Nowy Sącz, 18

Tyrzyn, 30.07.2012
Zmawiający:
HANAROL Artur Potas
Tyrzyn 20
08-480 Maciejowice
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup systemu
informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień nieseryjnych w firmie
HANAROL Artur Potas wraz z licencjami w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego
biznesu typu B2B – Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka”.
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów
ustawy prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z zm.).
Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu informatycznego integrującego zarządzanie procesami realizowania zamówień
nieseryjnych w firmie HANAROL i jej firmach partnerskich
Planowany termin realizacji projektu: 01.07.2012 - 30.04.2013
Nr wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-128/11
1. Przedmiot zamówienia
Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania procesami realizowania
zamówień nieseryjnych i na wymiar z nieograniczoną liczbą użytkowników, wsparciem technicznym i
gwarancją producenta oraz instalacja niezbędnego środowiska informatycznego. Planowany do zakupu
system informatyczny będzie wspomagać zarządzanie produkcją pod zamówienie integrując cały proces
sprzedaży, produkcji, zakupu surowców, gospodarki magazynowej, generowania dokumentacji
finansowo- księgowej. System będzie realizował wymianę danych w standardzie EDI między
planowanym systemem Wnioskodawcy a systemami dostawców i odbiorców firmy HANAROL Artur
Potas.
a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia:
Lp
1
2
3
Wymaganie
Oferent
Oferent zapewnia pełną koordynację wdrożenia i realizację zaplanowanych celów
wdrożeniowych (przedstawionych w rozdziale: d) Zakres prac wdrożeniowych) zgodnie z
planem zamieszczonym w niniejszym dokumencie w rozdziale: e) Harmonogram
wdrożenia.
Oferent zapewnia instalację i konfigurację oprogramowanie serwerowego.
Oferent zapewnie udzielenie zamawiającemu bezterminowych licencji na system
informatyczny dla nieograniczonej liczby użytkowników i nieograniczoną liczbę stanowisk.
b) Wymagania funkcjonalne systemu
Lp
1
2
3
Wymaganie
Oferent
System jest obsługiwany w języku polskim i posiada interfejs graficzny.
W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych, system jest wyposażony w jednolity
mechanizm nadawania uprawnień do poszczególnych funkcji dla użytkowników lub grup
użytkowników.
Możliwość wariantowej konfiguracji produktu, gdzie każdy produkt w zależności od
wymagań zamawiającego powinien mieć zmienną ilość cech i komponentów go
charakteryzujących.
Strona 1 z 8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dynamiczny system receptur wariantowych do tworzenia zamówienia produkcyjnego w
systemie.
Baza surowców produkcyjnych z możliwością grupowania według określonych
parametrów technicznych produkcyjnych.
Zarządzanie bazą produktów końcowych z możliwością opisania za pomocą formuł
ilościowych surowców niezbędnych do ich wytworzenia.
Zarządzanie procesem produkcji za pomocą gniazd produkcyjnych.
Możliwość współpracy ze skanerem kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.
W pełni funkcjonalny moduł zarządzania gospodarką magazynową pozwalający na
rejestrację dokumentów: PZ, WZ, RW, PW.
Dostępność mechanizmów wspierających proces rozliczania braków i niedoborów
magazynowych.
Możliwość określenia optymalnych dla sprawnego działania stanów magazynowych
minimalnych i maksymalnych dla ograniczenia kosztów składowania i finansowania.
Możliwość definiowania rabatów dla poszczególnych odbiorców.
Możliwość implementacji procesów B2B zgodnie ze specyfikacją opisaną w rozdziale: c)
Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system
informatyczny.
c) Wymagania w zakresie procesów biznesowych realizowanych przez system informatyczny.
Oferowany system informatyczny ma wspierać realizację w postaci elektronicznej następujących procesów
biznesowych z Odbiorcami: Przygotowanie projektu. Przesłanie oferty. Złożenie zamówienia. Wysłanie
dostawy. Wystawienie faktury.
Przygotowanie projektu obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Handlowiec Odbiorcy w module projektowym (jest częścią systemu udostępnioną odbiorcom w
trybie pulpitu zdalnego na serwerze terminali) wprowadza projekt zamawianego produktu wraz z
danymi o wymiarach i wybranych wariantach dodatków i wyglądu.
2. Moduł projektowy wysyła drogą elektroniczną plik z danymi projektu do bazy danych planowanego
Sytemu HANAROL Artur Potas.
3. W systemie HANAROL Artur Potas projekt jest zapisany jako ZAMÓWIENIE PRODUKCYJNE
o statusie W PRZYGOTOWANIU.
Przesłanie oferty obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Technolog lub Handlowiec firmy HANAROL Artur Potas sprawdza projekt i nanosi ewentualne
poprawki, przeprowadza kalkulację i nanosi cenę.
2. System wysyła plik OFERTY drogą elektroniczną do bazy danych firmy Odbiorcy.
Złożenie zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. System firmy Odbiorcy importuje OFERTĘ do bazy danych. Po sprawdzeniu przez Handlowca
OFERTA zostaje przekształcona do ZAMÓWIENIA ZAKUPU, które jest wysyłane drogą
elektroniczną do systemu firmy HANAROL Artur Potas.
2. Import automatyczny pliku zamówienia wysłanego przez odbiorcę i przekształcenie go na plik
POTWIERDZENIE,
który
automatycznie
będzie
zmieniać
status
ZAMÓWIENIA
PRODUKCYJNEGO na „Potwierdzone”.
3. System firmy HANAROL Artur Potas tworzy rezerwacje surowców na dane zamówienie.
4. Zamówienie jest realizowane w produkcji. Opis procesu produkcji i powiązanie z procesem
sprzedaży poniżej.
Wysłanie dostawy obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Zamówienie produkcyjne wyprodukowane po przyjęciu do magazynu ma status GOTOWE DO
ODBIORU, wtedy Magazynier firmy HANAROL Artur Potas przy użyciu kolektora danych lub na
swoim komputerze przekształci zamówienie do WZ i zatwierdzi dokument, który będzie przesłany w
postaci elektronicznej do systemu odbiorcy.
Strona 2 z 8
2. Dokument WZ jest importowany do bazy danych jako PZ. Przy dostawie Magazynier odbiorcy
sprawdza dokument WZ, który przyjechał z dostawą z dokumentem PZ oczekującym w buforze i
towarem rozładowywanym. Jeżeli wszystko zgadza się zatwierdza dokument PZ.
Wystawienie faktury obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Handlowiec ds. sprzedaży w firmie HANAROL tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ
i jest ona wysyłana w postaci pliku drogą elektroniczną do systemu odbiorcy.
2. System odbiorcy przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY z systemu HANAROL na FAKTURĘ
ZAKUPU i zapisuje w systemie.
3. System po wybraniu danej FAKTURY ZAKUPU wyświetli na ekranie dokument PZ skojarzone z
daną fakturą PZ.
W obszarze produkcji następują po sobie procesy związane z produkcją wyrobu według potwierdzonego
zamówienia produkcyjnego. Etapy zmiany statusu zamówienia produkcyjnego są powiązane z procesem
sprzedaży do Odbiorców i zakupami surowców u Dostawców.
1. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Zarezerwowane. W systemie następuje sprawdzenie
stanu surowców w magazynie, rezerwacja wg zaprojektowanej technologii, wygenerowanie listy
braków będącej podstawą do dokonania zamówienie do dostawcy.
2. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Gotowe do produkcji. Następuje sprawdzenie
poprawności przygotowanych zleceń, wprowadzenie do dziennego planu produkcji, automatyczne
wydrukowanie dokumentów BOM na poszczególne gniazda produkcyjne.
3. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – W trakcie produkcji. Kontrola poszczególnych
procesów produkcji na gniazdach za pomocą czytników kodów kreskowych. Możliwa jest kontrola
postępów produkcji.
4. Status ZAMÓWIENIA PRODUKCYJNEGO – Wyprodukowane. Po zakończonej produkcji
następuje wygenerowanie dokmentów PW – przyjęcia wyrobu gowowego na magazyn handlowy.
Następujące procesy biznesowe z Dostawcami będą realizowane w postaci elektronicznej: Wysłanie
zamówienia do dostawcy. Potwierdzenie przez dostawcę realizacji zamówienia. Wysyłka i przyjęcie dostawy
surowca. Otrzymanie faktury za dostawę.
Wysłanie zamówienia do dostawcy obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Handlowiec ds. zakupu/ Magazynier tworzy ZAMÓWIENIE ZAKUPU w systemie informatycznym
firmy HANAROL o statusie W PRZYGOTOWANIU. Zamówienie tworzy na podstawie TABELI
BRAKÓW MAGAZYNOWYCH generowanej przez program.
2. ZAMÓWIENIE ZAKUPU w postaci pliku jest wysyłane do systemu informatycznego dostawcy
drogą elektroniczną.
Potwierdzenie przez dostawcę realizacji zamówienia obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Plik jest przetwarzany na ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY i trafia do bufora systemu informatycznego
dostawcy.
2. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy sprawdza zamówienie i potwierdzajego realizację.
3. System tworzy plik potwierdzenia i wysyła go elektronicznie do systemu informatycznego firmy
HANAROL.
4. System firmy HANAROL przetwarza plik potwierdzenia i zmienia status ZAMÓWIENIA ZAKUPU
na POTWIERDZONE.
Wysyłka i przyjęcie dostawy surowca obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Magazynier dostawcy wystawia dokument WZ przy załadunku towaru na podstawie potwierdzonego
ZAMÓWIENIA SPRZEDAŻY.
2. System dostawcy przesyła dokument WZ w postaci elektronicznej do systemu firmy HANAROL.
3. System firmy HANAROL przetwarza dokument WZ na dokument PZ w buforze o statusie
OCZEKUJE NA DOSTAWĘ.
4. Dostawa jest zrealizowana i przyjęta. Handlowiec ds. zakupu/ Magazynier firmy HANAROL
zmienia status dokumentu PZ na ZATWIERDZONY.
Strona 3 z 8
Otrzymanie faktury za dostawę obejmuje następujące czynności operatorów systemu:
1. Specjalista d/s sprzedaży u dostawcy tworzy FAKTURĘ SPRZEDAŻY na podstawie WZ.
2. System dostawcy wysyła FAKTURĘ SPRZEDAŻY w postaci pliku do systemu informatycznego
firmy HANAROL w postaci elektronicznej.
3. System firmy HANAROL przetwarza FAKTURĘ SPRZEDAŻY dostawcy na FAKTURĘ
ZAKUPU.
d) Zakres prac wdrożeniowych
W ramach prac wdrożeniowych systemu oferent jest zobowiązany do wykonania następujących prac:
1. Instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego
2. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw.
3. Opracowanie bazy surowców i kartoteki surowców (zbiór niezbędnych danych o surowcach do
zarządzania bazą danych surowców)
4. Opracowanie systemu grupowania surowców wg cech produkcyjnych.
5. Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji.
6. Zamodelowanie produktów, w tym:
a. Określenie rodzaju i ilości produktów
b. Zbudowanie struktur produktów w oparciu o wymagania technologiczne.
c. Konfiguracja wariantów produktów wraz z określeniem zużycia surowców według
zależności technologicznych.
d. Opracowanie macierzy parametrów produkcyjnych
e. Opracowanie BOM-ów Przygotowanie systemu tworzenia receptur na stanowiska i gniazda
produkcyjne.
f. Przygotowanie rysunków technicznych produktów.
7. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi.
8. Określenie gniazd produkcyjnych
9. Zdefiniowanie procesów produkcyjnych
10. Zainstalowanie bazy technologii produkcji, uruchomienie, testowanie
11. Integracja ze skanerem kodów kreskowych. Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami
kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.
12. Import danych kontrahentów z bazy systemu Zamawiającego.
13. Przygotowanie formularzy inwenturowych.
14. Określenie stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych.
15. Przypisanie towarów do dostawców
16. Opracowanie wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW.
17. Wdrożenie modułu zarządzania gospodarką magazynową.
18. Opracowanie struktury rabatowania.
19. Opracowanie wzorów dokumentów sprzedaży.
20. Wdrożenie i uruchomienie zarządzania dokumentami handlowymi i finansowymi.
21. Analiza systemów informatycznych odbiorców. Informatycy dostawcy oprogramowania
przeprowadzą sprawdzenie działania interfejsu eksportu i importu plików wymiany danych w
systemie odbiorcy.
22. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami od
odbiorców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany z programem
używanym przez odbiocę.
23. Implementacja mechanizmów wymiany danych. Zaprogramowanie przez informatyków producenta
oprogramowania mechanizmów importu plików PROJEKT, POTWIERDZENIE i eksportu plików
OFERTA, WZ, FAKTURA SPRZEDAŻY do i z programu odbiorcy.
24. Analiza systemów informatycznych dostawców Sprawdzenie działania eksportu i importu plików
wymiany w systemach dostawców i analiza stosowanych przez nie formatów plików wymiany.
25. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami do
dostawców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany dla
poszczególnych dostawców.
Strona 4 z 8
26. Implementacja mechanizmów wymiany danych Zaprogramowanie przez informatyków producenta
oprogramowania mechanizmów importu plików POTWIERDZENIE, INFORMACJA O
DOSTAWIE, FAKTURA i eksportu plików ZAMÓWIENIE DO DOSTAWCY.
27. Wdrożenie modułu zarządzania zamówieniami do dostawców. Uruchomienie i testowanie działania
programu w obszarze wymiany danych z dostawcami.
e) Harmonogram wdrożenia
Prace wdrożeniowe powinny zostać zakończone w poniższych terminach.
Etap I – zakończenie 30.09.2012
1. Instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego
2. Zdefiniowanie użytkowników, grup i ich praw.
3. Opracowanie bazy surowców i kartoteki surowców (zbiór niezbędnych danych o surowcach do
zarządzania bazą danych surowców)
4. Opracowanie systemu grupowania surowców wg cech produkcyjnych.
5. Stworzenie powiązań indeksów surowców z cechami kompletacji i technologii produkcji.
Etap II – zakończenie 31.01.2013
1. Zamodelowanie produktów.
2. Opracowanie obsługi zarządzania gniazdami produkcyjnymi.
3. Określenie gniazd produkcyjnych
4. Zdefiniowanie procesów produkcyjnych
5. Zainstalowanie bazy technologii produkcji, uruchomienie, testowanie
6. Integracja ze skanerem kodów kreskowych. Zaprogramowanie interfejsu współpracy z skanerami
kodów kreskowych i kolektorami mobilnymi.
7. Import danych kontrahentów z bazy systemu Zamawiającego.
Etap III – zakończenie 30.04.2013
1. Przygotowanie formularzy inwenturowych.
2. Określenie stanów magazynowych minimalnych i maksymalnych.
3. Przypisanie towarów do dostawców
4. Opracowanie wzorów dokumentów magazynowych WZ, PZ, RW, PW.
5. Wdrożenie modułu zarządzania gospodarką magazynową.
6. Opracowanie struktury rabatowania.
7. Opracowanie wzorów dokumentów sprzedaży.
8. Wdrożenie i uruchomienie zarządzania dokumentami handlowymi i finansowymi.
9. Analiza systemów informatycznych odbiorców. Informatycy dostawcy oprogramowania
przeprowadzą sprawdzenie działania interfejsu eksportu i importu plików wymiany danych w
systemie odbiorcy.
10. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami od
odbiorców. Zaprojektowanie działania interfejsu importu i eksportu plików wymiany z programem
używanym przez odbiocę.
11. Implementacja mechanizmów wymiany danych z systemem Odbiorców.
12. Analiza systemów informatycznych dostawców.
13. Opracowanie koncepcji i zakresu wymiany danych w obszarze zarządzania zamówieniami do
dostawców.
14. Implementacja mechanizmów wymiany danych z systememami Dostawców.
15. Wdrożenie modułu zarządzania zamówieniami do dostawców.
2. Terminy związane z zapytaniem ofertowym
Ostateczny termin składania ofert
Termin otwarcia ofert
Termin realizacji
06.08.2012 godz. 10.00
06.08.2012
Zgodnie z 1. e) Harmonogram wdrożenia
3. Osoba do kontaktu
Marcin Sochaj
www.hanarol.pl
Strona 5 z 8
[email protected]
4. Miejsce składania ofert
4.1. Osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisaną:
a) z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, co umożliwi zwrot oferty bez otwierania w przypadku
złożenia oferty po upływie terminu jej składania
b) z dopiskiem „Oferta na usługę … (rodzaj usługi)”
c) zaadresowana do zamawiającego: HANAROL Artur Potas, Tyrzyn 20, 08-480 Maciejowice
4.2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
5. Oferta musi zawierać
5.1. Nazwę i adres oferenta,
5.2. Datę sporządzenia,
5.3. Termin ważności oferty co najmniej 45 dni od dnia otwarcia ofert,
5.4. Informację ogólną na temat Wykonawcy,
5.5. Opis systemu wraz z opisem technologii wykonania systemu,
5.6. Potwierdzenie wymagań zawartych w rozdziałach: 1 a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji
zamówienia, 1 b) Wymagania funkcjonalne dla systemu – wypełnione tabele z ww rozdziałów:
TAK lub NIE z ewentualnym komentarzem.
5.7. Sposób i termin płatności,
5.8. Cenę całkowitą netto i brutto wraz z podziałem na koszt licencji na system oraz koszty prac
wdrożeniowych w każdym etapie (zgodnie z 1 e) Harmonogram wdrożenia).
6. Dodatkowe informacje i wymagania
6.1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
6.2. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
6.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.5. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do
reprezentowania Oferenta, a ewentualne kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z
oryginałem
6.6. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają
zachowania formy pisemnej.
6.7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu.
6.8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
6.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski
lub angielski potwierdzonym przez Wykonawcę.
6.10. Nie wymaga się wnoszenia wadium.
6.11. Oferty złożone po terminie lub nieodpowiadające wymogom formalnym nie zostaną rozpatrzone.
6.12. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 k.c.
6.13. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im
żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
6.14. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swej ofercie. Ocenie podlegać będzie
zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami.
6.15. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez Oferentów dokumentów, wykazów, danych i informacji.
6.16. Po zakończeniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z najkorzystniejszą ofertą o
terminie i miejscu podpisania umowy.
Strona 6 z 8
7. Kryteria wyboru
Po zbadaniu poprawności pod względem formalnym i merytorycznym oferty zostaną ocenione według
następujących kryteriów:
L.p.
Nazwa
Waga
procentowa
1
60%
2
Cena - Cena za całość prac określonych w przedmiocie
zamówienia (podana przez wykonawcę w zł brutto)
Doświadczenie
3
Ocena funkcjonalności – poziom spełniania wymagań
30%
10%
7.1 Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto w zł za całość prac podanej przez
Wykonawcę.
Punkty w kryterium cena będą obliczane na podstawie wzoru:
PC = Cmin * 100 / Cof
gdzie:
PC
– punkty przyznane za cenę,
Cmin
– najniższa cena brutto spośród złożonych i ważnych ofert,
Cof
– cena brutto ocenianej oferty.
Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę otrzyma 100 punktów, pozostali odpowiednio mniej według
załączonego wzoru.
Punkty uzyskane zgodnie z powyższym wzorem mnoży się przez 0,6.
7.2 Kryterium doświadczenia będzie rozpatrywane na podstawie referencji dostarczonych przez
Wykonawcę poświadczających realizację w ciągu dwóch ostatnich lat (a jeśli okres prowadzenia działalności
Wykonawcy jest krótszy w ciągu całego okresu prowadzenia dzialności przez Wykonawcę) projektów
polegających na wdrożeniu oprogramowania do zarządzania procesami realizowania zamówień nieseryjnych
i na wymiar o wartości co najmniej 40 000 zł brutto.
Punkty w kryterium doświadczenie będą obliczane na podstawie wzoru:
PD = LRof / LRmax * 100
gdzie:
PD
- punkty przyznawane za doświadczenie,
LRof
- liczba referencji dostarczonych przez Wykonawcę ocenianej oferty,
LRmax - najwyższa liczba referencji dostarczonych przez Wykonawcę spośród złożonych i ważnych ofert.
Wykonawca, który przedstawi największą liczbę referencji otrzyma 100 punktów, pozostali odpowiednio
mniej według załączonego wzoru.
Punkty uzyskane zgodnie z powyższym wzorem mnoży się przez 0,1.
7.3 Kryterium oceny funkcjonalności będzie rozpatrywane na podstawie wypełnionych przez Wykonawcę
tabel z rozdziałów: 1 a) Wymagania odnośnie sposobu realizacji zamówienia, 1 b) Wymagania funkcjonalne
dla systemu.
Ocena funkcjonalności będzie obliczana na podstawie wzoru:
PF = (PFof)*100/ PFmax
Strona 7 z 8
gdzie:
PF
– punkty przyznane za ocenę funkcjonalności,
PFof
– ilość spełnionych wymagań,
PFmax – ilość wymagań zdefiniowanych w tabelach,
Punkty uzyskane zgodnie ze wzorem określonym powyżej mnoży się przez 0,3.
Suma punktów przyznana danej ofercie jest równa: P=PC+PD+PF
8. Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć w przypadku wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzone postępowanie lub wykonanie
zamówienia nie leży w jego interesie.
9. Ogłoszenie wyników postępowania.
9.1.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców drogą mailową lub
faxem.
Strona 8 z 8