455 094,24
95,17
175 000
175 000,00
100,00
25 000
25 000,00
100,00
150 000
150 000,00
100,00
Komendy powiatowe PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej
3 591 247
3 578 984,71
99,66
3 481 247
3 468 997,47
99,65
2 930 297
2 921 013,20
99,68
10 000
7 422,18
74,22
110 000
109 987,24
99,99
289 613
258 704,32
89,33
224 672
193 855,31
86,28
51 031
46 983,88
92,07
64 941
64 849,01
99,86
76 780
75 179,31
97,92
54 530
53 475,51
98,07
500
0,00
0,00
25 000
24 987,70
99,95
22 250
21 703,80
97,55
- wydatki bieĪące
UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i
UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej,
75101
kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieĪące
754
4
420 000
751
% wyk.
na 2009 rok
rok
BezpieczeĔstwo publiczne i ochrona przeciwpoĪarowa
75404 Komendy wojewódzkie Policji
75411
- dotacja
- dotacja
89
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
5
6
1 061 404,90
91,23
1 152 034
1 050 054,91
91,15
1 015 086
931 830,49
91,80
11 400
11 349,99
99,56
436 020
305 821,00
70,14
- wydatki bieĪące
306 100
275 906,60
90,14
129 920
29 914,40
23,03
67 500
64 384,98
95,39
67 500
64 384,98
95,39
67 500
64 384,98
95,39
1 248
811,37
65,01
1 569 657
1 455 866,84
92,75
Obsługa papierów wartoĞciowych, kredytów i
poĪyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 569 657
1 455 866,84
92,75
1 569 657
1 455 866,84
92,75
1 453 589
1 339 798,89
92,17
RóĪne rozliczenia
1 055 688
174 692,66
16,55
220 000
174 692,66
79,41
- wydatki bieĪące
220 000
174 692,66
79,41
835 688
0,00
0,00
- wydatki bieĪące
835 688
0,00
0,00
52 603 122
50 625 773,11
96,24
16 012 057
15 545 033,49
97,08
16 006 390
15 539 367,37
97,08
12 977 480
12 669 250,14
97,62
5 667
5 666,12
99,98
80102 Szkoły podstawowe specjalne
1 197 201
1 191 205,32
99,50
1 197 201
1 191 205,32
99,50
1 039 447
1 038 473,07
99,91
159 904
153 092,33
95,74
159 904
153 092,33
95,74
137 743
133 401,20
96,85
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowoĞci prawnej
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
75647
naleĪnoĞci budĪetowych
757
75702
- wydatki na obsługĊ długu publicznego
758
801
80103
podstawowych
90
4
1 163 434
756
% wyk.
na 2009 rok
rok
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
% wyk.
na 2009 rok
rok
4
5
6
10 208 141
10 013 590,85
98,09
10 179 541
9 985 079,45
98,09
8 069 835
7 985 501,54
98,95
26 000
15 916,04
61,22
28 600
28 511,40
99,69
138 913
138 091,88
99,41
138 913
138 091,88
99,41
138 913
138 091,88
99,41
10 646 341
10 091 220,35
94,79
10 574 191
10 025 623,39
94,81
8 157 497
7 752 648,03
95,04
72 150
65 596,96
90,92
80111 Gimnazja specjalne
1 046 415
1 036 467,82
99,05
1 046 415
1 036 467,82
99,05
941 700
934 967,94
99,29
135 033
120 192,00
89,01
- wydatki bieĪące
135 033
120 192,00
89,01
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
972 550
969 983,04
99,74
972 550
969 983,04
99,74
832 377
832 140,80
99,97
80120 Licea ogólnokształcące
3 351 725
3 150 643,48
94,00
3 351 725
3 150 643,48
94,00
2 783 608
2 681 466,90
96,33
88 000
39 251,38
44,60
249 408
233 954,26
93,80
249 408
233 954,26
93,80
159 060
152 336,94
95,77
5 474 463
5 347 826,46
97,69
5 474 463
5 347 826,46
97,69
4 225 359
4 180 756,26
98,94
48 250
32 413,35
67,18
80104 Przedszkola
- dotacja
80110 Gimnazja
80114
- dotacja
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
91
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
4
5
6
48 250
32 413,35
67,18
22 820
18 471,97
80,95
247 684
115 436,55
46,61
247 684
115 436,55
46,61
52 721
2 085,00
3,95
Stołówki szkolne
1 468 668
1 403 241,06
95,55
1 468 668
1 403 241,06
95,55
1 167 140
1 131 079,19
96,91
1 246 369
1 083 380,87
86,92
1 246 369
1 083 380,87
86,92
20 831
11 781,85
56,56
5 000
5 000,00
100,00
Szkolnictwo wyĪsze
152 300
151 945,88
99,77
152 300
151 945,88
99,77
152 300
151 945,88
99,77
20 000
19 645,88
98,23
3 036 136
2 669 089,64
87,91
669 540
476 512,24
71,17
36 600
33 250,00
90,85
632 940
443 262,24
70,03
280 000
232 448,00
83,02
280 000
232 448,00
83,02
- dotacja
280 000
232 448,00
83,02
85153 Zwalczanie narkomanii
70 000
50 354,70
71,94
70 000
50 354,70
71,94
6 000
0,00
0,00
40 000
40 000,00
100,00
783 000
680 352,14
86,89
783 000
680 352,14
86,89
193 100
178 135,10
92,25
- dotacja
226 880
225 380,00
99,34
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148
- dotacja
803
80395
851
Ochrona zdrowia
- wydatki bieĪące
- dotacja
92
% wyk.
na 2009 rok
rok
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
85156 Ğwiadczenia dla osób nieobjĊtych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
852
Pomoc społeczna
- dotacja
85203 OĞrodki wsparcia
5
6
1 230 179
1 226 012,40
99,66
1 230 179
1 226 012,40
99,66
3 417
3 410,16
99,80
3 417
3 410,16
99,80
30 733 775
29 445 076,11
95,81
3 166 520
2 918 745,09
92,18
3 154 520
2 906 746,39
92,15
1 542 279
1 541 835,51
99,97
898 583
652 298,82
72,59
12 000
11 998,70
99,99
5 071 156
5 013 238,12
98,86
4 682 797
4 624 880,31
98,76
2 679 517
2 640 848,42
98,56
388 359
388 357,81
100,00
319 842
318 655,40
99,63
319 842
318 655,40
99,63
193 176
193 049,94
99,93
1 159 919
1 068 151,64
92,09
92,09
41 521
41 519,76
100,00
248 086
156 530,02
63,10
9 602 674
9 516 773,83
99,11
9 602 674
9 516 773,83
99,11
416 092
377 038,17
90,61
27 000
15 195,88
56,28
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre Ğwiadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre Ğwiadczenia
rodzinne
127 386
76 376,57
59,96
- wydatki bieĪące
127 386
76 376,57
59,96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
2 438 923
2 383 262,14
97,72
2 438 923
2 383 262,14
97,72
- dotacja
ĝwiadczenia rodzinne, Ğwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- dotacja
85214
4
1 068 151,64
85213
% wyk.
na 2009 rok
rok
1 159 919
93
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
- dotacja
- wydatki bieĪące
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
85220 mieszkania chronione i oĞrodki interwencji
kryzysowej
85228
2 578 724,38
81,47
3 165 090
2 578 724,38
81,47
3 376 634
3 365 914,91
99,68
3 131 634
3 120 914,91
99,66
2 475 894
245 000
194 007
194 007
2 465 642,67
99,59
245 000,00 100,00
193 772,01
193 772,01
99,88
99,88
567 420,09
96,14
- wydatki bieĪące
590 175
567 420,09
96,14
1 000
1 000,00
100,00
1 000
1 000,00
100,00
1 520 449
1 443 041,93
94,91
1 520 449
1 443 041,93
94,91
314 194
313 838,70
99,89
1 709 990
1 628 975,09
95,26
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
116 090
116 089,85
100,00
116 090
116 089,85
100,00
116 090
116 089,85
100,00
32 905
32 905,00
100,00
- wydatki bieĪące
32 905
32 905,00
100,00
1 560 995
1 479 980,24
94,81
1 560 995
1 479 980,24
94,81
1 267 813
1 231 463,65
97,13
3 959 232
3 644 767,87
92,06
1 344 703
1 290 209,94
95,95
1 344 703
1 290 209,94
95,95
1 208 533
1 166 677,18
96,54
896 876
851 564,76
94,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dotacja
94
3 165 090
590 175
85406
11,19
Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne usługi
opiekuĔcze
854
6
2 741,04
99,92
85321
5
24 500
144 976,05
- wydatki bieĪące
85311
4
145 087
853
% wyk.
na 2009 rok
rok
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
4
5
6
896 876
851 564,76
94,95
791 972
748 479,19
94,51
931 001
895 690,94
96,21
931 001
895 690,94
96,21
737 467
727 970,08
98,71
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
85412 dzieci i młodzieĪy szkolnej, a takĪe szkolenia
młodzieĪy
227 990
174 900,00
76,71
227 990
174 900,00
76,71
53 850
47 202,37
87,66
522 853
400 846,14
76,67
522 853
400 846,14
76,67
9 633
7 401,60
76,84
9 633
7 401,60
76,84
2 146
220,00
10,25
26 176
24 154,49
92,28
26 176
24 154,49
92,28
17 500
15 478,49
88,45
27 058 638
23 222 346,12
85,82
16 000 000
15 896 522,41
99,35
1 000 000
896 522,41
89,65
15 000 000
15 000 000,00
100,00
179 406
130 526,42
72,75
- wydatki bieĪące
179 406
130 526,42
72,75
764 500
748 768,36
97,94
- wydatki bieĪące
764 500
748 768,36
97,94
1 077 060
933 669,60
86,69
- wydatki bieĪące
937 060
793 735,60
84,70
140 000
139 934,00
99,95
4 818 452
1 784 286,08
37,03
- wydatki bieĪące
1 938 625
1 068 728,09
55,13
2 879 827
715 557,99
24,85
82 000
74 068,15
90,33
- wydatki bieĪące
- dotacja
900
% wyk.
na 2009 rok
rok
Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska
- wydatki bieĪące
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
95
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
- wydatki bieĪące
6
90,33
2 448 900
2 241 509,36
91,53
2 318 900
2 231 440,49
96,23
18 900
17 400,00
92,06
130 000
10 068,87
7,75
1 688 320
1 412 995,74
83,69
94 140
55 295,51
58,74
1 594 180
1 357 700,23
85,17
6 187 319
6 181 600,97
99,91
3 807 069
3 807 068,94
100,00
2 758 500
2 758 500,00
100,00
2 758 500
2 758 500,00
100,00
1 048 569
1 048 568,94
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
839 000
833 282,03
99,32
5 000
1 299,98
26,00
834 000
831 982,05
99,76
6 088 179
4 685 755,66
76,96
2 046 977
1 981 968,76
96,82
175 960
175 959,62
100,00
1 871 017
1 806 009,14
96,53
2 197 852
2 195 858,20
99,91
1 899 783
1 897 814,80
99,90
1 174 942
1 174 748,46
99,98
298 069
298 043,40
99,99
1 785 400
449 978,70
25,20
430 400
423 016,70
98,28
17 351
12 452,60
71,77
320 000
320 000,00
100,00
- wydatki bieĪące
- dotacja
92116 Biblioteki
- dotacja
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dotacja
96
5
74 068,15
926
4
82 000
921
% wyk.
na 2009 rok
rok
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
3
RAZEM WYDATKI MIASTA
% wyk.
na 2009 rok
rok
4
5
6
1 355 000
26 962,00
1,99
57 950
57 950,00
100,00
57 950
57 950,00
100,00
184 980 290
169 557 721,98
91,66
97
98
Załącznik nr 4a
Wykonanie wydatków gminy Piekary ĝląskie za rok 2009
(w złotych)
Dział Rozdział
1
010
Nazwa
2
3
5 480
4 787,00
87,35
5 480
4 787,00
87,35
23 501
23 500,09
100,00
23 501
23 500,09
100,00
1 000
278,00
27,80
1 000
278,00
27,80
1 000
278,00
27,80
16 351 564
14 960 258,42
91,49
6 866 529
6 267 238,88
91,27
6 866 529
6 267 238,88
91,27
6 501 929
5 922 406,00
91,09
9 477 035
8 687 163,54
91,67
- wydatki bieĪące
5 485 554
5 268 220,71
96,04
3 991 481
3 418 942,83
85,66
8 000
5 856,00
73,20
8 000
5 856,00
73,20
3 400 000
2 489 667,12
73,23
1 200 000
903 807,94
75,32
1 200 000
903 807,94
75,32
2 080 000
1 490 679,85
71,67
612 000
437 579,85
71,50
1 468 000
1 053 100,00
71,74
120 000
95 179,33
79,32
120 000
95 179,33
79,32
592 300,00
454 188,74
76,68
200 300
153 915,07
76,84
200 300
153 915,07
76,84
- wydatki bieĪące
LeĞnictwo
020002 Nadzór nad gospodarka leĞną
- wydatki bieĪące
- dotacja
- wydatki bieĪące
- wydatki bieĪące
710
6
97,61
700
5
28 287,09
600
4
28 981
01030 Izby rolnicze
020
% wyk.
na 2009 rok
rok
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
99
6 300
1 600,00
25,40
330 000
238 951,42
72,41
330 000
238 951,42
72,41
62 000
61 322,25
98,91
62 000
61 322,25
98,91
14 977 081
13 379 130,28
89,33
170 331
170 331,00
100,00
170 331
170 331,00
100,00
165 303
165 303,00
100,00
298 100
268 800,34
90,17
298 100
268 800,34
90,17
13 923 750
12 377 187,17
88,89
13 583 750
12 235 983,33
90,08
11 012 650
9 910 954,51
90,00
340 000
141 203,84
41,53
420 000
414 729,30
98,75
420 000
414 729,30
98,75
16 000
14 000,00
87,50
- dotacja
30 000
30 000,00
100,00
164 900
148 082,47
89,80
164 900
148 082,47
89,80
84 346
84 342,74
100,00
9 400
9 400,00
100,00
9 400
9 400,00
100,00
74 946
74 942,74
100,00
74 946
74 942,74
100,00
25 710
25 707,54
99,99
1 963 847
1 699 109,53
86,52
289 613
258 704,32
89,33
224 672
193 855,31
86,28
51 031
46 983,88
92,07
64 941
64 849,01
99,86
74 780
73 179,31
97,86
- wydatki bieĪące
71035 Cmentarze
- wydatki bieĪące
750
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- wydatki bieĪące
75023 UrzĊdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
- wydatki bieĪące
751
UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej, kontroli i
UrzĊdy naczelnych organów władzy paĔstwowej,
75101
kontroli i ochrony prawa
- wydatki bieĪące
754
100
52 530
51 475,51
97,99
500
0,00
0,00
25 000
24 987,70
99,95
22 250
21 703,80
97,55
1 163 434
1 061 404,90
91,23
1 152 034
1 050 054,91
91,15
1 015 086
931 830,49
91,80
11 400
11 349,99
99,56
436 020
305 821,00
70,14
- wydatki bieĪące
306 100
275 906,60
90,14
129 920
29 914,40
23,03
67 500
64 384,98
95,39
67 500
64 384,98
95,39
67 500
64 384,98
95,39
1 248
811,37
65,01
1 569 657
1 455 866,84
92,75
Obsługa papierów wartoĞciowych, kredytów i
poĪyczek jednostek samorządu terytorialnego
1 569 657
1 455 866,84
92,75
1 569 657
1 455 866,84
92,75
1 453 589
1 339 798,89
92,17
RóĪne rozliczenia
1 055 688
174 692,66
16,55
220 000
174 692,66
79,41
- wydatki bieĪące
220 000
174 692,66
79,41
835 688
0,00
0,00
- wydatki bieĪące
835 688
0,00
0,00
41 098 926
39 535 699,35
96,20
16 012 057
15 545 033,49
97,08
16 006 390
15 539 367,37
97,08
12 977 480
12 669 250,14
97,62
5 667
5 666,12
99,98
159 904
153 092,33
95,74
159 904
153 092,33
95,74
137 743
133 401,20
96,85
10 208 141
10 013 590,85
98,09
- dotacja
756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowoĞci prawnej
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
75647
naleĪnoĞci budĪetowych
757
75702
- wydatki na obsługĊ długu publicznego
758
801
80103
podstawowych
80104 Przedszkola
101
10 179 541
9 985 079,45
98,09
8 069 835
7 985 501,54
98,95
26 000
15 916,04
61,22
28 600
28 511,40
99,69
138 913
138 091,88
99,41
138 913
138 091,88
99,41
138 913
138 091,88
99,41
10 646 341
10 091 220,35
94,79
10 574 191
10 025 623,39
94,81
8 157 497
7 752 648,03
95,04
72 150
65 596,96
90,92
135 033
120 192,00
89,01
- wydatki bieĪące
135 033
120 192,00
89,01
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół
972 550
969 983,04
99,74
972 550
969 983,04
99,74
832 377
832 140,80
99,97
191 520
98 435,28
51,40
191 520
98 435,28
51,40
39 938
2 085,00
5,22
Stołówki szkolne
1 468 668
1 403 241,06
95,55
1 468 668
1 403 241,06
95,55
1 167 140
1 131 079,19
96,91
1 165 799
1 002 819,07
86,02
1 165 799
1 083 819,07
92,97
16 417
7 376,05
44,93
5 000
5 000,00
100,00
831 217
714 581,23
85,97
85153 Zwalczanie narkomanii
70 000
50 354,70
71,94
70 000
50 354,70
71,94
6 000
0,00
0,00
40 000
40 000,00
100,00
757 800
660 816,37
87,20
757 800
660 816,37
87,20
- dotacja
80110 Gimnazja
80114
80148
- dotacja
851
Ochrona zdrowia
- dotacja
102
177 900
168 599,33
94,77
- dotacja
226 880
225 380,00
99,34
3 417
3 410,16
99,80
3 417
3 410,16
99,80
22 697 002
21 809 538,91
96,09
735 432
734 952,52
99,93
723 432
722 953,82
99,93
493 519
493 076,19
99,91
12 000
11 998,70
99,99
858 000
855 853,91
99,75
858 000
855 853,91
99,75
319 842
318 655,40
99,63
319 842
318 655,40
99,63
193 176
193 049,94
99,93
9 602 674
9 516 773,83
99,11
9 602 674
9 516 773,83
99,11
416 092
377 038,17
90,61
27 000
15 195,88
56,28
127 386
76 376,57
59,96
127 386
76 376,57
59,96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
2 438 923
2 383 262,14
97,72
2 438 923
2 383 262,14
97,72
24 500
2 741,04
11,19
3 165 090
2 578 724,38
81,47
3 165 090
2 578 724,38
81,47
3 376 634
3 365 914,91
99,68
3 131 634
3 120 914,91
99,66
- wydatki bieĪące
852
Pomoc społeczna
85203 OĞrodki wsparcia
ĝwiadczenia rodzinne, Ğwiadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
85212
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
- dotacja
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre Ğwiadczenia z
85213
pomocy społecznej oraz niektóre Ğwiadczenia
rodzinne
- wydatki bieĪące
85214
- dotacja
- wydatki bieĪące
kryzysowej
2 475 894
245 000
16 748
16 748
2 465 642,67
99,59
245 000,00 100,00
16 690,18
16 690,18
99,65
99,65
103
Usługi opiekuĔcze i specjalistyczne usługi
opiekuĔcze
590 175
567 420,09
96,14
- wydatki bieĪące
590 175
567 420,09
96,14
1 466 098
1 394 914,98
95,14
1 466 098
1 394 914,98
95,14
292 682
292 394,52
99,90
2 095 546
1 865 956,08
89,04
1 344 703
1 290 209,94
95,95
1 344 703
1 290 209,94
95,95
1 208 533
1 166 677,18
96,54
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
85412 dzieci i młodzieĪy szkolnej, a takĪe szkolenia
młodzieĪy
227 990
174 900,00
76,71
227 990
174 900,00
76,71
53 850
47 202,37
87,66
522 853
400 846,14
76,67
522 853
400 846,14
76,67
27 058 638
23 222 346,12
85,82
16 000 000
15 896 522,41
99,35
1 000 000
896 522,41
89,65
15 000 000
15 000 000,00
100,00
179 406
130 526,42
72,75
- wydatki bieĪące
179 406
130 526,42
72,75
764 500
748 768,36
97,94
- wydatki bieĪące
764 500
748 768,36
97,94
1 077 060
933 669,60
86,69
- wydatki bieĪące
937 060
793 735,60
84,70
140 000
139 934,00
99,95
4 818 452
1 784 286,08
37,03
- wydatki bieĪące
1 938 625
1 068 728,09
55,13
2 879 827
715 557,99
24,85
82 000
74 068,15
90,33
- wydatki bieĪące
82 000
74 068,15
90,33
85228
854
- wydatki bieĪące
900
Gospodarka komunalna i ochrona Ğrodowiska
- wydatki bieĪące
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
104
2 448 900
2 241 509,36
91,53
2 318 900
2 231 440,49
96,23
18 900
17 400,00
92,06
130 000
10 068,87
7,75
1 688 320
1 412 995,74
83,69
94 140
55 295,51
58,74
1 594 180
1 357 700,23
85,17
6 187 319
6 181 600,97
99,91
3 807 069
3 807 068,94
100,00
2 758 500
2 758 500,00
100,00
2 758 500
2 758 500,00
100,00
1 048 569
1 048 568,94
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
1 541 250
1 541 250,00
100,00
839 000
833 282,03
99,32
5 000
1 299,98
26,00
834 000
831 982,05
99,76
6 088 179
4 685 755,66
76,96
2 046 977
1 981 968,76
96,82
175 960
175 959,62
100,00
1 871 017
1 806 009,14
96,53
2 197 852
2 195 858,20
99,91
1 899 783
1 897 814,80
99,90
1 174 942
1 174 748,46
99,98
298 069
298 043,40
99,99
1 785 400
449 978,70
25,20
430 400
423 016,70
98,28
17 351
12 452,60
71,77
320 000
320 000,00
100,00
1 355 000
26 962,00
1,99
57 950
57 950,00
100,00
57 950
57 950,00
100,00
- wydatki bieĪące
921
- dotacja
92116 Biblioteki
- dotacja
- wydatki bieĪące
926
- wydatki bieĪące
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
- dotacja
RAZEM WYDATKI GMINY
146 148 791
132 805 684,72
90,87
105
106
Załącznik nr 4b
Wykonanie wydatków powiatu Piekary ĝląskie za rok 2009
(w złotych)
Dział Rozdział
1
Nazwa
2
600
3
4
5
6
7 744 086
7 081 923,37
91,45
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
60015 (w rozdziale nie ujmuje siĊ wydatków na drogi
gminne)
7 744 086
7 081 923,37
91,45
7 598 106
6 935 944,07
91,29
145 980
145 979,30
100,00
120 739
104 315,29
86,40
120 739
104 315,29
86,40
120 739
52 095,98
43,15
480 990
453 423,60
94,27
kartograficznej
14 023
14 023,00
100,00
- wydatki bieĪące
14 023
14 023,00
100,00
(nieinwestycyjne)
206 124
206 124,00
100,00
- wydatki bieĪące
206 124
206 124,00
100,00
4 703
4 292,00
91,26
4 703
4 292,00
91,26
256 140
228 984,60
89,40
256 140
228 984,60
89,40
190 330
167 247,88
87,87
1 245 573
1 116 538,16
89,64
179 510
175 387,82
97,70
179 510
175 387,82
97,70
169 491
165 388,82
97,58
1 046 063
921 152,62
88,06
1 046 063
921 152,62
88,06
417 063
373 490,58
89,55
20 000
19 997,72
99,99
20 000
19 997,72
99,99
- wydatki bieĪące
700
- wydatki bieĪące
710
71012
71013
- wydatki bieĪące
71015 Nadzór budowlany
750
% wyk.
na 2009 rok
rok
75020 Starostwa powiatowe
75045 Kwalifikacja wojskowa
13 107
13 105,32
99,99
107
754
3 768 247
3 755 984,71
99,67
175 000
175 000,00
100,00
25 000
25 000,00
100,00
150 000
150 000,00
100,00
Komendy powiatowe PaĔstwowej StraĪy
PoĪarnej
3 591 247
3 578 984,71
99,66
3 481 247
3 468 997,47
99,65
2 930 297
2 921 013,20
99,68
10 000
7 422,18
74,22
110 000
109 987,24
99,99
2 000
2 000,00
100,00
2 000
2 000,00
100,00
11 504 196
11 090 073,76
96,40
80102 Szkoły podstawowe specjalne
1 197 201
1 191 205,32
99,50
1 197 201
1 191 205,32
99,50
1 039 447
1 038 473,07
99,91
1 046 415
1 036 467,82
99,05
1 046 415
1 036 467,82
99,05
941 700
934 967,94
99,29
80120 Licea ogólnokształcące
3 351 725
3 150 643,48
94,00
3 351 725
3 150 643,48
94,00
2 783 608
2 681 466,90
96,33
88 000
39 251,38
44,60
249 408
233 954,26
93,80
249 408
233 954,26
93,80
159 060
152 336,94
95,77
5 474 463
5 347 826,46
97,69
5 474 463
5 347 826,46
97,69
4 225 359
4 180 756,26
98,94
48 250
32 413,35
67,18
48 250
32 413,35
67,18
22 820
18 471,97
80,95
56 164
17 001,27
30,27
56 164
17 001,27
30,27
75404 Komendy wojewódzkie Policji
75411
- dotacja
801
80111 Gimnazja specjalne
- dotacja
80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione
108
12 783
0,00
0,00
80 570
80 561,80
99,99
4 414
4 405,00
99,80
4 414
4 405,00
99,80
Szkolnictwo wyĪsze
152 300
151 945,88
99,77
152 300
151 945,88
99,77
152 300
151 945,88
99,77
20 000
19 645,88
98,23
2 204 919
1 954 508,41
88,64
669 540
476 512,24
71,17
36 600
33 250,00
90,85
632 940
443 262,24
70,03
280 000
232 448,00
83,02
280 000
232 448,00
83,02
280 000
232 448,00
83,02
25 200
19 535,77
77,52
25 200
19 535,77
77,52
15 200
9 535,77
62,74
1 230 179
1 226 012,40
99,66
1 230 179
1 226 012,40
99,66
8 036 773
7 635 537,20
95,01
2 431 088
2 183 792,57
89,83
2 431 088
2 183 792,57
89,83
1 048 760
1 048 759,32
100,00
898 583
652 298,82
72,59
4 213 156
4 157 384,21
98,68
3 824 797
3 769 026,40
98,54
2 679 517
2 640 848,42
98,56
388 359
388 357,81
100,00
1 159 919
1 068 151,64
92,09
803
80395
851
Ochrona zdrowia
- wydatki bieĪące
- dotacja
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
85156 Ğwiadczenia dla osób nieobjĊtych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
- wydatki bieĪące
852
Pomoc społeczna
- dotacja
- dotacja
1 159 919
1 068 151,64
92,09
41 521
41 519,76
100,00
248 086
156 530,02
63,10
109
kryzysowej
1 000
1 000,00
100,00
1 000
1 000,00
100,00
54 351
48 126,95
88,55
54 351
48 126,95
88,55
21 512
21 444,18
99,68
1 709 990
1 628 975,09
95,26
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
116 090
116 089,85
100,00
116 090
116 089,85
100,00
116 090
116 089,85
100,00
32 905
32 905,00
100,00
- wydatki bieĪące
32 905
32 905,00
100,00
1 560 995
1 479 980,24
94,81
1 560 995
1 479 980,24
94,81
1 267 813
1 231 463,65
97,13
1 863 686
1 778 811,79
95,45
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
896 876
851 564,76
94,95
896 876
851 564,76
94,95
791 972
748 479,19
94,51
931 001
895 690,94
96,21
931 001
895 690,94
96,21
737 467
727 970,08
98,71
9 633
7 401,60
76,84
9 633
7 401,60
76,84
2 146
220,00
10,25
26 176
24 154,49
92,28
26 176
24 154,49
92,28
17 500
15 478,49
88,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
- dotacja
854
85406
- dotacja
RAZEM WYDATKI POWIATU
110
99,90
99,92
- wydatki bieĪące
85321
177 081,83
99,90
144 976,05
85311
177 259
177 081,83
145 087
853
177 259
38 831 499
36 752 037,26
94,64
Załącznik nr 5
Wykonanie przychodów i rozchodów za 2009 rok
§
Wyszczególnienie
955
Przychody z tytułu innych rozliczeĔ
krajowych
952
Przychody z zaciągnietych pozyczek i
kredytów na rynku krajowym
- kredyt w banku komercyjnym
- poĪyczka w WFOĝiGW
931
§
992
991
Przychody ze sprzedaĪy innych
papierów wartoĞciowych
OGÓŁEM PRZYCHODY
Wyszczególnienie
Spłaty otrzymanych krajowych
pozyczek i kredytów
- spłta kredytu w ING
- spłata poĪyczek w WFOĝiGW
Udzielone poĪyczki i kredyty
OGÓŁEM ROZCHODY
BudĪet wg
uchwały na
01.01.2009
PRZYCHODY
BudĪet po
Wykonanie
zmianach na
budĪetu na
31.12.2009
31.12.2009
%
5 000 000
11 859 502
17 362 946
17 362 946
16 455 875
94,78
16 067 946
16 067 946
16 000 000,00
99,58
1 295 000
1 295 000
455 875,00
35,20
15 000 000
15 000 000
15 000 000,00 100,00
54 725 892
61 585 394
59 771 252,35
BudĪet wg
uchwały na
01.01.2009
8 865 968
6 400 000
2 465 968
0
8 865 968
11 859 502,35 100,00
ROZCHODY
BudĪet po
Wykonanie
zmianach na
budĪetu na
31.12.2009
31.12.2009
7 522 073
6 400 000
1 122 073
4 000 000
11 522 073
7 522 072
6 400 000,00
1 122 072,11
4 000 000,00
11 522 072,11
97,05
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
111
112
Załącznik Nr 6
Wykonanie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok
(w złotych)
Wyszczególnienie
Stan Ğrodków obrotowych na początek roku
Plan
1 158 360,00
Wykonanie
1 158 360,28
%
100,00
800 000,00
535 670,00
66,96
1 958 360,00
1 694 030,28
86,50
20 000,00
20 000,00
100,00
52 000,00
51 905,51
99,82
1 000,00
999,81
99,98
1 500,00
1 090,90
72,73
1 159 000,00
805 208,34
69,47
7 000,00
5 000,00
71,43
5 000,00
1 800,00
36,00
700 000,00
1 945 500,00
700 000,00
1 586 004,56
100,00
81,52
12 860,00
108 025,72
840,01
PRZYCHODY
0690
Wpływy z róĪnych opłat (opłaty i kary za
zanieczyszczanie Ğrodowiska)
OGÓŁEM PRZYCHODY
WYDATKI
2440
4210
4230
4240
4300
4390
4700
6110
Dotacje przekazane z funduszy celowych na
realizacjĊ zadaĔ bieĪących dla jednostek
sektora finansów publicznych
Zakup materiałów i wyposaĪenia
Zakup leków, wyrobów medycznych i
produktów biobójczych
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksiąĪek
Zakup usług pozostałych
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Szkolenia pracowników nie bĊdących
członkami korpusu słuĪby cywilnej
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
OGÓŁEM WYDATKI
Stan Ğrodków obrotowych na koniec roku
113
114
Załącznik Nr 7
Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony ĝrodowiska i Gospodarki Wodnej
za 2009 rok
(w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
547 560,00 547 560,45
%
100,00
250 000,00
797 560,00
207 449,97
755 010,42
82,98
94,67
40 000,00
447 000,00
300 000,00
787 000,00
39 439,64
300 566,19
280 020,99
620 026,82
98,60
67,24
93,34
78,78
10 560,00
134 983,60
1 278,25
PRZYCHODY
0690
OGÓLEM PRZYCHODY
WYDATKI
4210
4300
6110
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
OGÓŁEM WYDATKI
115
116
Załącznik Nr 8
Wykonanie przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym za 2009 rok
za 2009 rok
(w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
261 363,00
Wykonanie
261 363,36
%
100,00
10 000,00
9 882,00
98,82
220 000,00
236 862,42
107,66
2 000,00
832,04
41,60
10 000,00
503 363,00
5 348,71
514 288,53
53,49
102,17
48 400,00
25 000,00
230 000,00
50 585,04
14 004,38
193 387,47
104,51
56,02
84,08
7 000,00
3 610,00
51,57
7 000,00
3 691,72
52,74
15 000,00
8 138,64
54,26
150 000,00
132 126,00
88,08
482 400,00
405 543,25
84,07
20 963,00
108 745,28
518,75
PRZYCHODY
0580
0830
0910
0920
grzywny i inne kary pieniĊĪne od osób
Wpływy z usług
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
OGÓŁEM PRZYCHODY
WYDATKI
2960
4210
4300
4700
4740
4750
6120
Przelewy redystrybucyjne
Szkolenia pracowników niebĊdących
członkami korpusu słuĪby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzĊtu
drukarskiego i urządzeĔ kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy
celowych
OGÓŁEM WYDATKI
117
118
Załącznik Nr 9
Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budĪetowego za 2009 rok
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
(w złotych)
Wyszczególnienie
Plan
300 145,00
Wykonanie
254 041,04
%
84,64
przychody z tytułu robót, dostaw i usług oraz inne
przychody nie bĊdące dotacją z budĪetu miasta
22 620 656,00
21 076 716,55
93,17
dotacja celowa z budĪetu miasta
OGÓŁEM PRZYCHODY
1 200 000,00
23 820 656,00
903 807,94
21 980 524,49
75,32
92,28
4 894 530,00
17 326 126,00
1 500 000,00
100 000,00
0,00
23 820 656,00
4 822 607,35
15 875 998,13
1 217 735,01
47 064,00
17 120,00
21 980 524,49
98,53
91,63
81,18
47,06
92,28
300 145,00
254 041,04
84,64
PRZYCHODY
WYDATKI
wydatki bieĪące
wydatki na zakupy inwestycyjne
podatek dochodowy
wpłata nadwyĪki do budĪetu
OGÓŁEM WYDATKI
119
120
121
75411
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
80104
754
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
2
1
80148
80104
80101
Rozdział
Dział
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1
Miejskie Przedszkole nr 17
Komenda Miejska PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
3
Nazwa jednostki
361,03
2 586,54
2 587,00
362,00
3 795,65
2 180,60
2 181,00
10 370,73
2 693,46
2 694,00
3 796,00
6 679,26
6 680,00
10 371,00
19 912,32
19 913,00
851,13
7 653,74
7 654,00
6 899,33
2 028,43
2 029,00
852,00
6 508,67
6 509,00
6 900,00
6 203,94
14 862,68
6 204,00
4 332,93
4 333,00
14 863,00
0,00
5
Wykonanie
0,00
4
Plan
Stan Ğrodków pieniĊĪnych
na początek roku
33 865,30
23 182,50
52 600,00
3 337,77
63 404,27
26 500,00
4 440,00
108 690,00
48 933,98
27 255,85
45 816,00
50 300,00
33 620,28
35 010,86
43 647,38
63 711,37
44 068,75
40 159,91
49 562,50
67 958,38
46 234,68
56 939,57
76 635,03
7
Wykonanie
39 250,00
57 667,00
50 300,00
86 090,00
49 500,00
56 100,00
70 450,00
87 900,00
51 770,00
67 900,00
84 800,00
6
Plan
Dochody
26 862,00
55 187,00
8 236,00
119 061,00
57 200,00
46 668,00
41 431,00
60 361,00
56 980,00
106 003,00
57 154,00
58 129,00
76 959,00
102 763,00
57 974,00
72 233,00
84 800,00
8
Plan
23 543,53
36 451,84
3 509,88
69 683,62
54 690,88
27 731,00
35 371,86
37 085,76
47 114,05
83 613,08
51 669,96
42 058,00
56 065,08
82 817,43
52 425,73
61 267,33
36 318,39
9
Wykonanie
Wydatki
Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budĪetowych na 2009 rok
10
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 623,54
4 091,38
1 142,43
375,98
429,02
618,56
3 212,59
10,61
52,53
130,34
6,09
3,63
12,89
5,17
40 316,64
11
Wykonanie
na koniec roku
(w złotych)
Załącznik nr 10
122
801
801
801
801
854
801
801
854
801
801
801
2
1
80148
80101
80148
80101
80148
80101
Miejska Szkoła Podstawowa nr 15
2,00
98,00
212,00
0,00
1 456,00
97,20
211,40
0,00
1 455,29
1,80
943,83
0,79
944,00
7 169,14
1,00
7 170,00
80148
80101
0,00
323,08
0,00
324,00
8 394,57
427,07
6 462,94
0,00
276,15
20 356,48
1 431,88
8 407,45
597,63
2 456,08
15 784,96
5
Wykonanie
85412
80148
428,00
8 395,00
80101
80148
0,00
6 463,00
85412
277,00
80101
20 357,00
80148
1 432,00
80101
8 408,00
80148
80101
2 457,00
15 785,00
4
Plan
na początek roku
598,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
3
Nazwa jednostki
80148
80104
80101
Rozdział
Dział
39 261,00
7 550,00
45 200,00
12 400,00
37 000,00
3 989,00
80 000,00
58 000,00
2 000,00
68 300,00
8 200,00
148 600,00
26 000,00
2 700,00
77 550,00
64 000,00
73 500,00
12 450,00
34 778,00
45 457,00
18 882,00
6
Plan
22 385,10
4 593,37
29 326,95
7 875,65
20 196,90
1 547,70
50 721,25
50 062,79
1 800,00
62 502,50
7 499,37
74 515,40
13 385,99
900,00
71 360,00
47 574,50
49 038,60
10 083,03
33 951,00
35 182,70
16 809,82
7
Wykonanie
Dochody
39 359,00
7 762,00
45 200,00
13 856,00
37 002,00
4 933,00
80 001,00
65 170,00
2 000,00
68 624,00
16 595,00
149 028,00
32 463,00
2 700,00
77 827,00
84 357,00
74 932,00
20 858,00
35 376,00
47 914,00
34 667,00
8
Plan
22 482,30
1 938,86
29 326,95
9 025,90
20 198,70
951,93
50 722,04
49 978,45
1 800,00
62 825,58
1 484,65
74 942,47
14 771,33
900,00
71 636,15
42 565,88
50 470,48
13 818,95
34 548,63
37 633,51
21 704,92
9
Wykonanie
Wydatki
10
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 865,91
0,00
305,04
0,00
1 539,60
0,00
7 253,48
0,00
0,00
14 409,29
0,00
5 077,60
0,00
0,00
25 365,10
0,00
4 671,53
0,00
5,27
10 889,86
11
Wykonanie
na koniec roku
123
80120
80130
80130
80130
85201
85406
85407
85407
801
801
801
852
854
854
854
80148
80111
80102
80148
RAZEM
MłodzieĪowy Dom Kultury nr 2
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Dom Dziecka
Zespół Szkół nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
I Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
Miejskie Gimnazjum nr 4
283 821,00
946,00
2 693,00
0,00
176,00
11,00
11 949,00
253,00
41 807,00
1,00
310,00
1 628,00
932,00
0,00
16 404,00
85412
510,00
80110
7 376,00
80148
80110
165,00
8 533,00
80110
80148
0,00
85412
522,00
4
Plan
80148
801
801
801
854
801
801
854
801
3
2 580,00
23 722,00
3 200,00
5 950,00
15 570,00
25 650,00
10 080,00
26 550,00
48 000,00
8 000,00
21 200,00
117 000,00
59 252,00
2 600,00
41 400,00
11 220,00
58 500,00
14 340,00
2 700,00
38 300,00
14 600,00
6
Plan
1 836,65
19 138,10
2 315,55
8 029,08
13 129,77
26 659,85
7 807,06
22 907,24
26 335,00
1 410,89
4 116,53
74 760,85
43 427,61
2 555,00
26 735,00
10 352,19
49 045,00
9 570,80
465,00
35 386,20
12 641,36
7
Wykonanie
Dochody
3 526,00
26 415,00
3 200,00
6 126,00
15 581,00
37 599,00
10 333,00
68 357,00
48 001,00
8 310,00
22 828,00
117 932,00
75 656,00
2 600,00
41 910,00
18 596,00
58 665,00
22 873,00
2 700,00
38 822,00
31 470,00
8
Plan
1 799,50
18 673,62
1 366,00
3 764,27
12 318,09
19 084,35
3 143,45
0,00
26 335,18
625,15
3 716,52
75 691,95
32 147,60
2 555,00
27 244,55
10 513,07
49 209,28
15 674,72
465,00
35 907,82
23 336,51
9
Wykonanie
Wydatki
283 794,91 2 406 304,00 1 767 465,73 2 690 125,00 1 778 716,73
945,45
2 692,52
0,00
175,16
10,64
11 949,00
252,12
41 806,58
0,18
309,59
1 627,50
931,10
16 403,37
0,00
509,55
7 375,76
164,28
8 532,85
0,00
521,62
16 869,46
5
Wykonanie
na początek roku
16 870,00
2
1
Nazwa jednostki
80110
Rozdział
Dział
10
Plan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272 543,91
982,60
3 157,00
949,55
4 439,97
822,32
19 524,50
4 915,73
64 713,82
0,00
1 095,33
2 027,51
0,00
27 683,38
0,00
0,00
7 214,88
0,00
2 428,93
0,00
0,00
6 174,31
11
Wykonanie
na koniec roku
124
Załącznik nr 11
Wykaz jednostek budĪetowych, które utworzyły rachunki dochodów
własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi
sfinansowanych
(w złotych)
Lp.
Jednostka budĪetowa
Dochody
Wydatki
%
1
Komenda PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej
76 635,03
36 318,39
47,39
2
59 121,63
64 289,43
108,74
3
119 834,50
115 102,03
96,05
4
87 901,39
89 713,80
102,06
5
71 801,87
66 110,23
92,07
6
100 784,04
100 700,49
99,92
7
21 744,60
21 150,63
97,27
8
37 202,60
38 352,85
103,09
9
26 978,47
24 421,16
90,52
10
48 492,56
59 709,33
123,13
11
58 615,80
64 884,00
110,69
12
39 642,19
40 312,62
101,69
13
118 188,46
107 839,55
91,24
14
56 939,57
61 267,33
107,60
15
46 234,68
52 425,73
113,39
16
67 958,38
82 817,43
121,86
17
49 562,50
56 065,08
113,12
18
40 159,91
42 058,00
104,73
19
44 068,75
51 669,96
117,25
20
63 711,37
83 613,08
131,24
21
43 647,38
47 114,05
107,94
22
35 010,86
37 085,76
105,93
23
33 620,28
35 371,86
105,21
24
27 255,85
27 731,00
101,74
25
48 933,98
54 690,88
111,76
27
63 404,27
69 683,62
109,90
28
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1
60 385,57
63 505,25
105,17
125
29
Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2
85 943,52
93 887,06
109,24
30
Liceum Ogólnokształcące
22 907,24
0,00
0,00
31
Zespół Szkół im. Grzegorzewskiej
31 862,42
30 676,85
96,28
32
26 659,85
19 084,35
71,58
33
13 129,77
12 318,09
93,82
34
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
7 807,06
3 143,45
40,26
35
19 138,10
18 673,62
97,57
36
1 836,65
1 799,50
97,98
37
Dom Dziecka
8 029,08
3 764,27
46,88
38
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
2 315,55
1 366,00
58,99
126

Strona tytułowa - BIP - Urząd Miasta Piekary Śląskie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Budżet państwa 2010 – podstawowe dane

Uzasadnienie 20.10..2016

zrodla dochodu netto rodziny uzyskanego w miesiacu

Planowane dochody Gminy Poddębice na 2006 r.

rachunki dochodów własnych rachunki

możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości bs 25

Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów

RADNI UCHWALILI BUDŻET 29 grudnia 2006 r. na posiedzeniu IV

Budżet Państwa w latach 2000-2014